商品调拨单处理流程最新范例

调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。

防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。

调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

sap公司内部调拨处理流程
1.提出调拨申请：申请人填写调拨单，并注明调出和调入的物料信息，数量以及原因。

2. 审批调拨申请：调拨单需要经过调拨部门的审批，该部门会核实物料的可用性、数量以及调拨的合法性等。

3. 准备物料：调拨申请被批准后，调拨部门需要准备调出和调入的物料。

在准备物料时，需要注意物料的标识，确保物料不会错发或遗漏。

4. 进行物料移动：调拨部门将准备好的物料从调出库位移动到调入库位。

5. 更新库存记录：物料移动完成后，需要更新库存记录。

对于调出方，需要扣减库存；对于调入方，需要增加库存。

6. 审批调拨结果：调拨完成后，调拨部门还需要将调拨结果进行审批，包括调拨量、调拨时间、调拨原因等。

7. 结束调拨流程：审批完成后，调拨流程结束。

在结束流程时，需要对调拨单、库存记录等进行归档和备份。

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店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：
1.货控专员负责每周一、周五的货品调拨，店长在调拨前提出自己店铺的货品需求（会优先考虑），货控专员下午3点前在微信群发布货品调拨分配。

2.店铺员工根据分配指令，挑拣货品并做出相应的出货单（一式两份，一单留存，一单跟货），做到一件一单。

每张出库单必须有两名店铺员工的确认签字。

3.打包发出时跟快递工作人员交接清楚，少量货品需在快递单上写清货品数量，大件货品（每件）需有详细称重记录。

（如不按流程正规操作，出现问题，发件方将承担所有损失。

）
4.出库数据准确录入系统，应跟出库单数据一致。

5.收货拆件必须要跟快递工作人员当面清点并有两名店铺员工在场，如有问题，当场提出并妥善解决。

（如不按流程正规操作，出现问题，收件方将承担所有损失。

）
6.收件数量确认后，及时做系统接收。

7.店铺在节假日急需货品或顾客特订急需货品时，可临时跟货控专员沟通，货控专员可根据情况及时调拨货品。

超市货品调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。

因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。

而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。

如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。

其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。

调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。

一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。

调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。

一、商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域,仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联:发货方联、收货方联、财务联),由区域主管签名确认后，报部门经理。

步骤二:商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容:接收到调拨申请单后,审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。

步履三：商品调拨执行（1）负责人:发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

收货方在接到货物后,对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方.由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移.（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组。

步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。

录入结束后，打印电脑调拨单。

（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责)。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。

（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。

)交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一:商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）.由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认.步履二:商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

商品调拨流程1.0 目的本规程明确了公司各店商品调拨作业流程和管理标准。

2.0 适用范围本规程适用于公司各店铺之间以及对店铺的商品调拨。

3.0 相关文件3.1管理规范——营运篇3.2质量管理4.0 职责4.1 各店铺店经理负责与调拨对方进行沟通并提出调入或调出商品的申请。

提出调拨需求的店铺，须根据实际需要负责组织运输，并负责调拨的完成和监督对规程的执行。

4.2 店铺业务经理对调拨作业负责具体执行并监督执行的规范性。

4.3 采购中心经理负责审批总部下达的商品调拨单。

4.4 采购中心各部门经理负责监督下属各组别采购员对调拨作业的执行和复核采购员所下达的商品调拨单。

4.5 采购中心各组别的采购员须根据店铺的调拨申请以及店铺的商品库存周转状况，负责下达总部的商品调拨单。

4.6 店铺的系统录入人员须按照总部签署的，和经检验合格的《商品调拨单》，针对商品的调入或调出进行相关的核对并录入。

4.7 店铺的财务人员按照调拨单对有关单据进行审核，并记帐。

5.0 工作规程（简单流程图见附页）5.1 商品调拨的种类5.1.1 在下列情况下，店铺业务经理或采购中心各组别的采购员可提出调拨申请：（1）经销商品，（2）高库存：商品周转天数非食品大于90天和食品大于60天，（3）低库存：商品周转天数小于7天，且供应商不能在短期内送货，（4）店铺出现团购，但供商不能及时送货，（5）其它非常见性原因。

5.1.2 在下列情况下，采购中心各组别的采购员可提出调拨申请：（1）相对滞销品：某些商品在某些店滞销但在另外一些店铺的销售良好，（2）汰换品：由于统一汰换，将商品调入销售较好店铺，为尽快清货，（3）调拨原因季节品：由于季节原因，至季末将商品调入销售良好店铺，为尽快清货，（4）其他由于店铺或供应商原因需要进行调入或调出的情况。

5.2 商品调拨申请5.2.1 商品调拨申请应包括以下内容：（1）商品编码，（2）商品名称/规格，（3）调拨原因，（4）调拨数量，（5）调拨单价，（6）调拨金额。