物控管理实务操作流程

物控管理工作流程PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。

通常它分为两个部分PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。

主要职能是生产的计划与生产的进度控制。

MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。

● 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、做何种机型以及此机型的制造流程。

2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。

3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。

4、材料的准备前置时间。

5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。

● 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。

2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。

如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。

C类更次。

3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。

4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。

部门目标1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。

PMC主管1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。

2、物料计划制定。

3、物料采购审核。

4、物料管理目标达成。

5、相关部门的沟通与协调。

6、订单评审。

7、ISO9000、5S的执行与督导。

8、部门人员的培训。

9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。

PMC跟单员1、订单审核和编制生产指令单。

2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。

一、物料收货控制流程。

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。

二、物料出仓流程。

《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、物料退库控制流程。

良品《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《退料单》品质鉴定不良品（报废品）1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、半成品入仓控制流程。

物控工作流程第一篇：物控工作流程物控工作流程一、接单接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项(包括样品单与量试单)，依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。

二、物料请购物控员接到审核后的订单，首先应核对物料清单，然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量〔标准用量=标准单位用量×计划生产量×(1+设定标准不良率)〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料，不囤料。

三、物料异常供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，物控员根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。

当处理紧急物料时，物控员应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，物控员跟踪入库及上线直到订单出货。

四、设计变更物料接到变更通知后，物控员需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。

若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。

有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。

若为重工返修之物料，物控员需立即通知生产单位重工返修后入庫。

若为限定使用，物控员需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。

若为继续使用，物控员需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。

五、紧急物料当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，物控员在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，物控员将最终交期知会相关部门。

若为物控员漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。

物控员每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。

六、订单变更接到变更订单的通知后，物控员需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。

物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、流转全过程的管理工作。

为进一步理顺工作关系，就物资材料管理工作流程作如下说明：一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面：（一）工程项目。

以合同为依据的所有安装性物资材料，由工程技术部各分管专业人员提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。

（二）生产加工产品。

以生产大纲为依据的所有生产性物资材料，由生产部提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。

二、采购环节（一）物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后，及时核查库存物资材料情况并标明清楚。

若库存能满足使用要求，应尽早将任务单返回工程部、生产部填写出库单（生产部由徐晓卿同志填写），交仓管员按时间出库。

对缺损的物资材料标明单价、合计、金额，送总经理审批后采购。

（二）需采办的物资材料，在总经理审批后，采购员按时间要求办理。

外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办；岛内物资材料的采购由郑耀光同志采办，梁志成协助并督办。

无特殊情况，不得随意改变或拖延到货时间，因不可抗拒原因造成延误供货时间，要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况，以便及时调整工程安装，生产加工计划。

（三）物资材料采购过程中，重点把握质量关及供货周期。

外埠物资材料必须有供货合同书，并严格按照合同条款执行，按时、按质、按量及时供给。

岛内物资材料，也应尽量提供合同书，履行合同条款。

三、流转环节流转环节，也是物资材料管理的主要环节。

（一）物资材料的入库。

岛内、岛外的所有物资材料采购回来，必须办理入库手续，由朱喜萍同志填写。

《入库单》，入库前应做好必要的验收工作。

对存在质量问题或部分有质量的物资材料，可暂不办理入库，由采购人员同供应商沟通，进行退货、换货处理，待处理完毕再进行办理入库手续。

物资材料入库的依据，岛外采购的以合同或订单内容为依据；岛内采购的以供应商出具的发票、发货清单或送货清单上的明细为依据。

一、物料收货控制流程。

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。

二、物料出仓流程。

《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、物料退库控制流程。

良品《退料单》品质鉴定《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、半成品入仓控制流程。

第二章物控部第二節物控部工作大綱1.部份物料訂購；物料進度追蹤2.材料外發加工(原材料、織帶、抽條等)3.物料進倉驗收；物性測試；色卡制作4.物料收發管制；成本控制監控5.成品倉作業；存鞋進出管制；成品出貨裝櫃6.每月新增材料、消耗挪用庫存統計表, 庫存材料月報表7.月領料統計表(分單位)；庫存管理第三節物控部人員工作職責一、主管負責整個倉務工作之運作。

部門間物料進度核對。

對外聯絡。

每天物料進度會議(倉庫內部)。

監控所有物料入倉檢驗作業。

領料單復核(原材料)。

五金物料發放管制。

復核每天出入倉物料狀況和「物料檢查報告」。

監督裝櫃程序。

監控成品倉之成品鞋及存貨鞋狀況.。

復核物料盤點數量。

安排、監督倉務員工作。

監督倉庫物料擺放。

負責人員培訓、環境、安全防衛等一切事宜。

二、物控部主任1.根據電腦單(即原始生產單)統計訂單所需物料, 查存倉記錄，列出「欠料明細表」(收以生產單二天內),將此「欠料明細表」FAX 給HK釆購部訂購物料, 并請簽回訂購單號及進倉日期。

2.HK開出生產單后，核對生產單同電腦單，核對生產單上的物料是否有更改，有無漏訂、少訂，列出「欠料清單」FAX給HK釆購部補訂, 并請簽回訂購單號及進倉日期。

3.每周二、五列出當月及下月物料進倉進度給HK復核, 簽回后分發生管部, 以反映物料進度。

根據HK簽回的物料回廠日期追蹤物料及時進倉。

4.核對供應商所打色辦；物料進倉對色對辦。

5.每月5日提交上月庫存材料月報表(包括上月庫存、新增、消耗、本月結存)給總經理、財務6.每周物料延誤清單--上周六到本周五之間所有物料進度延誤之清單。

提報生產部、總經理三、倉庫主任1.監督每批返料物料質量檢查。

對倉務員進行品質培訓, 使之熟練掌握各項「物性標准」及「入倉檢驗法」。

2.「領料出倉單」經主管復核OK后, 倉庫主任再次核對生產單、領料出倉單、辦鞋, 對辦、對色、核對數量, 核對無誤交倉庫組長安排備料。

3.負責成品倉及存貨鞋之管理。

物控工作流程物控工作流程：物控，即物资控制，是企业中非常重要的一个环节，它负责对企业的物资进行管理和控制，确保企业物资的供应和使用能够顺利进行。

下面我们来介绍物控工作的主要流程。

1. 采购计划制定：物控部门首先根据企业的生产计划和需求，制定采购计划。

采购计划包括了所需物资的种类、数量、品质要求等信息，以及相应的采购预算。

通过编制采购计划，物控部门能够统筹物资的需求和供应。

2. 供应商的筛选和评估：在制定采购计划的同时，物控部门还要根据企业的采购政策和准则，选择合适的供应商进行合作。

物控部门根据供应商的历史业绩、资质、信誉等方面进行评估，选出符合要求的供应商，并与其签订供应协议。

3. 采购执行：当采购计划和供应商选择完成后，物控部门开始执行采购工作。

他们与供应商进行具体的合作沟通，包括货物的具体规格、交货时间、价格等细节协商。

物控部门还需要与财务部门协调支付事宜，确保采购款项的及时支付。

4. 物资接收和质量检验：物资到达后，物控部门要进行接收和质量检验工作。

他们核对货物的数量和型号是否与采购合同一致，并对货物的质量进行严格的检查，确保符合企业的质量标准。

如有问题，物控部门要及时与供应商联系并处理。

5. 物资储存和管理：物资经过质量检验合格后，物控部门要对其进行储存和管理。

他们根据物资的特性和使用需求，制定合适的储存方案和管理措施。

同时，物控部门还要定期进行库存盘点，确保物资存量的准确性和及时补充。

6. 物资使用和报废：物资按照企业的需求进行使用。

物控部门要根据实际情况，合理安排物资的使用和分配，确保物资的最大化利用。

同时，物控部门还要对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理，以保证企业的正常运营。

7. 物资报表和统计分析：物控部门要根据需求，定期向企业上级部门报告物资的供应情况和使用情况。

他们要准备相应的物资报表，并进行统计分析，以便企业对物资的使用进行合理的调整和决策。

总结而言，物控工作流程包括采购计划制定、供应商的筛选和评估、采购执行、物资接收和质量检验、物资储存和管理、物资使用和报废以及物资报表和统计分析等环节。

物控作业程序如下：（一）接收生产计划表（二）运用ERP系统计算出物料采购需求量及来料日期（三）制作采购底稿（四）签核采购底稿并通知采购（五）整理缺料明细，并催采购来料。

（六）消耗呆滞料（七）ERP的辅助工作：核对物料计划的准确性（八）物控作业的流程表一、接收生产计划表接到由生管排定并有襄理签核的月生产计划表（管控表）将电子档复制在自己的电脑里，并将书面的计划表给关务输入ERP中。

生产计划表当台北有插单影响月物料需求的排定，生管会另外给与一张订单修改通知表，同样要经过襄理的签核，电子档复制至本机电脑中，书面通知表交予关务输入ERP 系统中。

二、运用ERP系统计算出物料采购需求量及来料日期1）打开ERP系统，要确认2件事情：首先确定所有ERP中的单据要审核完毕，包括采购单，工单、成品入库单、销货单等，其次要确定ERP处于无人运用的状态，然后点击“物料需求计算”2）进入ERP物料计算作业页面，检查参数是否正确，点击下一步。

3)在ERP 系统的页面上选择物料需求的来源，有4个选择可以供挑选： A 、订单单号：输入ERP 中的订单单号 B 、订单日期：输入订单的日期C 、预交货日期：预计的订单交货日期D 、品号：成品的ERP 编号4）选择计算公式及确认订单数量根据生管提供的生产计划表比照ERP 中的订单品项及数量，选择所需要下单的品项。

物料计算公式选择第四个展算公式：需求量-（实际在库量-安全库存量+预计入库量-预计出库量）实际在库量：仓库实际的库存数量，其中不包括现场仓。

要求仓库的实际库存数量与账面数量一致。

预计入库量：采购已下采购单未进料的数量，采购采购单要及时审核，要所有采购单都审核后才能展料。

预计出库量：工单已审核未领料的数量，工单同时要全部审核完毕后才能正确的展出所需要的物料品项及数量。

5）再次确认订单的品项及数量：6）ERP 系统自动计算。

7）需求建议生成。

ERP系统会自动生成源工单、委外源工单、工单、委外、采购5个需求，其中源工单和采购2块是需要我们发放的，而另三个则不需要。

企业管理物控工作流程一、物料需求分析1. 订单与预测收集销售订单：从销售部门获取详细的销售订单信息，包括产品名称、规格、数量、交货日期等。

例如，销售部门接到一个订单，要求在10月15日交付500套特定规格的产品A。

销售预测：除了订单，还需收集销售部门对产品的销售预测数据。

销售预测基于市场趋势、历史销售数据、促销活动计划等因素，对未来一段时间内产品的销售量进行预估。

例如，预测11月产品A的销售量可能达到800套。

2. 物料清单（BOM）解读依据产品的物料清单（BOM），明确生产每种产品所需的原材料、零部件、包装材料等物料的详细构成。

BOM精确列出了产品的组成结构，包括层级关系和用量比例。

例如，产品A的BOM显示，生产一套产品A需要2个部件X、3个部件Y和1个包装纸盒。

3. 计算物料需求根据销售订单和销售预测数据，结合BOM，计算出各种物料的总需求量。

计算公式为：总需求量= 订单需求量+ 预测需求量现有库存量（考虑安全库存）。

例如，产品A订单需求量为500套，预测需求量为800套，部件X现有库存为1000个，安全库存为200个，则部件X 的总需求量=(500 + 800)×2 (1000 200)=1000个。

二、物料供应状况评估1. 库存盘点与查询与仓库部门合作，对现有库存物料进行全面盘点和查询。

获取各种物料的准确库存数量、存储位置、库存状态（如良品、不良品）等信息。

例如，盘点后得知部件Y的库存有1500个，其中良品1200个，不良品300个。

2. 供应商评估对物料供应商进行评估，包括供应商的供货能力、供货质量、交货期、价格、服务水平等方面。

例如，评估供应商A供应部件X的能力，查看其过去的交货准时率、产品质量合格率等数据。

对于新物料或新供应商，要进行更深入的调查和评估，可能包括实地考察、样品测试等环节。

3. 在途物料统计统计已经向供应商下单但尚未到货的在途物料数量和预计到货日期。

例如，向供应商B订购的800个部件X，预计10月10日到货。

物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、流转全过程的管理工作。

为进一步理顺工作关系，就物资材料管理工作流程作如下说明：一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面：（一）工程项目。

以合同为依据的所有安装性物资材料，由工程技术部各分管专业人员提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。

（二）生产加工产品。

以生产大纲为依据的所有生产性物资材料，由生产部提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。

二、采购环节（一）物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后，及时核查库存物资材料情况并标明清楚。

若库存能满足使用要求，应尽早将任务单返回工程部、生产部填写出库单（生产部由徐晓卿同志填写），交仓管员按时间出库。

对缺损的物资材料标明单价、合计、金额，送总经理审批后采购。

（二）需采办的物资材料，在总经理审批后，采购员按时间要求办理。

外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办；岛内物资材料的采购由郑耀光同志采办，梁志成协助并督办。

无特殊情况，不得随意改变或拖延到货时间，因不可抗拒原因造成延误供货时间，要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况，以便及时调整工程安装，生产加工计划。

（三）物资材料采购过程中，重点把握质量关及供货周期。

外埠物资材料必须有供货合同书，并严格按照合同条款执行，按时、按质、按量及时供给。

岛内物资材料，也应尽量提供合同书，履行合同条款。

三、流转环节流转环节，也是物资材料管理的主要环节。

（一）物资材料的入库。

岛内、岛外的所有物资材料采购回来，必须办理入库手续，由朱喜萍同志填写。

《入库单》，入库前应做好必要的验收工作。

对存在质量问题或部分有质量的物资材料，可暂不办理入库，由采购人员同供应商沟通，进行退货、换货处理，待处理完毕再进行办理入库手续。

物资材料入库的依据，岛外采购的以合同或订单内容为依据；岛内采购的以供应商出具的发票、发货清单或送货清单上的明细为依据。

ERP物控操作流程详解1. 引言在企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是一种集成了各种管理功能的信息系统。

物控（物料控制）是ERP系统中的重要模块之一，负责管理企业的物料采购和库存，以保证生产和销售的正常运作。

本文将详细介绍ERP物控操作流程，帮助读者了解物控模块的功能和使用方法。

2. ERP物控操作流程2.1 物料采购物料采购是物控模块中的核心功能之一。

在ERP系统中，物料采购流程包括需求计划、采购申请、采购订单和采购收货等步骤。

首先，根据生产计划和库存情况，制定物料的需求计划。

需求计划可以根据企业的实际情况进行手动编制，也可以通过系统的自动计算和推荐生成。

需求计划包括物料编码、名称、数量、单位等信息。

根据需求计划，生成采购申请。

采购申请是向采购部门提出物料采购的申请单，包括物料的详细信息、采购数量、采购日期等。

采购申请可以通过系统提交，并由采购员进行审批。

采购员根据采购申请，生成采购订单。

采购订单是向供应商下达的购买物料的指令，包括物料的详细信息、采购数量、交货日期、付款条件等。

采购订单可以打印出来或者通过电子邮件发送给供应商。

供应商收到采购订单后，根据订单的要求进行物料的采购和供货。

供应商将物料运送到企业，并与企业进行采购收货的确认。

采购员在ERP系统中登记采购收货信息，包括物料的实际收货数量、质量情况、收货日期等。

2.2 库存管理库存管理是物控模块的另一个重要功能。

通过合理管理和控制库存，可以降低企业的运营成本和风险。

在ERP系统中，库存管理包括物料入库、出库和盘点等步骤。

物料入库是将采购收货的物料放入库存中的过程。

在物料入库时，需要更新库存数量、位置等信息，并生成相应的入库凭证。

物料出库是将库存中的物料分配给生产线或销售部门的过程。

在物料出库时，需要更新库存数量、位置等信息，并生成相应的出库凭证。

物料盘点是对库存进行定期或不定期的实际盘点，以确保库存数量与系统记录一致。

物控部工作流程及内容一、物控部工作流程物控部是企业管理体系中一个重要的部门，主要负责物料、产品、工艺及设备等的控制和管理。

其工作流程具体包括以下几个环节：1. 接收任务：物控部首先要接收上级部门或客户的任务，明确工作目标和要求。

2. 信息搜集：物控部需要通过各种途径，搜集与工作相关的信息，包括市场需求、供应商资讯、工艺技术发展趋势等。

3. 计划制定：在获得充分信息的基础上，物控部需要制定相关的工作计划，明确工作目标和措施，为后续工作奠定基础。

4. 资源调配：物控部还需要对所需的物料、设备等资源进行调配，确保工作的正常进行。

5. 实施监督：在工作实施过程中，物控部需要对各个环节进行严格监督，确保工作按照计划进行。

6. 效果评估：工作完成后，物控部还需要对工作结果进行评估，发现问题并及时改进。

7. 汇报总结：最后，物控部需要向上级部门或客户进行工作成果的汇报，做好总结并提出改进建议。

以上就是物控部的工作流程，下面我们将详细介绍物控部工作的具体内容。

二、物控部工作内容1. 物料控制物料控制是物控部的主要工作内容之一。

在企业的生产流程中，物料是一个非常重要的环节，其质量、供应稳定性等方面都会直接影响产品的质量和生产效率。

物控部需要做好以下几个方面的工作：(1) 供应商评估：物控部需要对潜在的供应商进行评估，包括资质、技术实力、交货能力、售后服务等方面，确保合作的供应商能够满足企业的需求。

(2) 供应商管理：对已经合作的供应商，物控部还需要进行日常的管理和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

(3) 物料准备：根据生产计划，物控部需要做好相应的物料准备工作，确保生产所需物料的充足供应。

(4) 质量控制：物控部还需要对进货的物料进行质量把关，以确保物料符合生产要求。

除了物料控制，产品控制也是物控部的重要工作内容。

产品的质量和设计符合性是企业的核心竞争力所在，物控部需要做好以下几个方面的工作：(1) 工艺设计：物控部需要参与产品的工艺设计过程，确保产品的设计符合生产实际，能够保证产品的质量和可靠性。