国内差旅费报销单

住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通

差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费用报销单。

以下是我近期的差旅费用明细：
1. 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 出差地点：上海市
3. 交通费用：
- 高铁往返车票：共计500元
- 地铁、公交车费用：共计100元
4. 住宿费用：
- 酒店费用：共计1000元
5. 餐饮费用：
- 五天三餐：共计800元
6. 其他费用：
- 会议材料费用：共计200元
总费用合计：2600元
附上相关票据和发票，以便财务部门核对。

我保证所报销的费用真实有效，并遵守公司的差旅费用管理制度。

如有需要，我愿意提供进一步的说明和证明。

谢谢您的审批和支持。

人力资源行政专家
日期：2022年5月10日。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

中国邮政储蓄银行股份有限公司邵阳市分行差旅费报销单
报销单位：部（室）报账人：同行人：出差事由：报销日期：年月日
月
日
-
日
由何地至何地
交通工
具
交通工
具票价
住宿费交通费培训费杂费补助合计备注
行领导审批：
主管领导审批：
财务部门审批：
经办部门审批：
财务审核：小计填报人：
报销金额合计小写：￥大写：报销附件数：张
收款人户名/开户行名称/账号开户行：邮储银行城步支行营业部
账号：6217995550003975799
收款人户名：张志明
收款方式
□银行汇款/现金收款人：
□支票
□其他方式。