差旅费报销单(英文版)

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

报销用英文怎么说篇一：报销单英文翻译Hangzhou Kaibo Electrical Power Engineering Co., LTDExpenses Claim SheerHead of Unite:HUANG Examine and verify: YANGIssued by: HE篇二：报销单英文模板663HNumber.0077 Number of sort out:21, Nov, 2011Person in charge: (Signature) Account supervisor：(Signature)Keeping account: Audit:(Signature) Cashier：(The financial seal: Cash Paid)(Company Chop: Co. Ltd)篇三：XXX公司费用报销规定(中英文)XXX费用报销规定XXX Expense Claims Policy2011年第1 版2011-8-01生效Effective from 1 Aug 20111. 目的Objective有效的控制公司费用的开支范围，规范报销程序，确保合理支出。

To set standards for identifying acceptable expenses that the company will reimburse, to improve the management and control of travel and entertainment expenses incurred on company business.2. 范围Scope适用于公司员工因公发生的费用报销。

It is company policy to reimburse employees for all ordinary and necessary business expenses incurred by them in the course of their employment on company business.3. 规定细则Company Policies报销首先要遵循总公司报销原则，规定细则可以在XXX内网找到。

员工报销流程Individual Reimbursement Process员工报销分为：个人费用报销（包括手机、市内交通、招待、礼品、餐费）；差旅费用报销(包括交通费、住宿费）;费用报销。

Individual Reimbursement include： Individual expense, including mobile phone， local transportation, entertainment， and meal）； Traveling expense, including transportation and lodgment； other expense。

1.个人费用报销Individual Reimbursement必须填写现金报销单(见附表1），将发票粘贴在报销单背面作为附件,经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳。

The attachment 1, “Cash Reimbursement Application”, must be filled, and attached with all the invoices。

The application must be approved by Dept。

/Profit Center Manager then transferred to Cashier。

2.差旅费用报销Traveling Expense必须填写差旅报销单(见附表2），将发票粘贴在报销单背面作为附件，经部门/利润中心经理审核签字后交给出纳.The attachment 2, “Business Trip Reimbursement Application", must be filled, and attached with all the invoices。

The application must be approved by Dept。

/Profit Center Manager then transferred to Cashier。