发料作业管理方法

仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。

文件編號 生管
Start
備料需求
發料單 4/4
發料備料作業流程圖
倉管
頁次 生產單位
揀貨作業 BIN 卡 確認作業
過帳作業 End
收貨作業
第 1 頁共 1 頁 備註/說明
1.倉庫之備料需求來自 a.成套發料作業之《成套發料 單》，由排單生管負責提供。

b.雜項發料作業之《雜項發料 單》，由領用單位負責提供。

c.超領發料作業之《超領發料 單》，由領用單位負責提供。

d.委外發料作業之《成套發料 單》，由外包生管負責提供。

e.存貨報廢作業之《報廢單》， 由倉庫過帳員負責提供。

f.委外調撥發料作業之《調撥 單》，由外包生管負責提供。

g. 廠內調撥作業之《調撥 單》，由領用單位負責提供
更改標記 修訂日期
核准
審核
制作
日期



















。

领料单作业管理办法领料这是一个问题。

有些公司是由计划物料控制部门的物料控制人员发放开具。

物料控制员根据生产计划和BOM,在领料前或提前向生产部开领料单，生产部根据领料单领料。

有些公司是生产部门自己开具的。

当某个订单需要生产领料时，生产部门根据BOM计算物料，开具领料单，经物料控制部门审核后到仓库领料。

有的公司甚至不需要物料控员审核，生产部门开领料单，生产主管审核后直接去仓库领料。

下面我们谈谈这些做法的利弊。

第一种方法由物控控制人员发布。

这种方法的优点是物料控制人员和生产线领料员相比，领料员对订单和BOM相对熟悉，计算准确，误差较小。

最重要的好处是，计划员可以通过发放领料单，精确控制生产计划，甚至控制生产节奏。

没有领料单，生产线无法领料生产。

我给你什么领料单，你就给我生产什么订单（通常，计划与物料控制人员属于同一个部门：计划物料控制部门或PMC部门或生产管理部门）。

通过这种方法，可以准确控制订单何时投入生产。

甚至控制先生产多少，什么时候停，什么时候继续等等，控制生产节奏。

生产的主导权完全在计划和物料控制部门。

但缺点也是显而易见的：它会大大增加物料控制人员的工作量。

同时,计划和物料控制部门本身对生产的了解不如生产部门，有越位之嫌：生产计划下达到生产部门后，生产部门负责具体的生产分配。

最重要的一点：发放领料单是一项长期的工作,几乎每天都在进行，也是一项基础而重要的工作，会影响到生产。

因此，这将大大增加物料控制人员的工作量。

当订单多，物料成分复杂时，甚至会消耗掉约三分之一的物料控制人员的工作时间，影响到物料控制人员其他更重要的工作。

所以这方面要充分权衡。

否则，物控员就成了领料单的记账员，对公司来说也是极大的浪费！综上所述，这种方法适用于公司规模小，产品订单少，但批次和品种多，产品物料构成复杂的公司，或者需要计划和物料控制部门精确控制生产进度，计划和物料控制部门强力主导生产的公司。

第二种方法由生产部门开具，由物料控制员审核。

第1篇第一章总则第一条为规范发料作业流程，提高物料管理效率，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有涉及物料发料的部门及人员。

第三条发料作业应遵循“先进先出、按需领用、严格审批、责任到人”的原则。

第二章发料流程第四条物料分类与标识1. 物料分为一类物料、二类物料和三类物料，根据物料的性质、用途和重要性进行分类。

2. 各类物料应按照国家相关标准和公司规定进行标识，包括名称、规格、型号、数量、生产日期、保质期等信息。

第五条发料申请1. 需要领用物料的部门应提前填写《物料领用申请单》，明确领用物料的种类、规格、数量、用途等信息。

2. 《物料领用申请单》需经部门负责人审批后，报送至物料管理部门。

第六条物料审核1. 物料管理部门收到《物料领用申请单》后，应进行审核，确保申请单信息的准确性和合理性。

2. 审核内容包括：物料库存情况、领用数量、领用时间、用途等。

第七条物料发放1. 物料管理部门根据审核结果，对符合条件的物料进行发放。

2. 发放时，应核实领用人的身份，确认领用人签字。

3. 发放过程中，应确保物料包装完好，数量准确。

第八条物料追溯1. 物料管理部门应建立物料追溯系统，记录物料的领用、发放、使用等信息。

2. 物料追溯系统应具备查询、统计、分析等功能，便于跟踪物料流向。

第三章物料管理第九条库存管理1. 物料管理部门应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 物料库存应按照“先进先出”的原则进行管理，避免物料过期或变质。

3. 物料库存不足时，应及时补充，避免影响生产、经营活动。

第十条物料验收1. 物料管理部门应建立物料验收制度，对收到的物料进行严格验收。

2. 验收内容包括：物料的品种、规格、数量、质量、包装等。

3. 验收不合格的物料，应予以拒收并通知供应商。

第十一条物料报废1. 物料管理部门应建立物料报废制度，对过期、损坏、变质等无法使用的物料进行报废处理。

2. 报废处理应按照国家相关法规和公司规定执行。

6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：a.第一聯(白聯)：備查聯(文控)b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳c.第三聯(藍聯)：生產領料d.第四聯(黃聯)：生管留存6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。

6.4發料作業6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規定進行備料作業。

（PS:先發欠料，再進行成套發料）6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。

6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生產制造單位。

6.5收貨作業6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。

6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。

b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。

c.發料員送料時要找指定的收料員收料。

d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。

e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。

6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。

6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒收。

6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。

6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。

6.6過帳作業6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP系統過帳作業。

6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過帳作業。

6.6.3《成套發料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.4《欠料補料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。

仓库收、发料制度范文一、收料制度1. 收料流程1.1 仓库人员按照采购部门提供的物料清单，从货车上卸货，并将货物进行分类、编号。

1.2 仓库人员核对物料清单和货物数量，确保无误后，将清单交给采购部门的责任人签字确认。

1.3 采购部门的责任人确认无误后，仓库人员对货物进行质量检查，并比对原始订单中的样品进行比对。

1.4 若货物完好无损并与样品一致，仓库人员将货物入库，并进行入库记录。

1.5 若货物有损坏或与样品不符，仓库人员应立即通知采购部门并将货物进行封存，待相关人员处理。

2. 收料记录2.1 每一批收料都应有相应的收料记录，包括货物名称、数量、型号、规格、生产日期等信息。

2.2 收料记录由仓库人员进行填写，并由采购部门的责任人进行核对。

2.3 收料记录应妥善保管，便于以后查询和追溯。

二、发料制度1. 发料申请1.1 需要发料的部门应向仓库提交发料申请，明确申请物料的种类、数量、用途等信息。

1.2 发料申请应由需方部门的领导或经办人签字确认，并抄送到仓库、财务等相关部门。

1.3 仓库收到发料申请后，仓库人员按照申请中的要求进行备料。

2. 发料核对2.1 仓库人员按照发料申请进行备料，并核对物料的名称、数量等信息。

2.2 仓库人员将备料清单与发料申请进行比对，确保无误后，将物料交给领料人。

2.3 领料人在接收物料后，应进行物料的核对，确保与申请一致。

3. 发料记录3.1 发料记录应包括发料日期、领料人姓名、物料名称、数量等信息。

3.2 发料记录由仓库人员填写，并由领料人进行核对和签字确认。

3.3 发料记录应妥善保管，便于以后的查询和审计。

三、仓库物料管理制度1. 货物分类1.1 仓库应根据物料特性和需求进行货物分类，并设立相应的货架、储位。

1.2 冷藏、易燃易爆等特殊物料应有专门的储存区域，符合相关安全要求。

2. 库存管理2.1 仓库应建立真实准确的库存记录系统，包括物料名称、数量、存放位置等信息。