作业指导书受控管理流程
1.目的:
对文件和资料控制程序相关要求进行细化和明确，并简化部分作业指导书的管理流程，同时响应公司节约资源和无纸化办公的要求。
2.适用范围
本作业指引受控管理流程仅适用于各部门需要悬挂于作业台面的作业指导书的受控管理。
3.职责
3.1 申请文件受控部门职责：按照《文件和资料控制程序》和本管理流程要求向TQC
提交需要受控的三级文件。
3.2 TQC部门职责：按照相关程序文件和本管理流程对申请受控的文件进行受控管理。
4.流程细则
4.1 编写新的作业指引时需按照规定的格式编写，并由编写人向TQC申请文件编号，
TQC给出文件编号后由编写人输入到新的作业指引中。
4.2 生产线产品作业指导书的制成规则：
4.2.1每一个型号产品的各工位作业指导书的文件编号根据QC工程图的工序进行设
置；
4.2.2一个文件编号的QC工程图对应作业指导书只能使用另一个文件编号；
4.2.3各工位的作业指导书使用顺序号进行识别；
4.3 生产线中的作业指导书的修订修改编规则：
4.3.1 每一个型号产品生产制成的作业指导书单工位---修改其中内容的，作业指导
书只需修改单工位修订号后，再进行受控；
4.3.2 每一个型号产品生产制成的作业指导书如增加或者删除其中工位时，则整套
作业指导书都必须进行升级版本号后，再进行受控；
4.3.3 每一个型号产品生产制成的作业指导书必须引入页号格式ｘ／ｎ，以完善作
业指导书页号的连贯性，以防遗落；
4.4 编写人评估需要受控的文件发行的份数，并打印相应的份数，且每个文件编号的
文件均要附有《文件修改一览表》，表中记录每次文件修改的相应信息。
4.5 文件编写完成后使用邮件发一份电子档给TQC，通知TQC对此文件进行确认受控，
如果文件较大，可使用U盘COPY给TQC。在同一份需要受控的电子文档中要增加
一页《文件修改一览表》记录本文件相关的修订详情，电子文档必须是一份完整 的文件（注：编制、审核、批准等栏内不能空白）。
4.6 TQC如果确认文件可以受控，将会反馈给申请部门。申请部门即可拿符合上述要求
打印好的文件到TQC加盖受控印章，如果是修改后需再次受控的文件，申请部门在拿来新修订文件的同时必须连同旧版本的文件一起拿来TQC。并与TQC人员当面确认。
4.7 文件受控的时效：申请部门一般当天拿来TQC的文件当天可以完成受控，然后由
申请部门拿回；如果TQC需要处理的受控文件较多或有其他更加重要的事情需要处理而不能当天完成受控时，当TQC完成文件的受控后会通知申请部门取回文件。5.相关文件
《文件和资料管理控制程序》（SMC-QEHS-QP-001）
6.相关记录
《文件修改一览表》（FM-TQC-000028）
7、修订记录：
版本号 修订号 修订日期 修改记录栏
发放范围：
行政部 后勤部 销售部 工程部 生产QA
编制： 审批：
日期： 日期:
