管理体系文件记录清单.doc
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3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《记录销毁清单》
ZG-4.2.4－2
2
4
《监视和测量装置管理卡》
ZG-8.5-3
5
57
管理评定计划
ZG-5.6-1
2
58
管理评定报告
ZG-5.6-2
2
59
招标信息登记表
XS-8.2.1
1
60
分部分项工程验收记录
ZG-8.2.4-4
5
61
施工环境检查记录
SC-6.4
5
62
《会议记录》
BG-5.5.3-2
3
63
《合同》
XS-7.2.2
5
64
《物料标识卡》
GY-7.5-3
3
9
《外来文件清单》
BG-4.2.3－4
5
10
《员工满意度调查表》
BG-6.2－4
5
11
《文件发放、回收记录》
BG-4.2.3-1
3
12
《文件更改申请》
BG-4.2.6-2
3
13
《文件更改通知单》
BG-4.2.3.-3
3
14
《受控文件清单》
BG-4.2.3-4
3
15
《记录清单》
ZG-4.2.4-1
5
1
65
《物资收帐》
GY-7.4-8
5
66
《采购合同》
GY-7.4-7
5
67
工程（劳务）分包商考察评审表
XS-7.4-9
5
68
合格工程（劳务）分包商名册
XS-7.4-10
5
69
工程（劳务）分包商评估表
XS-7.4-11
5
70
《领料单》
3
市场营销部质量记录清单
BG-4.2.4－1 序号：
序号
记录名称
编 号
3
14
《设施验收单》
SC-6.3－2
长期
15
《设施检修单》
SC-6.3－4
长期
16
《设施管理卡》
SC-6.3-3
长期
17
《生产设施一览表》
SC-6.3-6
长期
18
《设施检修计划》
SC-6.3-5
3
工程管理部质量记录清单
BG-4.2.4－1
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BG-4.2.3－4
5
48
竣工验收记录
ZG-8.2.4-3
5
49
施工组织设计
JS-7.1-1
5
50
标书
JS-7.1-2
5
51
不合格品处置单
ZG-8.3-1
5
52
预结算书
JS-8.2.3
5
53
信息传递表
ZG-5.5.3-1
3
54
改进计划
ZG-8.5-1
3
55
纠正（预防）措施处置单
ZG-8.5-2
5
56
纠正、预防措施实施情况一览表
某某某电力安装工程有限公司
综合部记录汇编
部长：某某某
二0一四年
质量记录表格清单
ZG-4.2.4-1
序号
记录名称
格式号
保存期（年）
1
文件发放、回收记录
BG-4.2.3-1
3
2
文件更改申请
BG-4.2.6-2
3
3
文件更改通知单
BG-4.2.3.-3
3
4
受控文件清单
BG-4.2.3-4
3
5
记录清单
ZG-4.2.4-1
BG-6.2-5
3
15
设施日常保养项目表
SC-6.2-3
3
16
生产设施配置申请单
SC-6.3-1
317设施验Fra bibliotek单SC-6.3-2
长期
18
设施检修单
SC-6.3-4
1
19
设施检修计划
SC-6.3-5
长期
20
设施管理卡
SC-6.3-3
长期
21
施工设施一览表
SC-6.3-6
长期
22
标书评审表
XS-7.2-1
保存期
1
《文件发放清单》
BG-4.2.3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《员工满意度调查表》
BG-6.2－4
5
4
《员工履历表》
BG-6.2－6
5
5
《电话记录》
XS-5.5.3-2
3
6
《工程预结算书》
JS-8.2.3-1
5
7
《合同》
XS-7.2.2-4
5
8
《合同评审表》
XS-7.2.2-2
1
6
《物资分类明细表》
GY-7.4-1
3
7
《供方评定记录表》
GY-7.4-2
5
8
《合格供方名录》
GY-7.4-3
5
9
《供方年度业绩评定表》
GY-7.4-4
5
10
《月采购计划》
GY-7.4-5
1
11
《采购单》
GY-7.4-6
3
12
《采购合同》
GY-7.4-7
3
13
《设备日常保养项目表》
SC-6.2－3
16
《记录销毁清单》
ZG-4.2.4-2
3
物资设备部质量记录清单
BG-4.2.4－1 序号：
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BG-4.2.3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《会议记录》
BG-5.5.3-2
3
4
《物料标识卡》
GY-7.5.5-1
1
5
《物资收发帐》
GY-7.4-8
5
32
施工日记
SC-7.5-4
5
33
测量监控设备管理卡
ZG-7.6-1
长期
34
测量监控设施一览表
ZG-7.6-2
长期
35
计量校准计划
ZG-7.6-3
1
36
销售情况反馈表
XS-8.2.1-1
3
37
顾客满意度调查表
XS-8.2.1-2
3
38
顾客档案表
XS-8.2.1-3
3
39
电话记录表
XS-8.2.1-4
编 号
保存期
1
《特殊岗位人员名单及资格要求》
BG-6.2－5
3
2
《员工履历表》
BG-6.2－6
5
3
《电话记录》
XS-5.5.3-2
3
4
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
5
《培训评价记录表》
BG-6.2－2
3
6
《员工年度评价》
BG-6.2－1
5
7
《年度培训计划》
BG-6.2－3
3
8
《体系文件清单》
BG-4.2.3－1
5
23
合同评审记录
XS-7.2-2
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-1
3
25
供方评定记录表
GY-7.4-2
5
26
合格供方名录
GY-7.4-3
5
27
供方业绩评定表
GY-7.4-4
5
28
月采购计划
GY-7.4-5
1
29
采购单
GY-7.4-6
3
30
特殊过程确认记录表
SC-7.5-1
5
31
施工进度表
SC-7.5-2
1
40
年度内审计划
ZG-8.2.2-1
2
41
内部质量管理体系审核报告
ZG-8.2.2-4
2
42
内审检查表
ZG-8.2.2-3
2
43
审核实施计划
ZG-8.2.2-5
1
44
员工履历表
BG-6.2-6
5
45
不符合项报告
ZG-8.2.2-6
5
46
不符合项分布表
ZG-8.2.2-4
3
47
进货检验记录
ZG-8.2.4-2
5
6
记录销毁清单
ZG-4.2.4-2
3
7
工作月报
ZG-5.4.1-1
3
8
质量策划实施情况检查表
ZG-5.4.2-1
3
9
整改\改进措施报告
ZG-5.6-1
5
10
员工年度评价
BG-6.2-1
3
11
培训评价记录
BG-6.2-2
3
12
年度培训计划
BG-6.2-3
3
13
职工满意度调查表
BG-6.2-4
3
14
特殊岗位人员名单及资格要求
5
9
《招标信息登记表》
XS-7.2.3-1
3
10
《标书》
XS-7.2.2-3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《记录销毁清单》
ZG-4.2.4－2
2
4
《监视和测量装置管理卡》
ZG-8.5-3
5
57
管理评定计划
ZG-5.6-1
2
58
管理评定报告
ZG-5.6-2
2
59
招标信息登记表
XS-8.2.1
1
60
分部分项工程验收记录
ZG-8.2.4-4
5
61
施工环境检查记录
SC-6.4
5
62
《会议记录》
BG-5.5.3-2
3
63
《合同》
XS-7.2.2
5
64
《物料标识卡》
GY-7.5-3
3
9
《外来文件清单》
BG-4.2.3－4
5
10
《员工满意度调查表》
BG-6.2－4
5
11
《文件发放、回收记录》
BG-4.2.3-1
3
12
《文件更改申请》
BG-4.2.6-2
3
13
《文件更改通知单》
BG-4.2.3.-3
3
14
《受控文件清单》
BG-4.2.3-4
3
15
《记录清单》
ZG-4.2.4-1
5
1
65
《物资收帐》
GY-7.4-8
5
66
《采购合同》
GY-7.4-7
5
67
工程（劳务）分包商考察评审表
XS-7.4-9
5
68
合格工程（劳务）分包商名册
XS-7.4-10
5
69
工程（劳务）分包商评估表
XS-7.4-11
5
70
《领料单》
3
市场营销部质量记录清单
BG-4.2.4－1 序号：
序号
记录名称
编 号
3
14
《设施验收单》
SC-6.3－2
长期
15
《设施检修单》
SC-6.3－4
长期
16
《设施管理卡》
SC-6.3-3
长期
17
《生产设施一览表》
SC-6.3-6
长期
18
《设施检修计划》
SC-6.3-5
3
工程管理部质量记录清单
BG-4.2.4－1
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BG-4.2.3－4
5
48
竣工验收记录
ZG-8.2.4-3
5
49
施工组织设计
JS-7.1-1
5
50
标书
JS-7.1-2
5
51
不合格品处置单
ZG-8.3-1
5
52
预结算书
JS-8.2.3
5
53
信息传递表
ZG-5.5.3-1
3
54
改进计划
ZG-8.5-1
3
55
纠正（预防）措施处置单
ZG-8.5-2
5
56
纠正、预防措施实施情况一览表
某某某电力安装工程有限公司
综合部记录汇编
部长：某某某
二0一四年
质量记录表格清单
ZG-4.2.4-1
序号
记录名称
格式号
保存期（年）
1
文件发放、回收记录
BG-4.2.3-1
3
2
文件更改申请
BG-4.2.6-2
3
3
文件更改通知单
BG-4.2.3.-3
3
4
受控文件清单
BG-4.2.3-4
3
5
记录清单
ZG-4.2.4-1
BG-6.2-5
3
15
设施日常保养项目表
SC-6.2-3
3
16
生产设施配置申请单
SC-6.3-1
317设施验Fra bibliotek单SC-6.3-2
长期
18
设施检修单
SC-6.3-4
1
19
设施检修计划
SC-6.3-5
长期
20
设施管理卡
SC-6.3-3
长期
21
施工设施一览表
SC-6.3-6
长期
22
标书评审表
XS-7.2-1
保存期
1
《文件发放清单》
BG-4.2.3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《员工满意度调查表》
BG-6.2－4
5
4
《员工履历表》
BG-6.2－6
5
5
《电话记录》
XS-5.5.3-2
3
6
《工程预结算书》
JS-8.2.3-1
5
7
《合同》
XS-7.2.2-4
5
8
《合同评审表》
XS-7.2.2-2
1
6
《物资分类明细表》
GY-7.4-1
3
7
《供方评定记录表》
GY-7.4-2
5
8
《合格供方名录》
GY-7.4-3
5
9
《供方年度业绩评定表》
GY-7.4-4
5
10
《月采购计划》
GY-7.4-5
1
11
《采购单》
GY-7.4-6
3
12
《采购合同》
GY-7.4-7
3
13
《设备日常保养项目表》
SC-6.2－3
16
《记录销毁清单》
ZG-4.2.4-2
3
物资设备部质量记录清单
BG-4.2.4－1 序号：
序号
记录名称
编 号
保存期
1
《部门受控文件清单》
BG-4.2.3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
3
《会议记录》
BG-5.5.3-2
3
4
《物料标识卡》
GY-7.5.5-1
1
5
《物资收发帐》
GY-7.4-8
5
32
施工日记
SC-7.5-4
5
33
测量监控设备管理卡
ZG-7.6-1
长期
34
测量监控设施一览表
ZG-7.6-2
长期
35
计量校准计划
ZG-7.6-3
1
36
销售情况反馈表
XS-8.2.1-1
3
37
顾客满意度调查表
XS-8.2.1-2
3
38
顾客档案表
XS-8.2.1-3
3
39
电话记录表
XS-8.2.1-4
编 号
保存期
1
《特殊岗位人员名单及资格要求》
BG-6.2－5
3
2
《员工履历表》
BG-6.2－6
5
3
《电话记录》
XS-5.5.3-2
3
4
《记录清单》
ZG-4.2.4－1
5
5
《培训评价记录表》
BG-6.2－2
3
6
《员工年度评价》
BG-6.2－1
5
7
《年度培训计划》
BG-6.2－3
3
8
《体系文件清单》
BG-4.2.3－1
5
23
合同评审记录
XS-7.2-2
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-1
3
25
供方评定记录表
GY-7.4-2
5
26
合格供方名录
GY-7.4-3
5
27
供方业绩评定表
GY-7.4-4
5
28
月采购计划
GY-7.4-5
1
29
采购单
GY-7.4-6
3
30
特殊过程确认记录表
SC-7.5-1
5
31
施工进度表
SC-7.5-2
1
40
年度内审计划
ZG-8.2.2-1
2
41
内部质量管理体系审核报告
ZG-8.2.2-4
2
42
内审检查表
ZG-8.2.2-3
2
43
审核实施计划
ZG-8.2.2-5
1
44
员工履历表
BG-6.2-6
5
45
不符合项报告
ZG-8.2.2-6
5
46
不符合项分布表
ZG-8.2.2-4
3
47
进货检验记录
ZG-8.2.4-2
5
6
记录销毁清单
ZG-4.2.4-2
3
7
工作月报
ZG-5.4.1-1
3
8
质量策划实施情况检查表
ZG-5.4.2-1
3
9
整改\改进措施报告
ZG-5.6-1
5
10
员工年度评价
BG-6.2-1
3
11
培训评价记录
BG-6.2-2
3
12
年度培训计划
BG-6.2-3
3
13
职工满意度调查表
BG-6.2-4
3
14
特殊岗位人员名单及资格要求
5
9
《招标信息登记表》
XS-7.2.3-1
3
10
《标书》
XS-7.2.2-3
