差旅费报销单格式

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。

若有疑问，请与财务部门联系。

感谢您的配合与支持。

差旅费报销单第二篇报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。

若有疑问，请与财务部门联系。

感谢您的配合与支持。

出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。

按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。

小计。

差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。

员工姓名: ____________________________。

部门: ____________________________。

报销日期: ____________________________。

出差日期: ____________________________。

出差地点: ____________________________。

交通费用:□火车票。

□飞机票。

□出租车费。

□公交车费。

□其他（请注明）__________________。

住宿费用:□酒店费用。

□公寓费用。

□家庭旅馆费用。

□其他（请注明）__________________。

餐饮费用:□早餐。

□午餐。

□晚餐。

□其他（请注明）__________________。

其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。

总计报销金额: ____________________________。

报销人签名: ____________________________。

审批人签名: ____________________________。

备注: ____________________________。

注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。

2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。

3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。

感谢您的配合！。

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。