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NO：
回 日期 备 注
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有效文件清单及配备表
QR/4.1-04 版本/B/1
配 序 文件编号 号 文 件 名 称 研 发 部 技 术 部 质 量 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 金 工 车 间 备 封 装 车 间 部 装 配 车 间 门 仓 库 综 合 部 人 力 资 源 部 档 案 室 财 务 部 版本 修改状态 备 注
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目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件发放回收登记表 受控文件清单 借阅登记表 有效文件清单及配备表 文件更改申请通知单 作废保留、销毁文件清单 销毁申请单 受控文件打印/复印申请单 文件有效性评价记录表 质量记录控制清单
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文件发放回收登记表
QR/4.1-01 序号 日 版本/B/1 发放记录 期 文件编号 文 件 名 称 份数 版本号 领用部门 分发号 领用人/日期 NO： 回收记录 回收情况 回收人/日期 备 注
责 任 部 门 保存年限 备 注
编制/日期：
编制/日期：
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受控文件清单
QR/4.1-02 版本/B/1 NO：
序号
文件名称
编
号
版本
受控状态
总份数
登记人/日期
备
注
编制/日期：
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QR/4.1-03 版本/B/1
序号 日 期 文 件 编 号 文件名称/版本/修改状态 份数 借 预计归还日期 阅 借用人 批准人 收 经办人
，更换(改)页码 换页 □、 划改 □ 批准/日期：
，更改性质
更改/日期：
审核/日期：
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作废保留、销毁文件清单
QR/4.1-06
序号
版本/B/1
文 件 名 称 处理方式 份数
NO：
处理人/日期 备 注
文件编号
编制/日期：
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QR/4.1-07
序号
版本/B/1
NO：
文 件 名 称 原有份数 销毁份数 备 注
NO：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
编制/日期：
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文件更改申请通知单
QR/4.1-05 版本/B/1 NO：
文件编号
文件名称
版本修改状态
更改日期
实施日期
更改原因：
（申请人）签名： 日期： 更改前内容：
更改后内容：
同时更改文件：
更改处数
处，更改记号 更改方式： 换文 □、
NO： 评价参与人 文件更改（申 请）通知单号 备 注
文件和资料名称/编号/版本
编制/日期：
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QR/4.2-01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
版本：B/1
记 录 号 质 量 记 录 名 称
№：
文件编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
申请销毁部门意见：
申请人/日期： 原发文部门意见：
部门经理/日期： 审核意见：
主管副总（总监）/日期： 批准意见：
总经理/日期： 销毁记要(时间、地点、监销人)：
签名/日期：
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QR/4.1-08 版本/B/1
申请人(部门) 资料名称 申请理由 申请人/日期： 部门意见 签字/日期： 主管副总/管 代意见 总经理 意 见 文件类型 复印份数 时间
NO：
签字/日期：
签字/日期：
备注：质量管理体系文件由管代签字；重要wenku.baidu.com术性文件文件资料由总经理签字，其他文件由主管副总签字。
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QR/4.1-09 序 号 版本/B/1 评价意见
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