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文件制修订记录1.0 目的通过与产品和服务有关要求的评审，了解并确定产品和服务的要求以及公司自行确定的附加要求，达到产品能保质、保量、按时提供给客户，确保顾客满意。
2.0 范围适用于与产品和服务有关的要求（包括标书、合同及订单及合同和订单的更改）的评审。
3.0 职责3.1 XXX部是与产品和服务有关要求的评审主管部门，负责组织与产品和服务有关要求评审、确认、管理等。
3.2 相关部门负责与产品和服务有关要求的技术指标的分析、评估和经费预算，保证与产品和服务有关的要求满足顾客的需求。
4.0 控制流程4.1 过程识别与产品好服务要求有关的评审，其输入是：识别顾客的要求，包括明示要求、隐含要求、有关法律法规的要求和公司确定的附加要求。
其输出是：经评审的与产品和服务有关要求及其反馈信息。
其活动是：与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求评审、合同、订单等的签订、更改、管理。
4.2 过程流程图与产品和服务有关要求管理过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制内容4.3.1 与产品和服务有关要求沟通为满足顾客的要求，与顾客就产品和服务有关要求的内容进行磋商，取得共识。
各相关部门应密切配合开展相关准备工作，明确与产品和服务有关要求（如标的、研制进度、经费预算、研制要求、验收与交付要求、成果约定等）。
4.3.2 与产品和服务有关要求的评审时机与产品和服务有关要求的评审应在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行。
4.3.3 与产品和服务有关要求的评审方式4.3.3.1 上级或军方指定的武器装备研制生产任务，可以将相关任务书评审视同为与产品和服务有关要求的评审。
4.3.3.2 若顾客提供的要求，没有形成文件（如电话、口头订单），在接受顾客要求之前，由信息接收部门对顾客要求进行确认。
4.3.3.3 与产品和服务有关要求的评审具体方式包括：➢会议评审；➢各有关部门会签；➢不同级别的负责人审批。
4.3.4 与产品和服务有关要求的评审内容合同评审的内容包括：➢顾客规定的要求是否得到规定，要求是否明确、合理；➢顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，也要评审确定；➢与产品有关的法律法规要求；➢公司的技术、设备和质量保证能力等能否满足顾客要求；➢风险是否已识别并有能力解决。
深圳市XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施深圳市XXX科技有限公司发布18、生产过程控制程序文件编号：IQM18-2017B1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
GJB9001C设计和开发控制程序一、引言GJB9001C设计和开发控制程序是针对特定需求的一种设计和开发程序的标准，该标准旨在保证程序的质量和安全性，以满足国家军事工程的要求。
本文将介绍GJB9001C标准的概述、程序设计和开发的要求以及相关的测试和验证流程。
二、GJB9001C标准概述GJB9001C是中国军事工程领域的控制程序设计和开发的标准。
该标准旨在确保程序的可靠性、可维护性和安全性，以满足军事装备的需求。
GJB9001C标准适用于程序设计和开发的全过程，包括需求分析、设计、编码、测试、验证等。
三、程序设计和开发要求根据GJB9001C标准，程序设计和开发需要满足以下要求：3.1 需求分析在进行程序设计和开发之前，需要进行充分的需求分析工作。
需求分析需要明确程序的功能、性能、安全性等方面的要求，并与用户进行充分的沟通和确认。
3.2 设计程序设计需要遵循模块化、高内聚低耦合的原则，确保程序结构清晰、易于维护。
3.3 编码编码过程需要严格遵循编码规范，确保程序代码的可读性和可维护性。
需要进行充分的代码测试和调试工作，确保程序的正确性和稳定性。
3.4 测试和验证在完成程序编码后，需要进行充分的测试和验证工作，确保程序的功能和性能符合要求。
测试需要覆盖各种场景和边界条件，并记录测试结果和问题。
四、测试和验证流程测试和验证流程根据GJB9001C标准的要求进行，主要包括以下几个阶段：4.1 单元测试对程序的每个模块进行单元测试，验证模块的正确性和稳定性。
4.2 集成测试将各个模块进行集成测试，验证模块之间的交互是否正常，确保整个程序的功能正常。
4.3 系统测试对整个程序进行系统级别的测试，验证程序的性能和稳定性。
4.4 验收测试与用户进行验收测试，确保程序符合用户的需求和要求。
五、GJB9001C设计和开发控制程序是满足军事工程领域需求的一种标准，要求程序的设计和开发过程满足一系列要求，并进行相应的测试和验证。
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
1目的充分发挥标准化在项目研制中的指导和保障作用，保证项目各参研单位协调有序地开展工作，确保研制要求中标准化目标的实现，特制定此程序。
2适用范围本标准规定了公司产品设计文件、图样和工艺文件、图样（包括CAD图样和设计文件，工艺规程、产品随工单、检验试验规范等。
以下简称图样及文件）的标准化审查内容、程序、办法，以及标准化审查人员的职责和权利。
本标准适用于公司产品图样及文件的标准化审查。
其他图样和文件的标准化审查可参照执行。
3引用标准3.1GB/T 1.2 《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》3.2GB/T 9969.1 《工业产品使用说明书总则》3.3GB/T 14665 《机械工程CAI〕制图规则》3.4GB/T 17304 CAI《通用技术规范》3.5GJB/Z113-98 《标准化评审》3.6GJB/114-98 《新产品标准化大刚编制指南》3.7GJB906-90 《成套技术资料质量管理要求》3.8TB/T 2001-2002 《产品图样及设计文件术语》4职责4.1研发部4.1.1负责产品设计文件、工艺文件标准化审查及标准化审查人员的培训等归口管理。
4.1.2负责编制产品及技术标准，并对《外来文件清单》进行动态管理，确保其持续适用性。
4.1.3负责对标准在产品设计、生产中的实施情况进行跟踪监督。
4.1.4负责公司标准化主管人员，研发部、品质部、生产部等部门设兼职标准化工程师。
其职责是：4.1.4.1按照产品的标准化综合要求及有关标准和规定对图样和文件进行标准化审查，对贯彻有关标准和规定的正确性审查把关。
4.1.4.2监督设计人员正确贯彻国家标准、行业标准、企业标准。
4.1.4.3指出设计人员图样及文件存在的标准化问题，并跟踪监督修改情况。
4.1.4.4向设计人员提供有关标准资料及其适用情况。
4.2品质部负责编制和发布公司管理类标准，并对《外来文件清单》进行动态管理，确保其持续适用性。
GJB9001C设计和开发控制程序1.引言1.1 目的本文档旨在描述和规范GJB9001C设计和开发控制程序的相关流程、要求和指导。
1.2 范围本文档适用于所有涉及到GJB9001C设计和开发控制程序的项目和组织。
1.3 定义、缩写词与缩略语在本文档中，以下定义、缩写词和缩略语适用：________●GJB9001C：________军用工程设计质量管理规范●设计和开发控制程序：________指涉及到设计和开发过程中的各种控制规定和要求的程序和指南。
2.质量管理体系概述2.1 背景在军用工程设计和开发领域，为确保产品质量和符合相关法律法规要求，GJB9001C规定了设计和开发控制程序的相关要求和规定。
2.2 质量管理体系结构质量管理体系的结构如下：________●a. 质量方针与目标●b. 质量体系文件●c. 组织结构和资源●d. 设计和开发过程●e. 设计和开发控制程序●2.2.6 测量、分析和改进●2.2.7 内部审核和管理评审●2.2.8 管理质量手册●2.2.9 文件控制和记录3.设计和开发控制程序要求3.1 设计和开发计划●a. 编制设计和开发计划●b. 定义设计和开发目标●c. 确定设计和开发阶段和周期3.2 设计和开发过程控制●a. 设计和开发过程控制计划●b. 风险管理●c. 质量控制和验证3.3 设计和开发文档控制●a. 设计和开发文档管理●b. 变更控制和配置管理●c. 文档审查和批准4.设计和开发控制程序的执行和监控4.1 任务分配和执行●a. 设计和开发任务分配●b. 设计和开发过程监控4.2 质量控制和验证●a. 设计和开发过程质量控制●b. 设计和开发过程验证和确认5.报告和记录●5.1 设计和开发过程记录●5.2 设计和开发过程报告本文档涉及附件：________3.附件三：________设计和开发文档控制表本文所涉及的法律名词及注释：________1.GJB9001C：________军用工程设计质量管理规范，是中国军用工程设计和开发领域的标准规范。
国军标GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件共135页)质量管理体系文件CDM.QM.01-2018质量手册+程序文件【依据GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）和GJB9001C-2017编制】（第 E/0 版）编制审核批准发放日期 2018-04-01发放编号 CDM.12410.4/012018-04-01发布 2018-04-01实施.1质量手册目录01质量手册目录 (1)02质量手册批准书 (3)03任命书 (4)04公司概况 (5)1 质量手册说明 (7)2 组织机构 (9)3 质量管理体系活动职责分配 (11)4 质量管理体系 (14)4.1 总要求 (14)4.2 文件要求 (16)4.2.3文件控制程序●（CDM.QP.01） (19)4.2.4记录控制程序●（CDM.QP.02） (24)5 管理职责 (27)5.1 管理承诺 (27)5.2 以顾客为关注焦点 (27)5.3 质量方针 (28)5.4 质量策划 (29)5.5 职责、权限和沟通 (30)5.6 管理评审程序（CDM.QP.03） (37)6 资源管理 (40)6.1 资源提供 (40)6.2 人力资源控制程序（CDM.QP.04） (41)6.3 基础设施控制程序（CDM.QP.05） (45)6.4 工作环境控制程序（CDM.QP.06） (48)6.5 信息管理创新★（CDM.QP.07） (50)7 产品实现 (54)7.1 产品实现的策划的策划程序（CDM.QP.08） (55)7.2 与顾客有关过程（CDM.QP.09） (59)7.3 设计和开发控制程序（CDM.QP.10） (64)7.3.4 设计和开发评审程序（CDM.QP.11） (71)7.3.8 新产品试制程序★CDM.QP.12） (74)7.4 采购和外包过程控制程序（CDM.QP.13） (77)7.5 生产和服务提供控制程序（CDM.QP.14） (81)7.5.6 关键/特殊过程控制程序（CDM.QP.15） (88)7.6 监视和测量设备控制程序（CDM.QP.16） (91)7.7 技术状态管理控制程序（CDM.QP.17） (94)8 测量、分析和改进 (97)8.1 总则 (97)8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度测量程序（CDM.QP.18） (99)8.2.2 内部审核程序●（CDM.QP.19） (103)8.2.3 过程监视和测量程序（CDM.QP.20） (107)8.2.4 产品监视和测量程序（CDM.QP.21） (109)8.3 不合格品控制程序●（CDM.QP.22） (113)8.4 数据分析控制程序（CDM.QP.23） (116)8.5 改进8.5.1 改进控制程序（CDM.QP.24） (120)8.5 纠正程序控制程序●（CDM.QP.25） (123)8.5 预防措施控制程序●（CDM.QP.26） (125)CDM.QP.26 不良成本控制程序 (125)图1组织机构图（2） (130)图2质量管理体系模式图（5.4.1） (131)图3产品实现过程图（7.1） (132)图4合同评审流程图（7.2） (133)图5电机生产工艺流程图 (134)表1 程序文件目录 (135)表2 质量手册会签表 (136)表3 质量手册会签表 (137)表4 质量手册更改记录 (138)0.2《质量手册》批准书有限公司企质办，依据GB/T19001—2016《质量管理体系—要求》(ISO9001：2015，IDT)和GJB9001C—2017标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了《质量手册（2018版/E版）》，通过审订正式批准颁布。
GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。
4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。
GJB9001C设计和开发控制程序⒈引言介绍本文档的目的、范围和背景，以及该控制程序的重要性和应用领域。
⒉目标和目的明确本控制程序的设计目标和目的，并说明满足这些目标和目的的需求。
⒊设计和开发过程概述概述整个设计和开发过程，包括需求分析、设计、编码、测试和验证等阶段。
⒋需求分析详细描述该控制程序的功能需求和性能需求，并列出每个需求的优先级和重要性。
⒌设计按照需求分析的结果，详细描述该控制程序的设计方案，包括系统架构、模块划分、接口定义等。
⒍编码详细描述编码过程中使用的编程语言、工具和编码规范，并提供相关代码示例。
⒎测试和验证描述测试和验证过程，包括单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等，并提供测试结果和验证方法。
⒏文档和培训说明必要的文档和培训措施，以便其他相关人员能够了解和使用该控制程序。
⒐风险管理分析该控制程序的潜在风险，并提供相应的风险管理措施和应急预案。
⒑质量保证说明质量保证的相关要求和措施，包括质量标准和审查流程等。
1⒈维护和升级计划提供该控制程序的维护和升级计划，以确保其长期可持续发展。
1⒉部署和交付描述该控制程序的部署和交付过程，包括安装、配置和文档交付等。
附件：提供与本文档相关的附件，包括设计图纸、代码文件、测试报告等。
法律名词及注释：⒈GJB9001C -《国家军用质量管理体系标准》的简称，是中国军用产品质量管理的标准之一。
⒉设计和开发控制程序 - 指针对特定目标和要求，进行软件设计和开发的过程，以满足军事领域的需求。
⒊附件 - 指附加在主体文件后面的文件或资料，用于补充、说明主体文件的内容。
文件制修订记录
1.0 目的
确保生产策划的编制、执行与变更的有序管理，保证生产目标的实现。
2.0 范围
适用于生产策划的管理。
3.0 引用文件和标准
3.1生产管理程序生产和服务提供的控制程序
3.2记录控制程序
3.3产品防护、交付管理流程
4.0 职责
4.1XXX部
XXX部负责接收客户要求的相关信息，下达任务通知。
4.2 车间
车间负责根据任务通知，编组织制批产策划文件，并进行任务分解，提出物料需求计划和排产计划。
4.3生产控制及XXX部
生产控制与物流主管领导：负责批准军品批产策划文件。
生产计划员：负责根据生产策划进行物料统筹，负责产品交付和运输。
库房管理员：负责向生产计划员及时提供库存信息和库存短缺报警信息。
5.0定义
计划变更：因市场需求变化、生产条件变化或其它不可逆因素导致原有生产计划的变更。
6.0基本要求
省略
6.1 XXX部接收到客户订单、客户备产要求、生产任务信息等，以任务通知单的形式传递给产品BB车间。
6.2 产品BB车间根据任务通知单，组织识别各类资源的需求，并进行风险分析，编制批产策划文件，一般批产策划文件应包括以下内容：
1.明确产品和服务的技术要求和数量；
2.明确产品和服务的质量目标及要求、编制或参照使用的质量计划（质量保证大纲）；
3.确定产品实现所必需的资源及需要补充的资源；
4.明确采用的文件体系（设计、工艺与管理）及需要补充编写的文件；
5.确定产品研制生产过程和产品的检测要求与检测方法，产品的验收准则或接收标准；包括设计评审、验证、确认等活动；
6.确定风险管理、技术状态管理及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求；
7.明确产品运行的标准化要求，需要时，制定产品的标准化大纲，如应执行或补充标准（规范）等要求，确保产品满足接收准则要求。
8.确定用于证实过程和产品符合性所必需的质量记录及产品质量评价和改进的数据收集和分析的要求；
9.需要由多个单位合作完成的产品要明确接口关系、总负责人、分项目负责人及各自的职责；
10.明确完成形式、完成标志及完成时间。
6.3 生产控制及XXX部审阅、批准批产策划文件，并根据批产策划文件中的要求，筹划生产需求的物料。
6.4 产品BB车间在完成量产准备工作后，进行生产准备状态检查，确认生产准备状态已充分。
6.5 产品BB车间按策划执行生产。
并对生产过程中的验证、确认、测量、检验、试验和交付后的活动等质量信息进行记录
6.6 由于客户要求、产品执行标准、过程要求等变化，若造成批产策划无法实施，则应进行策划的变更，按具体要求重新编制批产策划文件，并针对产品提供的预期变更和对非预期性的变更结果进行评审，批准后重新实施。
涉及交付时，策划变更应征得顾客代表同意。
7.0 相关记录
《任务通知单》。
