作业指导书受控管理流程

作业指导书受控管理流程作业指导书受控管理流程1.目的:对文件和资料控制程序相关要求进行细化和明确，并简化部分作业指导书的管理流程，同时响应公司节约资源和无纸化办公的要求。

2.适用范围本作业指引受控管理流程仅适用于各部门需要悬挂于作业台面的作业指导书的受控管理。

3.职责3.1 申请文件受控部门职责：按照《文件和资料控制程序》和本管理流程要求向TQC提交需要受控的三级文件。

3.2 TQC部门职责：按照相关程序文件和本管理流程对申请受控的文件进行受控管理。

4.流程细则4.1 编写新的作业指引时需按照规定的格式编写，并由编写人向TQC申请文件编号，TQC给出文件编号后由编写人输入到新的作业指引中。

4.2 生产线产品作业指导书的制成规则：4.2.1每一个型号产品的各工位作业指导书的文件编号根据QC工程图的工序进行设置；4.2.2一个文件编号的QC工程图对应作业指导书只能使用另一个文件编号；4.2.3各工位的作业指导书使用顺序号进行识别；4.3 生产线中的作业指导书的修订修改编规则：4.3.1 每一个型号产品生产制成的作业指导书单工位---修改其中内容的，作业指导书只需修改单工位修订号后，再进行受控；4.3.2 每一个型号产品生产制成的作业指导书如增加或者删除其中工位时，则整套作业指导书都必须进行升级版本号后，再进行受控；4.3.3 每一个型号产品生产制成的作业指导书必须引入页号格式ｘ／ｎ，以完善作业指导书页号的连贯性，以防遗落；4.4 编写人评估需要受控的文件发行的份数，并打印相应的份数，且每个文件编号的文件均要附有《文件修改一览表》，表中记录每次文件修改的相应信息。

4.5 文件编写完成后使用邮件发一份电子档给TQC，通知TQC对此文件进行确认受控，如果文件较大，可使用U盘COPY给TQC。

在同一份需要受控的电子文档中要增加一页《文件修改一览表》记录本文件相关的修订详情，电子文档必须是一份完整的文件（注：编制、审核、批准等栏内不能空白）。

MSOP-00-03 作业指导书编写管理程序1 目的控制作业指导书的编制出版发放及实施确保施工作业方案措施规范化及贯彻实施2 范围适用于我公司承担的建筑安装工程施工作业指导书的编写3 职责3.1 项目部工程部负责组织作业指导书的编制3.2 项目部检测中心负责组织焊接作业指导书的编制3.3 项目部安监部负责专项安全措施编制的督促及技术措施中安全部分的审核3.4 项目部档案中心负责作业指导书的打印出版与发放管理3.5 专业工程处负责作业指导书的编制4 程序4.1 作业指导书的编制审批出版与发放4.1.1 工程开工后项目部工程部根据合同及工程形象进度下发作业指导书编制计划的通知专业工程处技术组长根据工程施工网络计划人员配备工程特点等情况确定必须编制作业指导书的项目编制人员编制日期等项目编制本专业工程处作业指导书的编制计划,交项目部工程部项目部工程部专工汇总审核后制订本项目作业指导书的编制计划,经工程部主任审核项目总工/分管副总批准后下达4.1.2 专业工程处技术人员编制完作业指导书后交本工程处技术组长或专工审核后将原稿附上标准封面交项目部工程部由项目部工程部对口专工负责按MSP-00-07文件控制程序附件07-2中规定的审批权限进行审批并负责文件审批时原稿的传递a. 一般项目的作业指导书由班组技术员或单位工程技术负责人编制送专业工程处专工审核后交项目部工程部对口专业的专责工程师审批b. 重要施工项目(见MSP-00-13施工过程控制程序中之附件13-1重要施工项目划分表)的作业指导书由专业工程处专工编制项目部工程部及安监部检测中心专工负责审核项目总工/副总批准其中汽包吊装定子吊装等项目应报公司工程部审核由公司总工或其委派的专业副总批准c.项目部工程部专工负责施工技术和工程质量部分的审核项目部安监部专工负责安全部分的审核焊接及热处理作业指导书或涉及焊接热处理工作的作业指导书由检测中心负责审核d.机械公司所负责的必需编制作业指导书项目如大件吊装机械工况变动等其作业指导书由机械公司技术人员编制项目部工程部机械部安监部审核后交项目总工批准e.需单独编制安全措施的施工项目由专业工程处技术员负责编制经本专业工程处专工工程部安监部审核后交项目总工批准f.需甲方及其代表审查的作业指导书由项目部工程部专工负责送审4.1.3 作业指导书需按计划进行编制项目部工程部专工应根据工程进展情况适当调整编制计划下达作业指导书编制的月度滚动计划保证作业指导书必须在工程项目开工前二周内编审批完在各部门审批传递过程中一般项目不得超过一天重要项目不得超过三天4.1.4 作业指导书审批完毕后,交项目部档案中心进行打印经原编制人校稿后由档案中心负责出版加编序号并盖受控标识后按确认的范围进行发放并保留原稿一般项目作业指导书的发放范围由项目部工程部对口专业专工确认重要项目由项目总工确认4.2 作业指导书应编写的内容作业指导书一般应包括以下内容4.2.1工程概况4.2.2编制依据包括施工图纸厂家图纸/说明书标准规范安规本项工程质量目标等4.2.3 施工准备作业所需的计量器具工具机械劳动力等4.2.4 施工作业方案4.2.5 施工工艺流程注明W H R等质量管理点4.2.6 施工注意事项4.2.7 环境注意事项4.2.8 危险点分析和预防措施4.2.9 有关计算如有时4.2.10 措施性材料目录如有时4.2.11 附件如有附图附表时4.3作业指导书的实施4.3.1 作业指导书是指导具体施工作业的技术文件,施工前必须根据已编制审批完毕的作业指导书对施工人员进行交底,接底人在交底记录上签字对工程施工周期较长如跨年度施工/工程结构复杂/施工人员变化较大/安全性要求较高的工程项目应根据工程进展情况重新进行交底4.3.2施工人员在施工作业过程中必须按照作业指导书的规定要求进行若施工过程中变更作业指导书的有关内容应执行MSP-00-07文件控制程序之5.5条款执行4.3.3各专业工程处负责人技术管理人员和项目部管理部门的有关人员在日常工作中应对作业指导书的执行情况进行监督检查公司工程部根据质量监察计划中确定的范围和项目对作业指导书的执行情况进行监督检查4.4形成的记录执行MP-00-09记录控制程序5 相关文件清单MSP-00-07文件控制程序MSP-00-13施工过程控制程序MP-00-09记录控制程序。

标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。

特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。

延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。

（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。

延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。

（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。

所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。

（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。

(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。

品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。

（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。

风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。

2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。

5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。

5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。

5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。

5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。

5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。

受控文件管理制度_受控文件管理制度规范受控文件管理制度_受控文件管理制度规范为加强受控文件的管理，提高工作效率，应制定规范的受控文件管理制度。

下面店铺为大家整理了有关受控文件管理制度的范文，希望对大家有帮助。

受控文件管理制度篇1一、文件范围：1、设计文件(包括图纸表格)、2、工艺文件(包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程);3、质检文件(包括企业标准、检验规范);4、管理文件(包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度)。

二、文件发放登记与保管：受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档，然后打印并会签齐全(编制、审核、标准化、批准)，按需发份数复印，在封面或图表角加盖“受控”章，并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档;文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》，同时，核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件，按原登记信息将一一收回，缺少者按下述处罚条款执行，发完后可将其发放信息作电脑记录;收件人在收文时作“接收人”签名，同时，必须立即填写《文件归档登记卡》;各部门必须对上述和类文件妥善保管，每月不少于二次对相应文件核对，对遗缺文件及时查找，对无法找到的及时申请补发;离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。

三：文件的回收与销毁：凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件立即回收并销毁，发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签署回收信息及相互签名;过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请单》，经批准后销毁，销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁，含有重要或机密信息的当场撕毁，《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。

四、处罚条例：对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的，将对部门长和直接责任人处以10元一次处罚;对遗失文件的将对部门长和直接责任人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚，对补发文件给予一页1元处罚不高于10元处罚。

本规定由文控中心制定与修改，经主管副总批准发放之日起执行。

1目的为加强作业指导书的管理和控制以及作业指导书的可追溯性；确保获得作业指导书的部门和场所使用的作业指导书为最新有效版本。

2适用范围适用于公司内制作并持有作业指导书的部门以及人员。

3职责3.1工程部：负责工艺文件的制作和下发。

3.2生产部：依据作业指导书内容进行生产作业及本部门作业指导书的管理控制。

3.3品质部：负责监督工艺文件的执行情况。

4控制要求4.1作业指导书的制作4.1.1作业指导书由PE根据样机、BOM、产品规格书、电路图、印制板图和调试规范、工艺要求等编制。

4.1.2作业指导书编制后，由主管审核，由工程总监批准后方可下发。

4.1.3作业指导书以批准日期为生效日期。

4.1.4产品量试合格后，PE确认作业指导书无需更改后，由文控加盖“受控文件”章存档并下发。

4.2作业指导书更改4.2.1生产中如有设计更改，由工程负责人下发“ECN”，作业指导书依据ECN做相应更改，作业指导书中“更改单号”项应注明此次更改所依据的“ENC更改通知单”单号，并将修改后的作业指导书由文控扫描存档，以及纸本下发。

4.2.2如有制程上的变更，PE应下发“ENC更改通知单”，注明更改前和更改后的内容。

并在作业指导书“更改单号”项中填写此次修改所依据的“ENC更改通知单”单号，由文控存档下发。

4.2.3如遇时间紧来不及下发变更后的正式作业指导书，PE可采取划改的形式并在作业指导书上签字确认，一周内应补发变更后的正式的作业指导书。

4.2.4对于短期更改或针对某一批更改，PE可以“ENC更改通知单”形式下发，并标注出使用期限，生产中以此“ENC更改通知单”所要求进行生产作业。

4.2.5生产作业员在生产中如对作业指导书有疑问，可向线长或PE反馈，PE可根据具体问题进行作业指导书的调整和修改。

4.3作业指导书管制4.3.1作业指导书编制、审核、批准后交于文控存档并下发，下发的文件上必须加盖“受控文件”章。

4.3.2作业指导书持有部门负责保管本部门的作业指导书，除PE外任何人不得在作业指导书上涂改，确保文件的清晰，易于识别和检验。

1 目的作业指导书是本公司开展检测工作的方法、程序的具体指导性文件,为规范本公司作业指导书的编写、审核、批准、更改和管理工作,制定本程序。

2 适用范围适用于与本公司检测相关的方案、细则、规程、规范、方法等作业指导书的编写、审核、批准、更改和管理。

3 职责3.1 检测室负责作业指导书的编制、审核和修改。

3.2 文件资料管理员负责作业指导书的日常管理。

3.3 技术负责人负责作业指导书的批准。

4 程序内容4.1 本公司作业指导书分为以下二类:4.1.1 管理性作业指导书4.1.2 技术性作业指导书,分为以下几类:a) 测量设备操作规程；b) 检测工作细则；c) 非标准检测方法d) 样品准备和处置指导书；e) 测量设备自校规程；f) 测量不确定度评定报告等；g) 当抽样作为检测工作一部分时，应有抽样规程。

4.2 在下列情况下,应制订相应的作业指导书:4.2.1 当需要对本公司的程序文件作进一步细化规定时,程序文件中规定的相应质量职责部门应制订管理性作业指导书。

4.2.2 如果缺少指导书,可能会给检测结果带来不良后果,检测室应制定相应的检测工作细则,它是对标准等公认的方法需要补充或细化的技术性文件。

4.2.3 设备操作规程因不同操作会影响检测结果或会导致损坏的测量仪器、试验设备和软件的也应制定测量。

4.2.4 对无法溯源到国家计量基准而需要自校的测量设备，应按JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》编写测量设备自校规范。

4.2.5 当需要采用非标准方法进行检测时，应首先编写非标准检测方法。

4.2.6 当需要对样品的抽取、运输、储存、预处理、唯一性标识系统等作出细化的规定时,可单独编制样品准备和处置指导书。

4.2.7 当抽样作为检测工作一部分时，必须制订相应的抽样作业指导书。

4.2.8 本公司作业指导书统一以A4幅面,封面格式统一,文件的命名和编号按本公司《文件控制程序》规定的方法进行。

4.3 作业指导书的编制、审核4.3.1 检测室的检测员根据工作需要负责作业指导书的编制,编写完成后一般由检测室主任负责审核；当检测室主符本人为编制人时,应选择相同技术领域内的具有较为丰富的技术经验的人员负责审核。

受控文件管理制度一、目的为了确保公司内部使用的文件具有准确性、完整性和有效性，同时保证文件的使用和管理符合相关法规和标准的要求，特制定本受控文件管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有受控文件的管理，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件、标准规范、合同文件等。

三、职责分工1、文控中心负责受控文件的登记、编号、存档、发放和回收。

建立和维护受控文件的清单，确保清单的准确性和及时性。

对受控文件的版本进行控制，确保使用者获得最新有效的文件。

2、各部门负责人负责审核本部门编制的受控文件的内容，确保其准确性和适用性。

负责指定本部门的文件管理员，负责本部门受控文件的管理工作。

3、文件使用者按照规定使用受控文件，不得私自复印、转借或涂改。

及时反馈受控文件使用过程中发现的问题。

四、文件的分类与编号1、受控文件分为以下几类：管理类文件（如质量手册、程序文件等）技术类文件（如技术标准、工艺文件等）外来文件（如法律法规、客户提供的文件等）2、编号规则采用分类编码和流水号相结合的方式进行编号。

编号应具有唯一性和可追溯性。

五、文件的编制与审核1、文件的编制由相关部门根据工作需要进行编制，编制时应遵循相关的法规、标准和公司的规定。

编制完成后应进行内部评审，确保文件的内容清晰、准确、完整。

2、文件的审核管理类文件由管理者代表审核，技术类文件由技术负责人审核。

审核人员应在审核意见栏中签署审核意见和姓名。

六、文件的批准与发布1、批准审核通过后的文件，由公司总经理批准发布。

2、发布文控中心负责将批准后的受控文件发放到相关部门和人员。

发放时应填写《文件发放/回收登记表》，记录文件的发放情况。

七、文件的使用1、使用者应在收到受控文件后，认真阅读并理解文件的内容。

2、使用者应妥善保管受控文件，不得丢失、损坏或随意涂改。

3、当文件内容需要修改时，应按照规定的流程进行修订和审批。

八、文件的修订与更新1、当文件的内容与实际工作不符、法律法规和标准发生变化或公司的管理要求发生改变时，应及时对文件进行修订。

IATF16949质量控制计划作业指导书质量控制计划作业指导书（IATF16949：2016）1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。

2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。

3、职责3.1 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。

3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。

4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。

控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。

4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。

当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。

客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。

4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。

试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。

4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。

4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

作业指导书管理流程1、目的为制造单位生产一线提供可参考可学习的标准作业指导，使其规范化作业提升品质质量；减少对操作不规范引起的产品异常。

2、使用范围适用于公司各部门作业指导书的编制管理。

3、职责工程部IE工程负责所有产品从原料到成品包装入库完成作业指导书的编制。

工程部主管负责IE工程编制作业指导书的审核。

工程部IE工程负责作业指导书的发放、更换、管理、归档、有效性的定期监控。

4、程序作业指导书编制------审核------受控------发行------归档------版本变更。

作业指导书的编制依据：质量、环境管理体系标准、程序文件。

作业指导书应包含的具体内容：基本信息：文件编号、版本、产品名称、产品编号、使用材料、受控状态、制定日期、发布及实施日期。

作业指导书的编号组成如下：XXX XXX XX流水号标准作业程序公司产品系列号作业指导书的审批、发放作业指导书管理文件由工程部主管审核后，报副总经理批准。

作业指导书由工程部编制人员各自负责归档发放、检查、管理作业指导书的发放范围由工程部确定，填写《文件发放/回收记录》发放时应便利发放手续，发放人应按《文件发放/回收记录》的规定填写表格的内容，接收人应在《文件发放/回收记录》上签字。

作业指导书批准后，到文件控制中心加盖“受控”标示，并由工程部将文件及文件清单的电子档案报文件控制中心备案。

发放新的作业指导书时，要同时收回被替代的作业指导书。

各部门可根据作业指导书实施的实际情况，对该作业指导书的内容进行修改，修改后由原批准部门、人员批准。

各单位在接收到工程部发放的作业文件、管理文件后、要由工程部IE工程人员进行宣传、教育、登记管理。

核准：审核：编制：5、作业指导书管理流程图核 准： 审 核： 编 制：流 程 图流 程 说 明使 用 表 单1.作业指导书初稿由工程部IE 工程人员负责编制.2.作业指导书编制根据产品系列实际情况编制.3.编制基本信息：公司LOGO 文件编号、版本、产品名称、产品编号、使用材料、受控状态、制定日期、发布及实施日期.Excel 作业指导书标准格式1.作业指导书初稿完成后由工程部主管审核后签字确认.2.初稿如存在问题则返回IE 工程编制人员修改，修改后再提交部门主管审核.3.经部门主管审核确认后交副总经理批准.Excel 作业指导书完整版1.经副总经理批准后交文件控制中心加盖文件受控章发行到制造单位.2.文件发行后再将作业指导书电子档案交文件控制中心存档备案.文件发放登记表1.如有产品结构、规格、工艺有所变化，由工程部IE 工程人员负责作业指导书的版本更新修改再发行.2.对版本更新修改过的作业指导书需记录修改内容、更改日期记录在案.3.发行同时收回旧有作业指导书.回收记录表变更内容修改表文件编制文件审批文件发行变更换版。

一、总则为了规范工厂文件的管理，确保文件的真实性、准确性和有效性，提高工作效率，保障工厂的正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工厂内部所有受控文件的编制、审批、发放、使用、更改、销毁等全过程。

三、文件分类1. 管理文件：包括管理制度、操作规程、作业指导书等。

2. 技术文件：包括设计文件、工艺文件、检验标准等。

3. 质量文件：包括质量计划、质量记录、不合格品处理记录等。

4. 法律法规文件：包括国家法律法规、行业标准、合同等。

5. 其他文件：包括会议记录、通知、报告等。

四、文件编制1. 文件编制应符合国家相关法律法规和行业标准。

2. 文件编制应明确文件的目的、适用范围、编制依据、编制人员等。

3. 文件编制应采用规范的格式和术语，确保文件内容的清晰、准确。

4. 文件编制完成后，应由编制人进行审核，确保文件内容的完整性和准确性。

五、文件审批1. 文件审批应遵循“逐级审批、责任到人”的原则。

2. 文件审批流程如下：（1）编制人提交文件至部门负责人审核；（2）部门负责人审核通过后，提交至总经理或分管领导审批；（3）总经理或分管领导审批通过后，文件正式生效。

六、文件发放1. 文件发放应遵循“需用原则、实名制”的原则。

2. 文件发放流程如下：（1）文件审批通过后，由文件管理员进行编号、登记；（2）文件管理员根据需要，将文件发放至相关部门或个人；（3）文件发放时，应填写《文件发放登记表》，记录文件名称、编号、发放人、接收人等信息。

七、文件使用1. 文件使用者应按照文件内容执行，确保工作质量。

2. 文件使用者应妥善保管文件，防止文件丢失、损坏或泄露。

3. 文件使用者如发现文件内容与实际不符，应及时向文件管理员报告。

八、文件更改1. 文件更改应遵循“变更原因明确、审批流程严格”的原则。

2. 文件更改流程如下：（1）文件使用者提出文件更改申请，说明更改原因；（2）文件管理员审核更改申请，如同意，提交至部门负责人审核；（3）部门负责人审核通过后，提交至总经理或分管领导审批；（4）总经理或分管领导审批通过后，文件管理员根据新文件内容进行更改，并重新编号、登记。

1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。

2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。

3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。

3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。

3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。

4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。

4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。

4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。

4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。

4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。

4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。

4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。

4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。

作业指导书及受控表单文件编号指引（ISO9001-2015）1.0目的：为规范管理各部门所属的与产品有关的受控表单/作业指导书，按新项目号、归属部门进行文件编号管理，特制订本规则。

2.0适用范围：该指引适用于本厂各部门与产品相关的所有二阶和三阶文件支持的受控表单及受控作业指导书。

3.0参考文件：《文件及资料控制程序》4.0定义：无5.0职责：5.1ISO课负责对各部门的表单进行分类并进行识别码的编号管理；5.2各部门按此指引文件进行相应的文件编号管理；5.0内容：5.1新项目5.1.1当接收到客户要求报价的信息后，生产管理课必须按照“新项目一览表”内容进行登记,对新项目编好相对应所属客户的流水号（即项目号）。

5.1.2新项目的编号：AA2007-001A版本项目流水号表示年/月客户5.1.3新项目登记后，由生产管理课把此产品的相关信息填写在“新项目记录表”上，包括项目的状态（报价/生产/停止阶段）、项目编号、产品要求等。

5.2受控作业指导书及表单的文件编号：5.2.1各部门所有的表格识别码由ISO课按支持的二阶或三阶文件进行编码，识别码填写在文件的右下角，与其它部门共享的且与产品有关的表单由ISO课按代码A\B\C等进行分类，详细参见附档“文件记录代码登记表”。

5.2.2表单分类后，由各所属部门对所使用的表单按部门、项目号及类别代码在表单上部进行文件编号。

5.2.3受控发行的作业指导书和受控表单按以下原则进行文件编号：DXC PM A-001A-001A版第一份文件流水号项目号工厂代码例如JO通知单(DXCPMD-328A-001)：1）、文件代码登记表中“D”指PMC部门的JO通知单，是序号328客户的第一个新项目，初版的第一份JO单；流水号为002时，则表示此项目初版的第二份JO单。

2）、当项目号版本A升版为B时，流水号001则表示此项目变更后的第一份JO 单，流水号002则表示B版的第二份JO单。