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安全风险动态监控表5月

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《一图四表》

《一图四表》

“一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合,按照PDCＡ循环原理,把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。

具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。

二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法,把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。

项目部对管段内所有施工作业工点,依据施组设计和施工计划安排,按照适度超前和后伸的原则,分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类,并适时进行动态更新和明示,按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。

公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。

“四表”分别为:安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。

1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法,按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点,并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。

质量风险事件以单位工程为单位进行梳理,细化每个重要和关键工序;安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。

风险事件编号原则:项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母)－工点名称（首字母）－风险类型（其中质量Z，安全Ａ-风险事件序列号。

安全风险动态监控表5月

安全风险动态监控表5月

重大安全风险项目分级动态监控表
备注：1、风险等级根据建设单位划定的施工等级：
A类施工为三级风险，BC类施工为一般风险；深基坑开挖、大件运输、顶管、过轨及需报监理审批方案的施工列为三级风险；
2、三级以上风险项目部主管领导进行盯岗；三级风险工区负责人及管理人员进行盯岗；一般风险工区队级管理人员进行盯岗；
3、施工负责人一栏要填写施工计划上的负责人；
4、每月根据施工计划进行安全风险分级研判，易发生安全事故，安全隐患较大的施工项目列为风险监控重点，并制定相应的针对性安全措施；
5、每月25日前填报下月《重大安全风险项目分级动态监控表》并报项目部备案。

安全生产风险控制动态一览表

安全生产风险控制动态一览表

电线老化祼露
乱接乱拉电线
违规使用电器
宿 违规使用燃气 舍 在宿舍内做饭
未按规定配备消防器材及消防提示
床架锐角
管
……
理
用
电线祼露
房
食品储藏不符合卫生要求
电器损坏、无漏电保护装置
食 堂 违规储存、使用燃气
未按规定配备消防器材及消防提示
油烟堆积，未及时清理
……
灯光晕暗、物品摆放混乱
违规储存易燃易爆
库 房 化学药品的存储、领用不规范
制表：
审核：
审批：
产风险控制动态一览汇总表、
关闭日期
另行制表；2.“现场检查情况”对风险存在状况的描述应详尽，注明具体部位；3.根据 动态表，对情况发生改变或出现新情况要及时更新，持续存在的问题要持续记录
区域类型潜在隐患控制措施责任人完成时间跟踪及验证关闭日期外墙空鼓瓷片脱落住户阳台窗户等放置易跌落物品外挂空调架损坏脱落安全提示标识未设置损坏遮挡护栏过低间隔过宽无安全保障天花灯具掉落玻璃碎裂树木倾倒树枝掉落灯柱不稳固灯具掉落小区周界井盖损坏丢失安放不好泳池池底和周边景观照明漏电线路老化泳池标识不明显无围护照明不足地面不平有突出物尖锐物电线老化裸露无漏电保护装置玻璃类设施无防撞标识存在危险隐患场地无隔离设置标识存在危险隐患场所夜间照明不足设施锐角车辆禁入区域无车辆隔阻装置地势低洼汛期导致积水设施老化损坏丢失设施无必要的安全操作提示安全警示带电设施破损无漏电保护装置消防系统防护设置老化损坏无防护功能门禁系统桌椅损坏监控系统设施锐角地沟水渠内是否有杂物停车场道闸故障行车标示指示损坏遮挡未配置人员行走路线标识不明无标识消防通道及防火门下无禁停标识车场内分隔支柱标识损坏无标识消防应急照明及疏散标示房间内渗水漏水设备接地不良使有电线老化祼露不能锁闭人员误入强排风扇等转动装置无防护设置无安全操作说明安全警示改变功能堆放物品居住等衡温配套设施故障防动物进入设施损坏未设置储油间未有安全防护玻璃隔断无档识门窗无法锁闭发生偷窃电线老化祼露乱接乱拉电线违规使用电器违规使用燃气在宿舍内做饭未按规定配备消防器材及消防提示床架锐角电线祼露食品储藏不符合卫生要求电器损坏无漏电保护装置违规储存使用燃气未按规定配备消防器材及消防提示油烟堆积未及时清理灯光晕暗物品摆放混乱违规储存易燃易爆化学药品的存储领用不规范门窗无法锁闭发生偷窃外包公司无执业资格xx分子公司安全生产风险控制动态一览汇总表现场检查情况位置隐患情况图文地面以上空间类包括外墙天面架空层围墙等场地场所类包括通道水景花园泳池设施设备类包括给排水用电消防安防休闲娱乐清洁绿化设备用房配电房给排水房风机房发电机房水泵房电梯机房风机房安全绳过松或断裂现场维护及监管不到位未预先通知梯子损坏未事先制定计划及安排足够人员无安全保护措施作业区域无警示人员误入无安全保护措施无足够人员协助作业区域无警示人员误入施工具掉落致人砸伤无安全保护措施无足够人员协助作业区域无警示人员误入作业器械故障动火作业无动火作业审批动火时现场监管不足动火作业人员操作不当未提前审批未采取安全防护措施操作人员不具备资格未按规范配置人员未进行安全警示未采取安全防护措施操作人员不具备资格未提前告知作业人员未采取安全防护措施药品脱离监管范围未

DB22T 5046-2020 建筑施工企业生产安全风险管控标准

DB22T 5046-2020 建筑施工企业生产安全风险管控标准

吉林省工程建设地方标准建筑施工企业生产安全风险管控标准Standard for the management and control of riskfor production safety of construction enterpriseDB22/T 5046 -2020施行日期：2020 年11 月27 日2020·长春前言根据《吉林省住房和城乡建设厅关于下达《2019 年全省工程建设地方标准及标准设计制定（修订）计划（二）》的通知》（吉建标〔2019〕2 号）的要求，编制组会同有关单位，经过调查研究，总结实践经验，依据国家相关标准,结合我省具体情况，制定本标准。

本标准的主要内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 风险评估；5 风险管控；6 资料管理；7 持续改进。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

目次1总则 (1)2术语 (2)3基本规定 (5)3.1基本原则 (5)3.2组织机构 (5)3.3制度管理 (6)3.4管理职责 (6)3.5培训 (8)4风险评估 (9)4.1一般规定 (9)4.2风险识别 (9)4.3风险分级 (12)4.4风险分析 (17)5风险管控 (18)5.1一般规定 (18)5.2风险管控措施 (18)5.3风险分级管控 (21)6资料管理 (25)7持续改进 (26)7.1 评审 (26)7.2 更新 (26)7.3 沟通 (27)附录A 风险点登记台账 (28)附录B 施工现场工作危害分析（JHA）+评价记录（参考样本） (29)附录C 风险控制表单 (30)本标准用词说明 (35)引用标准名录 (36)附：条文说明 (37)1总则1.0.1为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，强化建筑施工企业生产安全风险分级管控的主体责任，促进建筑施工企业建立健全生产安全风险分级管控机制，规范生产安全风险分级管控行为，持续推进生产安全工作的科学化、标准化、精细化管理，逐步降低企业生产安全风险，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，制定本标准。

仓库安全重大风险动态清单

仓库安全重大风险动态清单

张快速划过手指
9 中暑
中暑受伤
仓库
夏季炎热，仓库内部 温度较高，容易中暑
风险动态清单
如何预防
隐患排查
1、明显处张贴禁烟、禁火标识；2、清理 1、检查禁烟禁火标识是否张贴齐全，并在
仓库周边杂物、易燃物
明显位置；2、检查仓库周围有无易燃物
1、更换老化线路，沿线槽合理规划布线； 2、定期检查配电箱电源及线路；3、墙体 使用防火绝缘材质涂料
1、灭火器数量是否足够；2、灭火器点检 卡有无记录；3、灭火器有无压力异常或过 期；4、是否有培训记录
1、消防通道设置有明显标识；2、保持消 1、消防通道有无明显标识；2、消防通道 防通道畅通无阻；3、禁止占用消防通道 有无阻塞
1、日常关注天气预报；2、有台风、强降
雨预报，检查墙体、屋顶、门窗加固情 况，在门前设置防汛沙袋，减少雨水进入 仓库；3、提前准备食物、绳索、雨具等自 救工具；4、灾害过后，及时检查受灾情况
1、外来人员登记；2、外来人员进办公室
或仓库办公时，必须有员工全程陪同；3、 多组外来人员办公，依次排队办理，在办 公场所以外排队等候，未经允许禁止私自
1、外来人员登记记录是否齐全；2、工作 人员是否全程陪同；3、是否有培训记录
进入；4、定期做防盗培训
1、仓库内监控100%全面覆盖；2、仓库外 出入口，主要通道，关键部位覆盖；3、监 控时长不少于3个月
1、检查线路是否老化；2、检查配电箱检 查表有无定期记录；3、检查墙体是否防火
1、专业人员持证作业；2、严格遵守相关 1、检查证件是否齐全；2、操作是否合
操作安全要求；3、除作业人员外，要另设 规；3、有无监督人员；4、有无灭火器备
置一名监督人员；4、旁边放置灭火器备用 用

安全风险控制表

安全风险控制表

附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表。

安全风险评价表

不能及时掌握瓦斯动态情况，当有毒 有害气体超限时，不能及时进行处理
瓦斯
6
6
7
较大
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
6
6
7
较大
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监 测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯 超限事故
瓦斯
6
6
7
较大
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭， 设栅栏揭示警标
瓦斯
6
2
15
较大
16
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断
会造成瓦斯积聚超限事故
瓦斯
1
6
15
一般
17
主要通风机
未按要求观察记录风机异常，未发 现风机故
造成停风，进行采掘面风量不足
瓦斯
6
2
15
较大
18
反风设施
反向风门不能正常使用，行人道风 门漏风，不能有效反风
需要反风时不能及时进行反风，当发 生事故时造成延误
1
2
15
低
6
供电线路
电缆敷设在回风流中、或发生短 路
可能引起火灾事故
机电
3
2
15
一般
7
供电线路
不同型号的电缆直接连接，同型 号电缆连接不牢固
可能引起电气火灾事故
机电
3
2
15
一般
8
电焊机的使用
电压等级接错，损坏设备。电焊 把与导线连接不牢固，电焊把绝 缘外套破裂
可能发生触电伤人事故
机电

三工区重大风险动态监测、预警、控制记录表

使用检验合格 的材料。
浩建林
23
K62+800- K75+230
临建场站 （驻地办 公区）
生活办公区选 址不合理
坍塌
m
选址合理，已按要 求进行审批
未达到预警条 件
可控
驻地建设前选 址严格根据相 关安全规定进 行选址，报送相 关部门审批完 成后在进行建
设施工。
白树进
24
K62+800- K75+230
未达到预警条 件
可控
加强施工现场 检查巡查，发现 违规作业及时 进行制止。
浩建林
17
K62+800- K75+230
特种设备 （塔吊）
严重违章、盲 目指挥
高空坠落、 机械事故
m
未发现违章作业 现象
未达到预警条 件
可控
加强施工现场 检查巡查，发现 违规作业及时 进行制止。
浩建林
18
K62+800- K75+230
起吊指挥信号 错误
物体打击、 机具损坏
m
指挥人员熟知指 挥信号。
未达到预警条 件
可控
要求作业人员 持证上岗。
浩建林
12
K62+800- K75+230
无施工方案或 方案不合理、 不按方案施工
机械伤人
m
已制定方案，并按 专项施工方案进 行施工作业。
未达到预警条 件
可控
制定专项方案 并严格执行，按 照专项方案进 行施工作业。
聂恒
45
K62+800- K75+230
在进行预应力 锚索张拉施工 作业时，施工 作业平台不稳 固。
高处坠落

风险动态监控表-201209xxx隧道


高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 极高 高度 高度 高度 高度 高度 高度 高度 极高 高度 极高
DK74+714~DK74 及时通知设计，做好加固处理 +970共256米Ⅳ 及时通知设计，做好加固处理 、Ⅴ级围岩 严格开挖管理，制定有效措施 选取合理指标、方法 严格按设计施工、超前支护、帷 幕注浆 采取正确有效的岩爆控制处理措 施 及时检查，制定合理的岩爆检测 措施 及时调整岩爆处理措施 加强爆破作业培训 加强火工品管理 炸药、雷管分开运输 加强爆破作业管理 加强现场管控、定期检查、严格 执行火工品制度 要求爆破三大员必须持证上岗 加强现场管控、严格执行火工品 制度 加强现场管控、严格执行火工品 制度 加强现场管控、定期检查、严格 执行火工品制度 安装避雷装置 搭建符合要求的火工品临时存放 库 安装防爆灯 加强现场管控、严格执行火工品 制度 设置警戒区域、疏散人群远离 加强技术管理和严格执行管理制 度
反应迟缓，通讯不畅，报 告滞后 救援不力，加大损失
高度 高度
增加演练，增加快速反应能力 加强指挥训练，加强资源配置
xx xx
xx xx
备 注
月）
监控时间 监控领导 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 监控责 任人 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
开挖方法选择不当 爆破器材有缺陷或检查不 严 爆破方法选择不当 随意修改爆破参数 隧道预留变形量不足 隧道超欠挖超标 落底或挑顶未处理 围岩断层 危石未处理或清除不彻底 软弱围岩 通风不良粉尘超标 有害气体超标 噪音超标 作业台车临边防护不到位 作业台车脚手板未满铺 施工人员未佩戴安全帽 钻机损坏伤人 钻孔上下交叉作业未隔开 安全距离 未按要求施设超前支护 钢支撑架施工不规范 初期支护方法选择不当

公司煤矿安全风险辨识评估标准及结果

2.新水平、新采区、新工作面设计前； 3.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等 发生重大变化时； 4.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采 空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采 （放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过 构造带及石门揭煤 等高危作业实施前；新技术、新工艺、 新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以 上的煤矿复工复产前； 5.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全 国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发 生较大事故后；
6.煤矿瓦斯超限报警专项风险辨识评估。
1.采煤工作面安全风险辨识评估； 2.煤巷掘进工作面安全风险辨识评估； 3.岩巷掘进工作面安全风险辨识评估； 4.一通三防安全风险辨识评估； 5.瓦斯防治安全风险辨识评估； 6.机电运输安全风险辨识评估； 7.防治水安全风险辨识评估； 8.矿井基础管理安全风险辨识评估。
每天
开展通风瓦斯日分析时要同步研判重大安全风险变化和管 控措施落实情况。
每月
采掘作 业及重 点场所
《河南 省煤矿 瓦斯防 治管理 办法》 第十九
对井下采掘作业等重点场所瓦斯风险进行辨识评估和分析 研判，制定风险清单。针对井巷揭煤、工作面过地质构造 和应力集中区及老空区、采煤工作面初采和初放及周期来 压等关键环节、关键时段，制定并落实瓦斯风险防控措施 和分级防控责任。
果，编制安全风 险管控清单，制定安全风险管控措施，落实管控责任。安全风险 管控清单应当包括风险点名称、风险描述、风险等级、管控时限、
管控措施、管控责任部门和责任人等内容。
3.煤矿开展年度全面安全风险辨识评估，应重点分析 研判各安全生产系统、重点场所、关键环节、关键岗位作业、重点时段等方面的重大安全风
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重大安全风险项目分级动态监控表
备注：1、风险等级根据建设单位划定的施工等级：
A类施工为三级风险，BC类施工为一般风险；深基坑开挖、大件运输、顶管、过轨及需报监理审批方案的施工列为三级风险；
2、三级以上风险项目部主管领导进行盯岗；三级风险工区负责人及管理人员进行盯岗；一般风险工区队级管理人员进行盯岗；
3、施工负责人一栏要填写施工计划上的负责人；
4、每月根据施工计划进行安全风险分级研判，易发生安全事故，安全隐患较大的施工项目列为风险监控重点，并制定相应的针对性安全措施；
5、每月25日前填报下月《重大安全风险项目分级动态监控表》并报项目部备案。