纸杯HACCP计划书

***纸杯产品安全管理体系手册版号： A.1受控编号：SY—H01受控印章：发布日期：2016-03-01实施日期：2016-03-01修改日期：目录0.1颁布令0.2手册说明0.3 HACCP小组组长任命0.4手册管理……0.5手册修改控制页1.企业简介2.组织机构图3 术语和定义4 HACCP管理体系要求4.1总要求4.1.1 产品安全方针4.1.2 组织4.1.3 管理评审4.2 HACCP管理体系4.2.1 HACCP管理体系策划划4.2.2 体系基本要素4.2.3 体系设计4.2.4 控制要求的识别和策划4.2.5 监视4.2.6纠正和纠正措施4.2.7 HACCP 计划4.2.8 应急准备和响应4.3文件和记录控制4.4 HACCP体系的运行4.4.1 有关HACCP管理体系的记录4.4.2不合格品控制4.4.3 通知和召回4.4.4 测量设备和方法的控制4.4.5 沟通4.5 HACCP管理体系的保持4.5.1 总要求4.5.2 验证4.5.2.1 确认4.5.2.2 关键控制点验证4.5.2.3内部审核4.5.3 相关文件附件一: 原材料和最终产品描叙附件二: 产品风险种类判断以及风险类别验证附件三: CCP判断树附件四: 纸杯危害分析工作单附件五: 产品HACCP计划书附件六: HACCP管理体系支持性文件清单附件七: 适用的法律法规/标准清单0.1 颁布令本公司的《产品安全管理体系手册》是依据CNAB-S152:2004《基于HACCP的食品安全管理体系(试行)》及国际食品法典委员会《食品卫生通则》[CAC/RCP1-1969，ReV.3(1997)(1999年修订)的附录《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》,结合公司产品安全控制的实际编写而成。

手册阐述了公司的产品安全方针、目标和产品安全管理体系的具体要求，对产品生产加工全过程的危害进行了分析并识别了关键控制点,明确了控制要求.是公司贯彻实施产品安全管理的法规性文件。

现予以颁布，自即日起实施。

望全体员工认真学习，贯彻执行。

总经理: 胡建琳2016年03月01日0.2 手册说明1 《产品安全管理体系手册》是本公司开展产品安全管理工作的统一标准和行为准则，经总经理批准颁布，全体员工必须认真贯彻执行。

2 本手册的编写参考和借鉴了以下标准：2.1中国国家认证认可管理委员会2002年第3号公告《食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）管理体系认证管理规定》2.2 GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》（ISO9000：2005，IDT）2.3 GB/T19080-2002《食品与饮料行业GB/T 19001-2000应用指南》（ISO15161：2001,IDT）3 HACCP体系的其他文件及记录格式的制定，必须符合本手册的规定，并将手册的要求具体化。

4 品管部门负责组织手册的编写、修订，管理者代表审核，总经理批准。

综合管理部门负责手册的发放和管理。

5 本手册属受控文件，其管理按《文件控制程序》实施控制。

6 公司产品安全管理体系覆盖的产品范围：公司生产的全部纸杯产品。

0.3任命书兹任命阙文磊同志为公司HACCP小组组长,其职责和权限为:a) 确保参照CNAB-S152:2004《基于HACCP的食品安全管理体系(试行)》建立、实施和保持HACCP管理体系；b) 向总经理报告HACCP管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为HACCP 管理体系改进的基础；c) 组织HACCP小组全面开展产品安全管理工作。

d) 负责就产品年安全认证的有关事项与外部的联络工作。

总经理: 胡建琳16 年03 月01 日0.4手册管理1.0 总则产品安全手册是本公司产品安全管理体系建立和运行的纲领性文件,为保证本手册的完备性和唯一性,特制定本办法。

2.0 适用范围本办法适用于手册的编制、发放、保管及再版时控制。

3.0 手册的编写,审核和批准。

3.1本手册由HACCP小组组长组织HACCP小组编写,HACCP小组组长审核，总经理批准。

4.0手册的发放。

4.1由质管部负责发放并作好发放记录。

4.2手册破损或遗失,由责任人提出申请, HACCP小组组长核准后补发,收回破损文件,并签发新的发放号。

4.3本手册对外发放时仅使用非受控版本。

5.0 手册的修改与换版5.1修改依《文件控制程序》之相关规定以换页的方式执行.并填写修改记录。

5.2下列情况进行改版,并记录：5.2.1 企业机构,体制发生重大变化时。

5.2.2 管理评审发现手册不适应时。

5.2.3 发生重大产品安全事故时。

5.2.4 生产工艺发生重大调整时。

5.2.5 产品品种调整时。

5.2.6 产品配方发生变化时。

5.2.7 产品安全管理体系标准换版时。

5.2.8 公司外部环境发生重大变化时。

6.0 其它方面的管理依《文件控制程序》之相关规定执行。

0.5手册修改控制页1．企业简介AAA公司（简称：本厂），本厂成立如****年，现有×××生产线多少条，×××生产线多少条，专业生产×××产品，产品远销海内外！.本公司现按ISO9001：2008质量体系标准和《全球标准-包装及包装材料标准第5版》（简称BRC标准）进一步强化质量管理体系和消费品管理体系，以顾客为中心，以突显产品安全性与合法性为重点，从高起点、高要求出发，以PDCA全过程对产品质量进行控制，公司全体员工严格执行公司质量方针和质量目标，持续改进，确保产品质量和服务满足顾客。

公司名称：AAA公司法人代表：1公司地址：1邮政编码：1联系电话：1传真： 52．组织机构图3．术语和定义3.1本手册直接引用CNAB-S152:2004中的21条术语（略）3.2本公司产品生产加工过程中使用如下专用术语:3.2.1印刷：是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张、织品、塑料品、皮革等材料表面上，批量复制原稿内容的技术。

3.2.2消毒：是指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。

4 HACCP管理体系要求4.1 总要求本公司确保将HACCP管理体系形成文件，并予以实施、保持和持续改进。

HACCP管理体系包括：a) 识别HACCP管理体系所需过程；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法；d) 确保组织建立、实施、保持和改进HACCP管理体系所需的资源；e) 确保可利用必要信息以支持这些过程的运行和监视；f) 测量、监视和分析这些过程，并采取必要的措施以获得策划的结果和持续改进。

4.1.1 产品安全方针本公司总经理为识别、分析和控制与产品安全有关的危害制定方针、目标，并形成文件。

对安全目标制定年度目标，并进行分解到部门和个人。

总经理确保：a) 确定HACCP管理体系的范围，应确定体系所覆盖的产品和（或）产品种类和生产现场；b) 确保方针和目标与本公司的经营目标以及顾客和本公司自身对产品安全的要求相关且与之相符；c) 确保与产品安全有关的方针和目标在本公司的各个层次上得到理解、贯彻和保持；d) 确保实施与外界沟通的适用程序。

4.1.1.1公司的产品安全/清洁方针是：环环紧扣件件皆优追求完美持续改进为顾客提供优质、安全、合法的食品包材用品本公司一直致力于生产优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下三点：(1) 规范的生产配置：a.按GMP要求设计布局及配置生产设备和设施，并不断改善；b.选用安全、符合产品生产工艺的先进材料；(2）完善的监控流程：a.从来料验收到生产过程以及生产成品，均实行严格的品质检验及监控，做到以良好生产保证产品品质；b.选用精密及先进的监控仪器设备，确保产品的安全性；(3）专业的人员操作：a.聘用有专业技能的人才从事纸杯生产和管理；b.通过培训和与专家交流，不断提高在职人员的专业知识和技能。

4.1.1.2本公司的2018年度产品安全目标是：（1）客诉率5起/年以下。

（2）成品抽检合格率大于97.8%；（3）官方质量监督合格率100%。

4.1.2 组织4.1.2.1 职责和权限为确保HACCP管理体系的有效运行，本公司规定相关任务、职责和权限，形成文件，并针对相关事项进行沟通。

本公司规定承担以下工作的人员必要的职责和权限：(1) 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题；(2) 评审和处置不合格品；4.1.2.2 HACCP小组组长本公司总经理任命阙文磊为HACCP小组组长，其具有下列职责和权限：(1) 确保按本文件建立、实施和保持HACCP管理体系；(2) 向公司的总经理报告HACCP管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为HACCP管理体系改进的基础；(3) 组织HACCP小组的工作。

4.1.2.3 HACCP小组本公司组建专业的HACCP小组，以建立、开发、保持和评审HACCP管理体系。

对于在HACCP 管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，HACCP小组应具备与之有关的知识和经验。

详见本手册“HACCP小组成员资历要求及职责”4.1.2.4 能力培训和产品安全意识本公司确保：(1) 确定从事影响产品安全工作的人员必须具备的能力；(2) 提供培训或采取其他措施以满足上述需求；(3) 确保人员对其活动相关性和重要性的认识，并为实现产品安全作出贡献；(4) 保持教育、培训、技能和经历的最新记录。

4.1.2.4.1相关程序文件《人力资源管理程序》4.1.3 管理评审4.1.3.1总经理要定期进行管理评审，以确保本公司HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，以保证产品安全方针和目标的实现。

4.1.3.2本公司每年进行一次管理评审。

在内、外环境发生重大变化或申请体系外审时可由总经理决定适时的管理评审。

4.1.3.3 HACCP小组组长具体编制管理评审计划、并做好管理评审的准备、组织工作。

各职能部门在评审前应对产品安全方针和目标的贯彻执行完成情况、审核结果、过程业绩、内外部产品安全信息、市场信息、顾客反馈等数据和信息进行汇总分析。

4.1.3.4总经理亲自主持召开管理评审会议，根据各部门的汇总和信息评审HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，并做出与过程、产品、资源等有关的管理评审结论。

4.1.3.5各职能部门负责对管理评审产生的不合格（含潜在因素）进行分析，制定纠正和预防措施，并负责实施。

4.1.3.6 HACCP小组组长负责跟踪、验证纠正和预防措施的实施效果4.1.3.7相关程序文件《管理评审程序》4.2 HACCP管理体系4.2.1 HACCP管理体系策划: 本公司确保：(1) 对HACCP管理体系进行策划，以符合本文件和组织的产品安全目标，以及4.1的要求；(2) 对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保组织的产品不伤害消费者和（或）使用人；(3) 在对HACCP管理体系的变更进行策划和实施时，保持HACCP管理体系的完整性；(4) 建立适当的渠道有助于供方、顾客和其他与组织产品的产品安全有关的相关方的沟通。