门店_调拨流程

仓库与门店调拨流程
嘿，朋友们！今天咱就来讲讲那个超重要的仓库与门店调拨流程呀！
咱就说，仓库就好比是一个巨大的宝库，里面满满的都是各种宝贝商品。

而门店呢，就像是展示这些宝贝的舞台。

那怎么把宝库的东西顺利地弄到舞台上去呢？这可不简单呢！
比如说吧，门店的小李着急地打电话给仓库的老张：“老张啊，咱这边顾客都等着要那个爆款商品呢，赶紧给调点过来呀！”老张在那边回应道：“哎呀，我知道啦，马上安排！”这就是流程的开始啦。

首先呢，门店得明确地告诉仓库需要啥，要多少。

这就像你去餐馆点菜，得清楚说出你想吃啥，几份。

然后呢，仓库的人就得赶紧行动起来，把东西找出来，包装好。

这过程可不比寻宝容易呀！你想想，在那一堆堆的货物里准确找到要调的东西，是不是跟大海捞针有点像？但他们厉害呀，总能找出来。

接着呢，货物就被装上车子，运往门店啦。

这一路啊，就好像是一场小小的冒险，得确保货物安全到达呢。

等货物到了门店，大家一起开开心心地把东西摆上货架，就等着顾客来挑选啦。

你说这流程重要不？要是中间哪个环节出了错，那可不得了哇！就像做饭少了一味调料，那味道可就差了一大截呢！所以啊，这个仓库与门店调拨流程可得好好重视，不能马虎！
总之呢，仓库与门店调拨流程就是这样环环相扣，紧密相连，每个人都得认真对待，才能让整个流程顺顺利利呀！大家都要加油哦！。

超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。

-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。

-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。

2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。

-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。

-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。

-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。

3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。

-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。

-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。

日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。

-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。

-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。

2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。

-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。

3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。

-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。

4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。

-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。

5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。

-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。

6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。

门店调拨管理制度一、总则为规范门店之间的产品调拨流程，保障商品的正常供应和销售，提高门店运营效率，特制定本门店调拨管理制度。

二、调拨范围1. 本调拨制度适用于公司旗下所有门店之间的货物调拨。

2. 调拨货物包括但不限于商品、原材料、仪器设备等各类物品。

三、调拨流程1. 调拨申请：调拨方门店向总部提交调拨申请，明确调拨货物的品名、数量、调拨原因等相关信息。

2. 审批：总部负责对调拨申请进行审批，确认货物的调拨合理性和必要性。

3. 出库：经审批后，调拨方门店将货物从仓库中出库，填写调拨单并通知收货方门店。

4. 运输：调拨方门店负责安排货物运输，确保货物在规定时间内送达收货方门店。

5. 入库：收货方门店收到货物后，进行验收并入库，填写入库单，同时通知总部。

6. 确认：总部核实调拨单和入库单信息后，确认调拨手续完成。

四、调拨管理1. 调拨单：调拨方门店和收货方门店均需填写调拨单，包括货物名称、数量、调拨原因、调拨日期等信息，由双方签字确认。

2. 货物包装：调拨方门店需保证货物在运输过程中的安全，做好包装防护措施，确保货物完好无损。

3. 运输方式：货物的运输方式应符合货物种类和数量的要求，确保货物能够安全、快捷地送达目的地。

4. 调拨时间：调拨方门店需根据调拨原因和收货方门店的实际需求，合理安排调拨时间，确保货物及时送达。

5. 备案管理：所有调拨申请、调拨单、入库单等相关文件需按规定备案，做到档案完整、方便查阅。

五、调拨责任1. 调拨方门店应对调拨货物的质量、数量、时效负责，确保货物正常送达。

2. 收货方门店应及时验收货物，并确保货物入库，做好库存管理工作。

3. 如因调拨方门店原因造成货物损失或延误，调拨方门店应承担赔偿责任。

4. 如因收货方门店原因造成货物损失或延误，收货方门店应承担相应责任并赔偿调拨方门店损失。

5. 如调拨过程中出现纠纷，可向总部申诉，由总部协调解决。

六、违规处理1. 如调拨方门店未经审批擅自调拨货物，应承担相应责任并受到警告、罚款等纪律处分。

调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。

防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。

调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。

1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。

2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。

3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。

4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。

5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

华润万家营运管理手册华东区大综超门店商品调拨流程第一部分：流程说明1目的本流程用于规范各门店之间的商品调拨工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华东区大综超门店之间商品调拨的审批、出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨，是门店之间的商品转货。

3.2调拨单有效期默认设置为15天，调拨双方需在调拨单有效期内执行调拨。

3.3调拨申请及审批3.3.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方门店店长审批同意，方可操作。

3.3.2近保质期的不可退商品，如需调拨至其他店削价处理，由调出店向小区督导申请，由小区督导作调拨建议与计划并和调入店进行沟通，对应的调入店店总审批同意后，即可操作，若本区域无法处理则转交营运部商品督导进行处理。

3.4调拨制单3.4.1门店提出的调拨申请，经双方店长同意后，由调出店收货部传单员进行调拨申请，调入店收货部传单员负责接收、审核。

3.4.2门店传单员不得私自作单，对于门店间的调拨申请需确保有双方店长确认的邮件。

3.4.3涉及到调拨差异的商品经双方门店确认后收货部作单调整，并以邮件方式知会商品部门。

3.4.4采购买手提出采购续订和采购分货商品的调拨申请，以邮件形式知会营运管理部或小区下发门店进行调拨。

3.4.5所有调拨申请单均需在备注处注明“调拨原因”。

3.5削价销售调拨商品对预算指标考核的影响3.5.1若由公司统一发起的调剂（如集中到某店消化），调入店发生的折价及报损损失由调出地承担，并根据库存产生原因追究相关责任人，不可再销售商品由调入店销毁。

3.5.2对于近保质期商品发生调拨后，调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理，如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失，门店应每月进行记录，并在每月预算汇报时，予以解释、说明。

（调出地门店在做单时，在备注一栏填写调拨原因为：“为***店处理”字样，便于今后统计数据）。

3.5.3公司在考核各门店预算达成情况时，应考虑门店因削价销售调拨商品而对门店毛利、EBIT等指标的影响，对于商品调出店及调入店的指标达成评分作相应的调整。

验收标准及验货要求（一）基本要求：1.验收商品必须符合国家及地方有关标准规定。

2.严禁残次品进入卖场，发现残次商品应立即退回送货人。

3.严禁“三无”产品进入卖场。

玩具除外（无中文标识，无生产许可证，无生产地址）。

4. 严禁商标不符，标志不明，货单不符。

5. 严格遵守开箱验货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10％开箱率。

6. 严格按照“条码第一”的原则进行验收。

7. 有其他超市标签的商品不允许进入卖场。

（二）商品验收标准１．验货时必须验看商品的基本内容：(1) 商品名称（必须逐字验看）。

(2) 商品条码。

(3) 包装规格。

(4) 数量或重量。

(5) 生产日期 (距离实际验货日期最长不超过其保质期的一半)(6) 保质期。

(7) 其他标志(绿色食品标志等)。

（三）自采商品要求采购人员参与现场验收，发现问题现场解决。

否则后果自负。

（四）严禁验收人员与供应商合谋损害公司利益，一经发现严肃处理。

（五）各店的开箱赠金或赠券指定专人代收，然后交财务。

六、退货1、退货商品的类别：1）由于产品质量原因造成的涨袋商品。

2）商品接近保质期（三个月以上）3）外包装残破，不能继续销售的商品。

4）零销售或滞销商品（连续两周或销量极少的商品）5）过季商品的多余存货。

6）由于顾客退货原因造成的不能正常销售的商品。

7）由于厂家促销从卖场内借出的不再归还的商品。

8）其他退货。

（包括自采商品退货）9）退货单白联供货商带走，红联财务留存。

2、退货流程：七、商品退场（撤柜）1、卖场商品库存过大、商品滞销或零销售、商品接近保质期、商品存在质量问题等由供应商、业务（驻店业务代表）、门店提出商品退场申请，报业务部审批；2、业务审批后报财务审核（核对账目）；3、业务部通知供应商或采购员在指定时间内将商品退场；4、商品退场报业务审批后，退场时间自批准之日起不得超过7天。

5、退场流程：八、调拨（一）门店商品调拨1、商品调拨由调入方申请；2、调出方根据调拨申请内容备货；3、所调商品备齐后报本门店运营打印《商品调拨单》一式两份，交验收组查验；4、商品出卖场验收组、送货人根据《商品调拨单》查验调出商品，无误后签字确认，保安签字放行，《商品调拨单》第一联留调出方运营备查，另二联交送货人随货同行；5、商品送达调入方后，验收组根据《商品调拨单》验收，无误后将《商品调拨单》交本店运营调出电脑《商品调拨单》审核入库；6、调拨串货或多货少货情况应遵循动货不动单的原则，多退少补商品实货。