SAP+MM操作手册08_朗泽sap培训

入门培训SAP操作手册(2010-04-14 10:28:55)转载入门培训SAP操作手册之IMG设置一、Basis基本操作SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理）SA03 Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.）SM04 发前用户列表SM50 当前进程SM02 Send System MessageSM21 系统日志查看SP02查看输出控制SCC4 集团维护SCCL 集团复制AL08 显示当前活动用户SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录)SE93 了解系统中可用的事务信息ST04数据库概要RZ10 SAP系统参数维护在基本参数中可更改GUI登入的默认Client1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器）事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00服务器_数据库_003.更改Client的值，例如设为3004.点击复制5.点击保存6.退出SAP，重启SAP的服务。

一. 用户的建立及相关权限的分配T-Code SU01 创建用户(spool 为LOCL)T-Code PFCG 创建角色T-Code SPAD 设备维护主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印”设备类型选：“CNSAPWIN: MS driver via SAPLPD”二.公司组织结构Client 300Company Code : 1978描述: Sap Training基本财务设置:1．定义公司代码路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码2．定义公司Spro->企业结构->定义->财务会计->定义公司(2006)3．给公司分配公司代码IMG->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码4．定义信贷控制范围Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围(0007)5．定义业务范围（可不设置）Spro->企业结构->定义->财务会计->定义业务范围(0007)6．将信贷控制范围分配给公司代码Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码7．定义功能范围Spro->企业结构->定义->财务会计->定义功能范围(不需增加，系统已有0100---生产；0300――销售和分销等)科目结构表总账科目,应收科目,应付科目IMG->财务会计->总账会计->主记录->准备->编辑科目表清单(不增加，使用系统的CACN)->给科目表分配公司代码(将CACN分配给公司代码1978)->定义科目组(不修改)->定义留存收益科目(不修改)->总账科目创建和处理-> 编辑总账科目(单一处理)->编辑科目表数据(不修改)->编辑公司代码数据（不修改）会计年度维护Spro->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->维护会计年度变式(不修改，使用K4)将会计年度分配给公司IMG->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->向一个会计年度变式分配给公司(将K4分配给公司代码1978)凭证录入屏幕显示凭证IMG->财务会计->财务会计全局设置->凭证定义记账(凭证)变式凭证->过账周期->定义未结清过账期间变式(0003)定义记账期间凭证->过账周期->未清和关账过账期间（0003）为公司代码分配记账变式凭证->过账周期->分配变式给公司代码(将0003分配给公司代码1978)定义凭证号范围凭证->凭证号范围->定义凭证号范围(建议复制0001,否则如果落下范围没有配的话，在后续操作中会出错)定义控制范围Spro->企业结构->定义->控制->维护成本控制范围（维护成本控制范围1978，控制范围=公司代码相同）为成本控制范围分配公司代码(由于控制范围＝公司代码，故此项不用设置)创建经营组织(建议不设)Spro->企业结构->定义->控制->创建经营组织(1978)为经营组织分配控制范围(建议不设)Spro->企业结构->分配->控制->把控制范围分配给经营组织折旧范围设置(暂时不设置)IMG->财务会计->资产会计->资产会计（简易实施）->组织结构->复制参考折旧表业务区域和控制范围及经营组织、功能区域是否必须设置？评估类型价格控制IMG->财务会计->财务会计全局设置->公司代码->输入全局参数(经过以上设置，此项内容会自动增加的,但是在处理参数中的字段变式必须输入)将评估范围群集分组IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞将评估范围群集分组配置自动记账IMG－＞物料管理－＞评估和科目设置－＞科目确定－＞无向导的科目确定－＞配置自动记账(通过此外模拟库存管理，可知财务科目表有哪些科目没有设置，然后在FS00中设置)定义客户账户组IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创建客户主记录准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)创建客户科目编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->创建客户主记录准备->创建客户科目编号范围给客户科目组分配编号范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主记录->客户主记录创建准备->给客户科目组分配编号范围定义供应商账户组(OBD3)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)为供应商科目建立号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->为供应商科目建立号码范围为供应商科目组分配号码范围IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主记录->供应商主记录创建准备->为供应商科目组分配号码范围定义雇员的容差组(定义：公司代码)IMG->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->收款->手工收款->定义雇员的容差组(公司代码为1978，容差组为空。

SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0主题一：供应商主数据维护流程1目的：简述供应商主数据的维护2适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。

4 具体内容4.1 操作步骤：4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:输入公司代码；输入采购组织；输入帐户组;按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、由E政编码/城市、国家、地区;按回车键，进入下一屏输入统驭科目;09 jo 6 eBed创建供应商：合伙人功能遇空||］⑥凶二I〔丄◎ >二JTI1-RE 卵/ I 二卷_ | £'MF E3烈6乃勺ii'i<按是按钮;按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择需要更改的视图（打勾）;按回车键;更改已创建的信息;按保存按钮;0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取羽（g 細节帮胧凹& 品自飞©输丨首閒閱S O Q I H0 ©ffiSAP轻松访问□回|圉|區垂豹|團回匚］IESI D创軸色II囘分配用戶|^ 葫1按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择显示的视图;按回车键;供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也 帝助妙©更刮显示供应商：地址网图酉百帀右T1006006030智醴言达按回车键显示下一视图;-s 丨Q tMca 丨r 塾心£ 丨HE ] ©®检重项崽第弓I :诺JT1-FK mi"付款眾款口动讨歎业务 付款方式 仁理陀就k 汇票很前发票枝脸/4.1.4供应商清单显示系统路径 后勤一物料管理一米购一供应商一清单显示一MKVZ 米购清单XK03 回S^PV\EV INSnE3烈6乃勺ii'2iJT1-HK mi"供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也 帝助妙哥a oI ◎©粛I Q ffijoai ©生口幻I 圉谢 ®B更刮显垂供应商：支付交易会计 国團画同［QIN Detais进宜閒 公词代码址京智能盍达 CMT11大唐微尅手技术有限公司1006600030屮京史票見现时可err事务码MKVZ□ ® □0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取巫（g 細节⑥垂航⑴帮胧凹& 点自飞©输丨首閒閱©您仍黏丨圉西©ffiSAP轻松访问□回圉|區垂豹|團叵］口!□□!D创軸色II囘分配用戶圧葫1匚收弑夹匸<3 SAP菜单10 ■□办鱼主b二i跨应儒粗件w曰启豹吻料管理L 口采耽0二1采囱订单> □采购侏着Q门框架协辿D二询价碾饰w岂圭咖C匸信忌记录0 □源洁单0 □配额协仅c匚扎:准粧适商專眸7 <5供应厲D □吴:嗚|> □中史的—¥n清甲显齐◎时牌二卑阪淸車冷中犷.；£■您£占I?按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:0 Q® □悝序辺嵋甫©黄到⑥爲航®科帥吵@ : 肯g &Q e首闖閱口幻丨HIE] ©ffi —供应商清单：采购'MKVZ @| S^PVJCV IFJL詢幵嗚III⑥凶二12孚＞I ^1T |F]H | IBs. ||E"ii3t 5 | IE3 崽GP—ii；->-;■:■© I主题二：采购信息记录流程米购信息记录流程起草：日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期00新建1目的：简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护2适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。

物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。

涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。

2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。

操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。

♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据爱护 (2)1 设备物料主数据 (4)2 材料物料主数据 (11)第二章MM_02-供应商主数据爱护 (20)3 供应商主数据爱护 (21)第三章MM_11-材料打算治理 (27)4 手工创建材料采购申请 (30)第四章MM_31-材料设备采购处理 (33)5 材料采购订单创建 (34)6 设备采购订单创建 (40)第五章MM_41-材料采购收货〔入库〕处理 (46)7 材料采购收货入库 (48)8 材料采购退货处理 (51)第六章MM_42-材料发货〔出库〕处理 (53)9 材料发货〔方法一〕 (55)10 材料发货〔方法二〕 (58)11 材料退货 (62)12 冲销凭证 (65)第七章MM_43设备直供处理 (68)13 设备直供收货 (70)14 设备直供发货 (73)第一章-MM_10-物料主数据爱护总述：该流程描述了物料主数据的爱护过程。

物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

物料主数据爱护分为设备物料主数据和材料物料主数据爱护。

涉及岗位:设备部、各作业部主数据治理员流程重点:1、主数据治理员只负责物料编号、描述〔名称/规格型号〕、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的爱护。

2、作业部依照施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据治理员录入运算机供系统使用。

操作要点：MM_10-物料主数据维护流程操作范例1 设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。

♦系统菜单及交易代码后勤→物料治理→物料主记录→物料→创建〔一样〕→赶忙事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位说明♦双击〝MM01-赶忙〞或在命令栏中输入事务代码〝MM01〞后，按〝Enter〞键进入下一个画面。

输入相关数据栏位名称栏位说明资料范例110202010250005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规那么进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按〝Enter〞键进入〝选择视图〞屏幕。