工作文件管理表格

TS/QR423

01、受控文件清单

02、文件发放回收清单

03、文件评审记录表

04、文件更改申请表

05、文件借阅复制记录

06、文件处理申请表

07、文件审批单

文件审批表

注：本表流转流程：编制部门（确定需要会签的部门）→归口部门填写文件编号→归口部门负责文件交有关部门会签→审核人签署意见→批准。

文件处理申请单

文件更改申请表

文件评审记录表

注：本表由文件归口部门组织填写，评审可以通过会议或非会议形式进行，若评审后对文件有修改意见，请在评审意见栏中作好记录，并由文件修该部门填写修改记录。

文件借阅、复制记录

文件发放、回收清单

受控文件清单