三体系认证之风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表-质量部1. 背景随着企业竞争的日益激烈，质量管理在企业的重要性越来越凸显。

质量部作为企业质量控制的核心部门，承担着质量管理、风险评估和机遇分析的重要职责。

为了有效管理风险和把握机遇，质量部需要建立一份综合的风险和机遇评估分析表。

2. 目的本文档的目的是为质量部提供一个风险和机遇评估分析表的模板，以便质量部能够系统地分析和评估不同质量方面的风险和机遇，并制定相应的措施和策略，保证产品和服务的质量。

3. 风险和机遇评估分析表模板3.1 风险评估风险类型风险描述风险级别（高/中/低）影响范围风险原因预防措施应对措施负责人完成时间说明：•风险类型：具体的风险类型，如技术风险、质量风险、市场风险等。

•风险描述：对该风险的详细描述，包括可能的影响和潜在的损失。

•风险级别：根据风险的严重程度，分为高、中、低三个级别。

•影响范围：该风险可能影响的方面，如产品质量、项目进度、客户满意度等。

•风险原因：导致该风险发生的原因，如人为操作失误、技术不稳定等。

•预防措施：对该风险的预防措施，如加强培训、改进工艺等。

•应对措施：在风险发生时，采取的应对措施，如制定应急预案、及时沟通等。

•负责人：负责该风险评估和解决的责任人。

•完成时间：解决该风险的预计完成时间。

3.2 机遇分析机遇类型机遇描述机遇级别（高/中/低）影响范围机遇原因利用机遇措施负责人完成时间说明：•机遇类型：具体的机遇类型，如技术创新机遇、市场需求增加机遇等。

•机遇描述：对该机遇的详细描述，包括可能的好处和优势。

•机遇级别：根据机遇的重要程度，分为高、中、低三个级别。

•影响范围：该机遇可能影响的方面，如产品质量改进、市场份额扩大等。

•机遇原因：导致该机遇出现的原因，如新技术的出现、市场的需求变化等。

•利用机遇措施：对该机遇的利用措施，如加大研发投入、拓展新市场等。

•负责人：负责该机遇分析和利用的责任人。

•完成时间：利用该机遇的预计完成时间。

【A+版】最新2017年版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编号:
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。

其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。

战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。

对于A级风险Risk且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk 必须选择“规避风险Risk”。

对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、
监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。

不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。