下载文档原格式
物控管理工作流程PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。
通常它分为两个部分PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。
主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
● 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、做何种机型以及此机型的制造流程。
2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。
3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。
4、材料的准备前置时间。
5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。
● 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。
2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。
如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。
C类更次。
3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。
4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。
部门目标1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。
PMC主管1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。
2、物料计划制定。
3、物料采购审核。
4、物料管理目标达成。
5、相关部门的沟通与协调。
6、订单评审。
7、ISO9000、5S的执行与督导。
8、部门人员的培训。
9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。
PMC跟单员1、订单审核和编制生产指令单。
2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。
一、物料收货控制流程。
《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。
4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。
*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。
二、物料出仓流程。
《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
6、次日表单分发。
三、物料退库控制流程。
良品《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《退料单》品质鉴定不良品（报废品）1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。
6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。
7、次日表单分发。
四、半成品入仓控制流程。
物控工作流程第一篇：物控工作流程物控工作流程一、接单接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项(包括样品单与量试单)，依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。
二、物料请购物控员接到审核后的订单，首先应核对物料清单，然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量〔标准用量=标准单位用量×计划生产量×(1+设定标准不良率)〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料，不囤料。
三、物料异常供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，物控员根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。
当处理紧急物料时，物控员应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，物控员跟踪入库及上线直到订单出货。
四、设计变更物料接到变更通知后，物控员需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。
若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。
有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。
若为重工返修之物料，物控员需立即通知生产单位重工返修后入庫。
若为限定使用，物控员需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。
若为继续使用，物控员需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。
五、紧急物料当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，物控员在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，物控员将最终交期知会相关部门。
若为物控员漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。
物控员每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。
六、订单变更接到变更订单的通知后，物控员需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。
物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、流转全过程的管理工作。
为进一步理顺工作关系，就物资材料管理工作流程作如下说明：一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面：（一）工程项目。
以合同为依据的所有安装性物资材料，由工程技术部各分管专业人员提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。
（二）生产加工产品。
以生产大纲为依据的所有生产性物资材料，由生产部提供《分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表》，并有该部门主管的审核签字。
二、采购环节（一）物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后，及时核查库存物资材料情况并标明清楚。
若库存能满足使用要求，应尽早将任务单返回工程部、生产部填写出库单（生产部由徐晓卿同志填写），交仓管员按时间出库。
对缺损的物资材料标明单价、合计、金额，送总经理审批后采购。
（二）需采办的物资材料，在总经理审批后，采购员按时间要求办理。
外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办；岛内物资材料的采购由郑耀光同志采办，梁志成协助并督办。
无特殊情况，不得随意改变或拖延到货时间，因不可抗拒原因造成延误供货时间，要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况，以便及时调整工程安装，生产加工计划。
（三）物资材料采购过程中，重点把握质量关及供货周期。
外埠物资材料必须有供货合同书，并严格按照合同条款执行，按时、按质、按量及时供给。
岛内物资材料，也应尽量提供合同书，履行合同条款。
三、流转环节流转环节，也是物资材料管理的主要环节。
（一）物资材料的入库。
岛内、岛外的所有物资材料采购回来，必须办理入库手续，由朱喜萍同志填写。
《入库单》，入库前应做好必要的验收工作。
对存在质量问题或部分有质量的物资材料，可暂不办理入库，由采购人员同供应商沟通，进行退货、换货处理，待处理完毕再进行办理入库手续。
物资材料入库的依据，岛外采购的以合同或订单内容为依据；岛内采购的以供应商出具的发票、发货清单或送货清单上的明细为依据。
一、物料收货控制流程。
《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。
4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。
*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。
二、物料出仓流程。
《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
6、次日表单分发。
三、物料退库控制流程。
良品《退料单》品质鉴定《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。
6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。
7、次日表单分发。
四、半成品入仓控制流程。
第二章物控部第二節物控部工作大綱1.部份物料訂購；物料進度追蹤2.材料外發加工(原材料、織帶、抽條等)3.物料進倉驗收；物性測試；色卡制作4.物料收發管制；成本控制監控5.成品倉作業；存鞋進出管制；成品出貨裝櫃6.每月新增材料、消耗挪用庫存統計表, 庫存材料月報表7.月領料統計表(分單位)；庫存管理第三節物控部人員工作職責一、主管負責整個倉務工作之運作。
部門間物料進度核對。
對外聯絡。
每天物料進度會議(倉庫內部)。
監控所有物料入倉檢驗作業。
領料單復核(原材料)。
五金物料發放管制。
復核每天出入倉物料狀況和「物料檢查報告」。
監督裝櫃程序。
監控成品倉之成品鞋及存貨鞋狀況.。
復核物料盤點數量。
安排、監督倉務員工作。
監督倉庫物料擺放。
負責人員培訓、環境、安全防衛等一切事宜。
二、物控部主任1.根據電腦單(即原始生產單)統計訂單所需物料, 查存倉記錄，列出「欠料明細表」(收以生產單二天內),將此「欠料明細表」FAX 給HK釆購部訂購物料, 并請簽回訂購單號及進倉日期。
2.HK開出生產單后，核對生產單同電腦單，核對生產單上的物料是否有更改，有無漏訂、少訂，列出「欠料清單」FAX給HK釆購部補訂, 并請簽回訂購單號及進倉日期。
3.每周二、五列出當月及下月物料進倉進度給HK復核, 簽回后分發生管部, 以反映物料進度。
根據HK簽回的物料回廠日期追蹤物料及時進倉。
4.核對供應商所打色辦；物料進倉對色對辦。
5.每月5日提交上月庫存材料月報表(包括上月庫存、新增、消耗、本月結存)給總經理、財務6.每周物料延誤清單--上周六到本周五之間所有物料進度延誤之清單。
提報生產部、總經理三、倉庫主任1.監督每批返料物料質量檢查。
對倉務員進行品質培訓, 使之熟練掌握各項「物性標准」及「入倉檢驗法」。
2.「領料出倉單」經主管復核OK后, 倉庫主任再次核對生產單、領料出倉單、辦鞋, 對辦、對色、核對數量, 核對無誤交倉庫組長安排備料。
3.負責成品倉及存貨鞋之管理。
物控工作流程物控工作流程：物控，即物资控制，是企业中非常重要的一个环节，它负责对企业的物资进行管理和控制，确保企业物资的供应和使用能够顺利进行。
下面我们来介绍物控工作的主要流程。
1. 采购计划制定：物控部门首先根据企业的生产计划和需求，制定采购计划。
采购计划包括了所需物资的种类、数量、品质要求等信息，以及相应的采购预算。
通过编制采购计划，物控部门能够统筹物资的需求和供应。
2. 供应商的筛选和评估：在制定采购计划的同时，物控部门还要根据企业的采购政策和准则，选择合适的供应商进行合作。
物控部门根据供应商的历史业绩、资质、信誉等方面进行评估，选出符合要求的供应商，并与其签订供应协议。
3. 采购执行：当采购计划和供应商选择完成后，物控部门开始执行采购工作。
他们与供应商进行具体的合作沟通，包括货物的具体规格、交货时间、价格等细节协商。
物控部门还需要与财务部门协调支付事宜，确保采购款项的及时支付。
4. 物资接收和质量检验：物资到达后，物控部门要进行接收和质量检验工作。
他们核对货物的数量和型号是否与采购合同一致，并对货物的质量进行严格的检查，确保符合企业的质量标准。
如有问题，物控部门要及时与供应商联系并处理。
5. 物资储存和管理：物资经过质量检验合格后，物控部门要对其进行储存和管理。
他们根据物资的特性和使用需求，制定合适的储存方案和管理措施。
同时，物控部门还要定期进行库存盘点，确保物资存量的准确性和及时补充。
6. 物资使用和报废：物资按照企业的需求进行使用。
物控部门要根据实际情况，合理安排物资的使用和分配，确保物资的最大化利用。
同时，物控部门还要对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理，以保证企业的正常运营。
7. 物资报表和统计分析：物控部门要根据需求，定期向企业上级部门报告物资的供应情况和使用情况。
他们要准备相应的物资报表，并进行统计分析，以便企业对物资的使用进行合理的调整和决策。
总结而言，物控工作流程包括采购计划制定、供应商的筛选和评估、采购执行、物资接收和质量检验、物资储存和管理、物资使用和报废以及物资报表和统计分析等环节。
