物控欠料管理操作规范

PMC物控管理制度目的：为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。

一：仓库管理工作1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；2.做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；3.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二：物资储存和保管1.仓库应防卫严密慎防盗窃。

2.非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。

3.各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。

5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。

6.贵重材料应特别储存，并予加锁。

7.未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。

8.仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。

9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。

11.建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。

12.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。

仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。

本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

仓库经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与操纵情况以及存货周转率进行分析、评价。

仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。

仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。

财务部指导仓库健全相关账目，并催促仓库执行有关财务制度。

各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。

月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。

物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或者盖章。

有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或者传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。

物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

库存呆滞物料控制和处理办法，呆滞物料管控流程与相关奖惩规定全文目录一、目的 (1)二、适用范围 (1)三、呆滞物料定义 (1)四、呆滞料处理原则 (2)五、呆滞物料治理工作机构 (2)六、呆滞物料控制作业程序 (3)七、呆滞物料管控流程 (5)八、呆滞物料治理奖惩规定 (6)附件一、物料处理方案评审及奖励审批单 (8)一、目的1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源2.为有效推动本厂呆滞物料处理，减少库存资金积压及治理压力3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二、适用范围本办法规定了本厂呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。

本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。

三、呆滞物料定义1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需专案处理，或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判定在后续不能按正常使用的库存物料。

2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）小于20%的非呆料库存物料3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因技术变更，技术变更，生产计划变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。

四、呆滞料处理原则1.以公司利益为本且对合作供给商负责的原则2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。

3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用4.对于所有呆滞物料，各部门均可向消呆小组提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，PMC部即可对物料进行处理。

五、呆滞物料治理工作机构（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的五大部门组成，即PMC部，财务部，采购部，销售部，技术部，售后部;各部各派一名专员全程参加消呆工作,PMC为整个专项小组的指挥部门。

第一章总则第一条为加强电子厂仓库物资管理，确保生产、研发、销售等各项业务的正常进行，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于电子厂所有仓库及物资管理人员。

第三条仓库欠料管理应遵循以下原则：1. 严谨性：对物资入库、出库、库存进行严格管理，确保数据准确无误。

2. 及时性：及时处理欠料问题，避免影响生产进度。

3. 经济性：优化库存结构，降低库存成本。

4. 责任性：明确物资管理责任，落实奖惩措施。

第二章仓库欠料定义及分类第四条仓库欠料是指仓库内实际库存量低于采购订单需求量的情况。

第五条仓库欠料分为以下类别：1. 临时性欠料：因采购、生产、运输等因素导致短期内物资短缺。

2. 持续性欠料：因采购计划不合理、生产计划变更等原因导致的长期物资短缺。

3. 非正常性欠料：因人为因素、自然灾害等原因导致的意外欠料。

第三章仓库欠料管理流程第六条采购计划编制1. 生产部门根据生产计划提出采购需求，提交采购部门。

2. 采购部门根据采购需求，结合库存情况，制定采购计划。

3. 采购计划经相关领导审批后，提交给供应商。

第七条采购订单管理1. 采购部门根据采购计划，向供应商发出订单。

2. 供应商按照订单要求，按时、按质、按量供货。

3. 采购部门在收货后，对物资进行验收，确认无误后入库。

第八条库存管理1. 仓库管理员根据采购订单、生产订单，定期盘点库存。

2. 仓库管理员发现欠料情况，及时上报给相关部门。

3. 生产部门、采购部门根据欠料情况，调整生产计划、采购计划。

第九条欠料处理1. 生产部门根据欠料情况，调整生产计划，确保生产进度不受影响。

2. 采购部门根据欠料情况，调整采购计划，尽快补充库存。

3. 仓库管理员负责跟踪物资到货情况，确保欠料问题得到解决。

第四章责任与奖惩第十条仓库管理员责任1. 严格执行物资入库、出库、库存管理制度。

2. 定期盘点库存，确保数据准确无误。

3. 及时发现并上报欠料情况。

第十一条生产部门责任1. 根据生产计划，提出合理的采购需求。

欠料管理制度一、为了规范公司的物料管理，加强对欠料管理的监督和控制，提高物料的利用率和管理效率，保证生产运营的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全体职工，包括生产部门、采购部门、仓储部门和财务部门等相关部门。

三、基本原则1、物料采购严格按照计划进行，禁止未经批准擅自采购物料。

2、物料管理要做到科学合理，确保物料的准确存放和使用。

3、物料的使用要按照先进先出的原则使用，确保物料不过期损坏。

4、欠料要及时进行登记、核算，有上级主管审核确认后方可执行。

5、严格控制欠料额度，不得超过一定的范围，超额的欠料需经公司高层批准后方可执行。

6、对于严重超期的欠料，要采取相应的惩戒措施，确保欠料情况不影响生产工作。

四、欠料的管理流程1、欠料发生流程（1）各部门提交欠料申请应由领料部门向仓库提出领料申请，注明领料数量、物料名称、用途、提货人等相关信息，并由领料部门主管审核。

（2）仓储核对仓库根据申请单核对库存情况，确认是否符合欠料条件。

（3）财务审核财务部门对欠料申请进行审批，确认欠料金额是否符合公司规定。

（4）领料发放经过审核和确认后，领料部门领取欠料发放到相应的生产车间或者办公室。

2、欠料还库流程（1）用户申请当欠料不再使用时，用户应向仓库提交还库申请，注明还库数量、物料名称、归还原因等，由用户部门主管审核。

（2）仓库确认仓库根据还库申请核对库存情况，确认还库数量。

（3）财务审核财务部门对还库申请进行审批，确认还库金额是否符合公司规定。

（4）还库操作经过审核和确认后，用户部门将欠料送回仓库，由仓库进行入库管理。

五、责任和惩罚1、对于未经批准的欠料行为，应当予以严肃处理，经查明情况后，并按照公司规定给予相应的纪律处分。

2、对于严重超期的欠料，应当视情况采取相应的惩戒措施，如：扣减绩效工资、降低薪资等。

3、对于恶意违规的欠料行为，公司有权解除劳动合同，并追究相应的法律责任。

六、其他规定1、严禁将欠料用于私人或者非生产用途，一经发现，将按照公司相应的规定进行处理。

1.0目的：进一步明确欠料信息收集、处理的职责、流程、记录，从而确保信息流畅、反馈及时、处理到位2.0范围：适用于公司的欠料及异常领料管理。

3.0引用文件：无4.0定义：无5.0职责：5.1 物流部仓管员负责仓库按计划查料、备料时欠料信息的统计汇总和上报。

5.2 各分厂物料员负责车间按计划领料及生产过程异常结单欠信息的统计汇总和上报。

5.3 PMC部计划员负责欠料信息的收集和统筹处理。

5.4 各分厂厂长负责车间异常欠料信息的核准和超领料单的审核。

5.5 PMC部计划主管负责仓库按计划领料欠料的核准和临时补料的审核。

5.6 主管副总负责车间异常超领料单的审批。

6.0作业规范：6.1欠料信息收集6.1.1仓管员按计划提前三天查料和备料，当发现无法满足计划发料要求时，立即填写《生产异常报告》，经仓库领班审核，报物流主管审批后交相关计划员。

6.1.2物流员按计划提前一天领料，当发现领料实际无法满足计划要求时，或生产过程中，因出现实物与原领料数据不符无法结单时，立即填写《生产异常报告》，经车间主管审核，报厂长审批后交相关计划员。

6.2欠料信息处理6.2.1计划员收到仓库《生产异常报告》后，第一时间现场核实欠料的原因，如因仓库虚报欠料，即时纠偏并对责任仓库追责，如因采购物料未及时回货或回货不合格，即时通知供应部、质管部协调处理，确保生产计划不受影响，如影响生产计划，即时上报计划主管，交由计划主管统筹处理。

6.2.2计划员收到车间《生产异常报告》后，第一时间现场核实欠料的原因，如因仓库数据不准时，即时纠偏并对责任仓库追责，如因生产过程数据不准或物料遗失时，通知车间作超领料申请，经厂长审核，主划主管核准，报主管副总审批后，方可实施超计划补料或领料程序。

7.0注意事项：无8.0相关文件：无9.0相关记录：9.1《生产异常报告》9.2《超领料申请表》。

仓库物料管理与操作规程一、总则1.为规范仓库内物料的管理与操作，保障物料安全，并提高物料利用率，特制定本规程。

2.本规程适用于本仓库内所有物料的管理与操作。

3.物料管控部门应严格落实本规程，做好仓库物料的注册、领料、归还、盘点等工作。

二、仓库物料的管理1.所有进入仓库的物料，均应进行登记，并且在物料注册台签字确认。

2.仓库物料应根据种类和性质，进行分类、编码和存放，并在仓库内进行明确标识，确保物料易于找到。

3.仓库物料的存放位置应明确和固定，避免混乱和错误。

4.物料管理人员应定期检查仓库内的物料存放情况，确保物料的完整性和数量的正确性。

三、物料的领料和归还1.领料：领料人员应提供有效的领料申请单，并在物料领料登记台签字确认。

2.归还：归还物料时，应填写归还单，并与管理人员一同核对物料种类和数量。

确认无误后，签字确认归还。

3.物料领、归还应及时记录在物料管理系统中，以便于及时掌握物料的流动情况。

4.物料领取和归还的记录应妥善保管，以备日后查验和核对。

四、物料的盘点1.定期盘点：仓库应定期进行全面盘点，确保物料记录与实际存量一致。

2.特殊盘点：发现物料有遗失、损坏或年限过期等情况时，应立即进行特殊盘点，并填写盘点报告。

3.盘点结果应及时调整物料系统中的记录，并填写相关的异动记录。

五、仓库物料安全管理1.仓库物料禁止私自搬动、私自领用和私自归还。

2.物料领取、归还和搬动时，应与物料管理人员一同操作，避免发生错误。

3.物料库房应定期检查，确保库房内无杂物、无明火等安全隐患。

4.物料库房应有专门的人员进行24小时监控，并保证仓库的安全。

六、物料的临时用途和长期用途1.临时用途：如仓库内的物料需要暂时移动或用于其他用途，应填写申请表，经物料管控部门审批后方可使用。

使用完毕应及时归还原处。

2.长期用途：对于一些长期使用的物料，应制定专门的管理办法，并记录在物料系统中，及时更新物料使用情况。

七、违规处理1.发现物料管理人员或领料人员私自领用物料、擅自改变物料库房存储位置等违规行为时，应立即进行记录，并通知相关部门进行调查处理。

PPMC欠料管理制度1.引言欠料管理在生产和采购管理中起着非常重要的作用。

一个有效的欠料管理制度可以使企业避免生产延误、损失和浪费，提高生产效率和质量。

本文将介绍一套完整的PPMC（生产、采购、材料、库存）欠料管理制度，帮助企业有效管理欠料问题。

2.定义在生产和采购管理中，欠料是指在生产过程中所需的原材料或零部件未能按时或完全到位的情况。

欠料可能由于各种原因造成，如供应商延误、采购失误、库存管理不当等。

欠料管理即是针对这些情况进行有效控制和解决的管理措施。

3.欠料管理原则（1）及时检测：企业应建立有效的欠料检测机制，及时发现欠料情况，避免对生产计划造成影响。

（2）明确责任：明确欠料责任人和相关人员，建立责任追踪制度，确保欠料问题得到及时解决。

（3）合理库存：合理管理和控制原材料和零部件的库存，保持适当的安全库存，避免因库存不足导致欠料。

（4）规范采购：建立规范的采购流程和供应商管理机制，确保采购及时、准确。

4.欠料管理流程（1）欠料检测：企业应建立欠料检测机制，对生产所需的原材料和零部件进行定期检查，发现欠料情况及时上报。

（2）责任追踪：一旦发现欠料情况，应迅速确定责任人，并实施责任追踪机制，督促责任人积极解决欠料问题。

（3）补充采购：对于无法及时补充的欠料，应及时启动补充采购流程，确保生产进程不受影响。

（4）库存管理：加强对库存的管理和监控，定期进行库存盘点，确保库存信息准确，避免因库存不足导致欠料。

（5）总结反馈：定期总结欠料情况，分析欠料原因，提出改进建议，不断完善欠料管理制度。

5.案例分析为了更好地解释PPMC欠料管理制度的具体实施，我们以某制造企业为例进行案例分析。

该企业在生产过程中经常出现欠料情况，导致生产计划延误，影响生产效率和质量。

经过对欠料情况进行分析，该企业逐步建立了一套完整的欠料管理制度：（1）欠料检测：企业建立了定期检查原材料和零部件库存的机制，发现欠料问题及时上报给生产计划部门。

库存物资管理办法第一章总则第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。

第二条存货管理工作的主要任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（三）协助做好呆滞物资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。

（检验合格后办理入库手续）第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。

第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。

第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。

物资库存控制管理
全文目录
第一节物资库存控制岗位职责 (1)
一、库存控制主管岗位职责 (1)
二、库存控制专员岗位职责 (2)
第二节物资库存控制管理制度 (3)
一、仓库库存量管理制度 (3)
二、库存呆废料管理制度 (5)
第三节物资库存控制管理表格 (8)
一、库存计划表 (8)
二、存量管制表 (9)
三、存货调节表 (9)
四、安全存量警示表 (9)
第一节物资库存控制岗位职责
一、库存控制主管岗位职责
库存控制主管在仓储部经理的领导下，全面负责库存控制和管理工作，包括库存信息的分析汇总、库存异常的处理以及库存控制制度和流程的制定等。

其具体职责如图1所示。

图1 库存控制主管的岗位职责
二、库存控制专员岗位职责
库存控制专员在库存控制主管的领导下，具体执行各项库存管理制度和流程，搜集、跟踪库存状况，协助库存控制主管处理库存异常情况。

其具体职责如图2所示。

图2 库存控制专员的岗位职责
第二节 物资库存控制管理制度 一、 仓库库存量管理制度
以下是某公司的仓库库存量管理制度，供读者参考。

二、库存呆废料管理制度
以下是某公司的库存呆废料管理制度，供读者参考。

第三节物资库存控制管理表格
一、库存计划表
编号：日期：年月日
二、存量管制表
三、存货调节表
编号：日期：年月日
四、安全存量警示表。

精品word文档呆滞物料控制和处理管理规定1.目的1.1减少呆滞物料的产生。

1.2推动本公司呆滞物料的处理，减少库存资金积压及管理压力。

1.3规范呆滞物料控制与处理过程。

制定合理的评审、奖罚机制，促进呆滞物料的处理力度。

2适用范围本文件适用于本公司呆滞物料的控制与处理，涉及仓储管理的全过程。

3定义/术语及处理原则3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等，现状已不适用，需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断，在后续不能按正常使用的库存物料；3.2滞料的定义：库存中没有需求的物料即可判断为滞料,包括成品、半成品及原材料；3.3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料；3.4避免呆滞料产生的原则；3.4.1设计部门在进行产品设计时，应首先使用已经正常采购的原材料，若必须使用新的原材料，则须经过采购、库房、生产及计划等部门的评审，也要尽量重复使用已经正常生产的半成品；3.4.2销售部门在接到新产品订单后，应积极与客户及设计部门沟通，向客户汇报新产品设计进展，并获得客户的最新变更意见，应在采购订单发出前，与客户敲定订单的产品最终状态。

若下达采购订单后，客户仍然更改产品要求，则需要与客户协商补偿方法；3.4.3采购部门应根据计划提供的数据进行采购，若因市场波动需要提前备库存，需要经过计划及销售部门评审，避免盲目采购3.5呆滞料处理原则；3.5.1以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；3.5.2不能因呆滞料处理造成新的呆滞料。

所有处理方案必须经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；3.5.3所有呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。

3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。

4启用避免呆滞物料的系统4.1公司已经使用 U3ERP 进行物控管理，正常业务不会产生新的呆滞物料；4.2该系统在进行 MRP 计算时，首先消耗的是当前库存，在当前库存不能满足条件下，还会考虑在途供应、在制是否满足，只有这些方面都不满足时，才会下达新的计划；4.3在进行 MRP 计算的同时，对当前的库存、在途采购及在制品，自动给出“最新 MRP 确认需求”，而呆滞物料=库存数量-MRP 确认需求数量，将作为呆滞物料的处理依据4.4在出现客户订单变更，设计更改等异常情况，在系统数据修改后的首次 MRP 完成后，应即时查询系统的呆滞物料，及时进行处理。

制品呆滞物料控制和处理管理规定制品、呆滞物料控制和处理管理规定1 目的1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。

1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。

1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。

制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处理力度。

2 适用范围本文件适用于公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。

3 定义/术语及处理原则3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料；3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的在库和在途物料；3.5制品、呆滞料处理原则；3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。

所有处理方案必须经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。

3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。

4 职责4.1设计开发部：a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.2技术工艺部：a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.3事业部财务部：a）负责所有呆滞料处理方案的评审；b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算；c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。