GF-TP-014培训过程监督改进控制程序

ISO90012024纠正与预防措施控制程序1.引言本程序描述了组织如何识别、评估和控制存在的问题，并采取纠正和预防措施来防止问题再次发生。

该程序适用于所有涉及质量管理体系的活动和过程。

2.定义2.1纠正：采取措施来消除已经发生的问题，避免其再次发生。

2.2预防：采取措施来防止潜在问题的发生。

3.责任与授权3.1质量经理负责监督和管理纠正与预防措施，包括制定和更新控制程序，并对其进行培训和沟通。

3.2部门负责人负责执行纠正与预防措施，并确保相关员工了解和遵守该控制程序。

4.识别问题4.1组织应建立一个有效的问题识别机制，以及收集和记录所有与质量管理体系相关的问题。

4.2问题可以通过内部审核、监测和测量结果、顾客反馈等方式进行识别。

5.评估问题5.1组织应对识别的问题进行评估，以确定其重要性和影响。

5.2评估标准可以包括问题的严重程度、潜在影响、紧急程度等。

5.3组织应根据问题的评估结果确定其处理优先级。

6.纠正措施6.1组织应制定纠正措施来消除已经发生的问题，并防止其再次发生。

6.2纠正措施应基于问题的原因分析和评估结果。

6.3组织应确定纠正措施的目标、措施和负责人，并制定相应的时间计划。

6.4实施纠正措施后，组织应评估其有效性，并记录相关结果。

7.预防措施7.1组织应制定预防措施来防止潜在问题的发生。

7.2预防措施应基于风险评估和潜在问题的识别结果。

7.3组织应确定预防措施的目标、措施和负责人，并制定相应的时间计划。

7.4实施预防措施后，组织应评估其有效性，并记录相关结果。

8.持续改进8.1组织应定期审查纠正与预防措施的有效性，并进行必要的调整和更改。

8.2组织应从纠正与预防措施中汲取经验教训，并应用于其他类似问题的处理和预防中。

8.3组织应持续改进纠正与预防措施控制程序，以提高其效果和适应性。

9.文件与记录9.1组织应制定和维护相应的文件和记录，包括问题识别记录、问题评估记录、纠正措施计划、预防措施计划、纠正与预防措施实施记录等。

【tp宽带控制】GF-TP-009培训教师选择评价控制程序GF-TP-009培训教师选择评价控制程序1.目的：通过对培训教师选择和评价的控制，确保培训教师具备满足达到培训结果和目标能力的要求。

2.适用范围适用于所有对培训教师的选择和评价过程。

3.职责3.1人力资源部:内/外部教师资格的管理。

3.2外请教师或与顾问公司合作时，由人力资源部根据各部门的意见综合后，与外部培训教师或顾问公司签署《服务协议》。

4.工作程序4.1人力资源部负责对安排授课的内训师的资格进行认定，依据其业绩进行等级确定并对有关标准进行解释，人力资源部负责建立起公司的内训师人才库并每年动态考核。

4.2各部门依据内部员工所从事的专业，按《内训师资格审查表》进行确认，审核相应的见证性资料，对内训师资格组织进行初步认定，与人力资源部共同对内训师资格做最终认证，同时人力资源部建立起内外部教师人才库。

4.3各级获得资格认定的内训师依据培训计划，事先备课，制订培训大纲、培训教材，从事授课活动，并接受学员的考核评价，依据考核结果进行改进。

4.4内训师资格认定：4.4.1人员基本资格要求：4.4.1.1内部教师必须是公司相关业务的骨干员工或一技之长员工；4.4.1.2本岗位工作2年以上,学历在大专以上；4.4.1.3具有良好的表达能力和沟通能力；4.4.1.4良好的现场控制能力；4.4.1.5累计授课达到30小时以上。

4.4.2内训师资格认定程序：4.4.2.1符合内训师资格的人员填写《内训师资格审查表》，附上相应的见证性资料，报各部门负责人初步认定。

见证性资料可包括但不限于以下：a.个人技术职称或管理职务证明复印件一份；B.个人上岗证复印件一份；c.学历证明复印件一份;d．入职登记表复印件一份；E．身份证复印件一份；F．个人简历一份；G．以往所从事培训的教材和评估结果。

上述资格审查表及证明材料，由部门审核后报人力资源部确认。

4.4.2.2所有申请认定的人员，需提前准备所授课内容的教材和教学大纲，经各部门负责人审核后向人力资源部备案并进行试讲。

1纠正和预防措施控制程序GFP14-1 纠正和预防措施控制程序版本：1第4页，共8页纠正和预防措施控制程序1.目的查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。

贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。

2.适用范围本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。

3.引用文件3.1 GFP13-1《不合格控制程序》3.2 GFP1-1《管理评审程序》3.3 GFP17-1《内部质量体系审核程序》3.4 GFP19-2《客户投诉处理程序》4.定义无。

5.职责5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证.设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。

5.2工程部施工副经理负责施工过程检验.试验和分包工程的纠正预防措施的控制。

5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。

5.4总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批.检查与监督；审查《客户投诉分类样本统计表》（见GFP14-1-F3）.《过程不合格控制分类样本统计表》（见GFP14-1-F4）。

5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。

5.6管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》.《过程不合格控制分类样本统计表》并提交管理评审。

6.资格或培训执行本程序不需特别的资格或培训。

7.程序7.1纠正措施在设计过程验证.设计成果交付.图纸会审.进料验收.检验.施工过程检验.竣工交付验收.工程保修与质量回访.客户投诉处理，以及管理评审.质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1《不合格控制程序》或GFP19-2《客户投诉处理程序》进行了标识.记录.评价.处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。

1.0 目的对公司的质量管理体系的活动、产品及服务中不合格（包括潜在的）的事项提出纠正和预防措施，防止其持续发生。

2.0 适用范围公司质量管理体系的产品、活动及服务中的不合格项。

3.0定义3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因，以防止不合格再发生为目的所采取的措施。

3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因，以防止潜在不合格发生为目的所采取的措施。

4.0 职责4.1 品质部：负责不合格事项的提出及纠正和预防措施有效性的追踪确认。

4.2 各部门：负责不合格事项的原因分析及改善和预防对策的提出及实施。

5.0 程序内容：5.1 纠正和预防措施的提出5.1.1 有下列任一情况者，由相关权责部门提出纠正和预防措施：a) 与质量管理体系相关的不符合事项。

b) 内部、外部审核发现的问题。

c) 与公司外及公司内来料检验、制程检验、成品检验及顾客投诉有关的不符合项。

d) 质量目标/指标未达成。

e) 不符合法律、法规或其他要求的事项（包括RoHS不符合事项）。

f) 日常维修、保养、点检、监督中发现的持续出现、一直未改善的不符合项。

g) 客户满意度调查中不满意或不达标项。

h) 管理评审决议项和不符合项。

i) 5S检查中发现的不符合项。

5.2 纠正和预防措施的提出部门与方式5.2.1 与质量管理体系相关的不符合事项，由体系人员以《纠正和预防措施申请单》提出。

5.2.2 内部、外部审核发现的问题，由审核员以《内审不符合报告》提出。

5.2.3 与品质有关的不符合按《不合格控制程序》执行。

5.2.4 质量目标未达成，由总经办体系专员以《纠正和预防措施申请单》提出。

5.2.5 不符合法律、法规或其他要求的事项（包括RoHS不符合项），由体系专员以《纠正预防措施申请单》提出。

5.2.6 日常维修、保养、点检、监督中发现的持续出现、一直未改善的不符合项，由相关责任部门以《纠正和预防措施申请单》提出。

控制程序版本号：0目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 定义4.0 职责5.0 程序6.0 相关文件7.0 记录受控状态: 发放号：控制程序版本号：01.0目的为了消除已有的或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，防止不合格品和不符合项的发生或重复发生。

2.0适用范围适用于对于QMS的过程、活动中产生的不合格品及不符合项采取纠正和预防措施。

3.0 定义不合格品：生产过程及检验和试验过程中产生的不符合要求的产品；不符合项：不符合质量管理体系文件要求的项目。

纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。

预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。

在PFMEA中RPN≥100的项目要有POKAYOKE预防措施。

4.0职责不合格事项之原因分析，纠正与预防措施拟定及执行：缺失责任单位。

纠正与预防措施之改善效果追踪与确认：质量管理部和相关部门。

重大的已拟定的纠正与预防措施之审查、核准：管理者代表和/或工厂经理。

5.0程序5.1纠正措施管理流程应优先对影响安全、影响顾客不满意、影响产品性能和成本损失较大的不合格采取纠正措施，其管理流程为：控制程序版本号：0控制程序版本号：0控制程序版本号：0控制程序版本号：06.0相关文件《数据分析控制程序》《不合格品控制程序》《统计技术控制程序》《文件和资料控制程序》A1-8D PROCESS MAP A2- Cause Analysis MethodA3-Cause Analysis MAP7.0相关记录《metrics表》《8D报告》: 《内部质量问题解决报告-8D》《供应商问题解决报告-8D》；《顾客投诉与问题解决记录表－8D报告》《供应商不合格通知书》《审核不符合报告》《审核不合格项跟踪数据报告》《顾客满意度调查评价表》《客户退回分析报告》控制程序版本号：0 《Lesson learned list》。

QC080000程序文件文件编号：BKE-QCCX-014版次： A0纠正和预防措施控制程序页次： 1/31.目的：采取有效的纠正和预防措施，消除产品在生产中产生ROHS不合格的原因和潜在原因，实现管理体系的持续改进，特制定本程序。

2.适用范围：本程序适用于本公司ROHS不符合问题的纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。

3.职责：各部门的职责如下：1)技术科负责在出现ROHS问题时，召集相关责任部门进行不良原因分析、制定相应的纠正和预防措施，并进行跟踪确认；2)各相关责任部门：A.负责问题实施相应的纠正和预防措施，对问题进行改进；B.负责对本部门发生的不符合，负有处理、检查和纠正的责任；C.对公司其他部门发生的不符合事项，有举报的义务，对处理、纠正与预防措施的实施，有建议和监督的义务；4.制定与改废：本文件的制定、更改和废除，根据相关文件规定，由体系管理人员起草，管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.定义：三不放过——发生的事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有落实防范措施不放过。

6.不良或不符合发生的时机：以下情况发生时，应考虑采取相应的纠正和预防措施实施改进：1．过程和产品ROHS出现重大问题或出现工程品质异常时（工程品质异常的判断标准参见《不合格品控制程序》；2．体系运行出现不符合QC080000方针、目标或体系文件的情况时；3．顾客和相关方投诉或抱怨时；4．供方产品或服务出现不合格记录；5．法律法规和其他要求变更引起的不符合；6．内部体系审核发现不合格时；7．管理评审发现不合格时。

8．全公司的管理体系进行监控、在内部审核和日常巡视检查中发现的不符合；QC080000程序文件文件编号：BKE-QCCX-014版次： A0纠正和预防措施控制程序页次： 2/37.续改进的方式：采取纠正和预防措施实施持续改进的主要方式有：技术改造、工艺优化、调整资源配置、增强员工质量意识和能力、强化内部管理制度、加强测量和监视力度、修改体系文件等方法。

质量改进控制程序质量改进控制程序是一种用于监控和改善产品或服务质量的管理工具。

它旨在通过识别和纠正潜在问题，提高产品或服务的质量水平，以满足客户的需求和期望。

以下是一个标准格式的质量改进控制程序的文本，详细介绍了该程序的目标、步骤和相关指导。

1. 目标：质量改进控制程序的目标是确保产品或服务的质量持续改进，以提高客户满意度和组织的竞争力。

通过建立有效的质量控制措施和持续改进机制，该程序旨在减少质量问题和缺陷，并提高生产效率和效益。

2. 步骤：2.1 质量问题识别和分类：通过收集和分析相关数据，识别和分类产品或服务中存在的质量问题。

这可以包括客户投诉、内部检测结果、市场调研等信息来源。

将质量问题分为不同的类别，如设计问题、生产问题、供应链问题等，以便更好地进行后续的改进措施制定。

2.2 根本原因分析：针对每个识别出的质量问题，进行根本原因分析。

通过使用工具和技术，如鱼骨图、5W1H分析、因果关系图等，确定导致质量问题的根本原因。

这有助于避免仅仅解决表面问题，而是解决问题的根本原因，从而避免问题的再次发生。

2.3 制定改进措施：基于根本原因分析的结果，制定具体的改进措施。

这些措施应该明确、可衡量和可追踪，以确保其有效性。

改进措施可以包括流程优化、培训提升、设备更新、供应商管理等方面的改进。

2.4 实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施。

确保改进措施的执行和监控，以及相关人员的培训和意识提升。

建立相应的责任和监督机制，确保改进措施的顺利实施，并及时调整和纠正可能存在的问题。

2.5 监控和测量：建立监控和测量机制，以跟踪改进措施的效果和质量改进的进展。

通过收集和分析相关数据，评估改进措施的有效性，并及时调整和改进。

确保监控和测量的数据准确可靠，并与预先设定的目标和指标进行比较。

2.6 持续改进：质量改进控制程序应该是一个持续不断的过程。

定期评估和审查改进控制程序的有效性，并根据需要进行调整和改进。

持续改进的目标是不断提高产品或服务的质量水平，以满足不断变化的客户需求和市场竞争。

纠正预防措施与改进控制程序文件编号：1 目的采取有效的纠正、预防措施，消除已存在和潜在不符合的原因，处理和调查事故、事件，并确认所采取的纠正和预防措施的有效性。

2 适用范围本程序适用于一体化管理体系各过程的改进，对质量、环境、职业健康安全问题进行纠正和预防控制。

3 职责3.1 各部门对本部门存在问题及潜在问题、事故、事件进行分析原因，制订相应的纠正及预防措施。

3.2 质安部对纠正预防措施效果实行跟踪监督与验证。

3.34 运作程序4.1 要求制订纠正预防措施加以改进的项目包括:4.1.1 内部审核所发现的质量、环境、职业健康安全问题。

（参照《管理体系内部审核程序》）4.1.2 管理评审所发现的质量、环境、职业健康安全问题。

（参照《管理评审控制程序》）。

4.1.3 安装施工过程中，各部门自检、管理部门巡检发现的质量、环境、安全问题。

4.1.3.1 当问题采取的措施不涉及其它部门，同时不严重时，由部门内部自行解决。

4.1.3.2 当问题涉及其它部门，或问题较严重时，须立即上报质安部，由质安部协助管理者代表组织有关部门(必要时报请总经理)共同制定纠正预防措施。

各相关部门按责任具体实施相应方案，质安部监督实施情况。

4.1.4 产品检验和试验过程中发现的质量、环境、安全问题(属严重的不合格品)，由质检员填写《不合格报告单》并组织相关部门制定纠正预防措施，报管理者代表或总经理批准后实施，由质安部监督实施情况。

4.1.5 顾客投诉质量、环境、职业健康安全问题的纠正措施，由相关部门负责调查问题原因并提出处理意见后交质安部，由质安部跟踪实施情况。

4.2 改进项目可以包括以下方面：4.2.1 管理体系方针和目标的改进；4.2.2 管理体系中某一过程的改进；4.2.3 产品质量、环境、职业健康安全要求的改进。

4.3 运作要求4.3.1 根据《不合格品控制程序》要求所采取的措施。

4.3.1.1 识别不合格；4.3.1.2 收集、整理不合格的信息；4.3.1.3 分析不合格的原因并找出主要原因；4.3.1.4 针对其主要原因确定和实施纠正和预防措施；4.3.1.5 检查并记录采取的效果；4.3.1.6 验证所采取措施的有效性；4.3.1.7 再次PDCA循环，直至问题的解决；4.3.1.8 纠正预防措施有效性的验证与评价。

1目的采取纠正和预防措施的要求，确保显著性质量、环境、食品安全异常得到适当纠正，潜伏性异常得以预防，消除或减少现存或潜在的不合格原因，防止质量、环境、食品安全问题的再次发生；通过策划管理必要的过程，以实现质量、环境、食品安全管理体系的持续改进。

2范围适用于本公司生产活动全过程、相关方投诉/要求以及审核不符合项的显著性异常的纠正预防，以及通过各部门资料信息统计分析或有迹象显示可能发生的管理异常的纠正预防。

适用于本公司管理体系的持续改进过程。

3职责部门品控部：负责纠正和预防措施的归口管理，负责组织公司纠正和预防措施的执行情况跟综，并负责向管理者代表汇报，协助管理者代表完成持续改进工作。

仓储部：负责督促供应商采取有效的纠正与预防措施，确保提供满足公司规定要求的物资。

相关部门：对检验中发现的产品质量和食品安全问题，负责及时采取纠正和预防措施及持续改进落实。

管理者代表：负责质量、环境、食品安全方针、目标制订及管理审查会议召开。

负责持续改进工作全面督导，主持内审。

4定义显著性异常：已发生，可知道的管理异常情况。

潜伏性异常：未发生，但有趋势或迹象可能发生的管理异常。

5纠正预防程序5.1提出部门根据提出依据填写《改进、纠正和预防措施通知单》中的不合格事项描述，提交责任部门。

5.2责任部门负责人接到《改进、纠正和预防措施通知单》后应组织相关人员进行原因分析，提出对策及实施完成时间。

5.3 责任部门负责人负责在预计完成日期内完成对策内容。

5.4 效果跟踪部门负责对纠正和预防措施结果进行验证。

内容包括：确认对策内容确已实施。

当确认结果不符合要求时，针对不符合事项附上新的纠正和预防措施报告，将不符合原因填入不合格事项描述栏，重复5.2、5.3程序至结果验证合格。

5.5在此过程中如须对文件进行修（制）订，行政部应继续负责跟踪文件的修（制）订，至此程序结束。

5.6内部审核：审核中发现的不合格按《内部审核控制程序》执行。

5.7客户投诉：品控部在受理和处理消费者投诉后，处理负责人应及时填写《消费者投诉受理表》，定期汇总、分析上述投诉资料，确属质量问题的投诉按5.1-5.5程序进行纠正和预防措施，纠正预防措施因故逾期未完成或无效的，各有关部门应报告品控部或管理者代表，组织相关部门进一步深入分析原因，重新采取纠正预防措施，确定完成期限，实施完成。

改进、纠正和预防措施控制程序1. 目的针对任何导致已出现的不合格或潜在不合格的原因进行分析，确定并实施纠正措施或预防措施以评定其有效性，确保类似问题不再发生或防止不合格的产生，达到持续改进。

2. 适用范围适用于本公司质量体系、产品和纠正预防措施中已出现的不合格或潜在不合格而采取的纠正和预防措施。

3. 职责与权限3.1 总经理负责对所有纠正和预防措施组织实施并监督检查和协调指导。

3.2 质管部是公司采取纠正和预防措施、持续改进的归口管理部门。

3.3纠正和预防措施所涉及部门的负责人均须负责组织原因分析和制定实施纠正和预防措施。

4、术语4.1预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施；4.2纠正措施：为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施；4.3改进：提高绩效的活动；4.4持续改进：提高绩效的循环活动。

5、工作程序5.1不符合的类别分为内部不符合和外部不符合。

5.1.1内部不符合主要包括：a)员工操作技能不熟练产生的不符合;b)文件缺失产生的不符合；c)过程识别不充分产生的不符合；d)各项管理工具应用不到位产生的不符合；e)现场管理缺失产生的不符合；f)职责划分不明确产生的不符合；g)设备、设施管理缺失产生的不符合；h)工艺、技术、材料更新不及时产生的不符合；i)风险识别不充分产生的不符合；j)公司各项要求、指示传达不及时产生的不符合；j)自查自咎产生的不符合；k)管理评审产生的不符合；5.1.2外部不符合主要包括：a)来自顾客的投诉;b)原材物料质量问题、延迟交付等产生的不符合;c)二、三方审核产生的不符合；d)法规、标准、要求识别不及时产生的不符合；e)产品运输过程中产生的不符合。

5.2纠正措施5.2.1 防错各责任部门对所采取的纠正和预防措施应根据问题的重要性及所承受的风险程度采用适当的防错技术，使用纠正预防措施或设计特征来防止制造不合格产品。

5.2.2针对发现的不符合情况由综合部按4.1进行分类，并对应的到相应的部门、过程、文件，依照要求执行。