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内审员/日期：卢玛/2016.70.17内审员/日期：卢玛/2016.70.17受审部门：供销部No. 3 审核要点/体系文件审核记录评定5.4.1供销部目标5.5.1供销部职责7.2与顾客有关的过程7.5.4顾客财产8.2.1顾客满意7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证1．供销部已建立了目标，详见《目标与考核》文件。
2．目标已考核，基本完成。
供销部已规定部门职责，详见《职责与权限规定》文件。
1．一般为顾客电话、传真、电子邮件订货，运营部提供“销售合同”。
2．抽查3份《订货单》，顾客要求明确，均有评审人签名。
目前公司暂无顾客财产，如有则登记在顾客财产登记表中登记。
1．供销部书面调查对主要顾客发放“顾客满意度调查表”，平均满意度达到目标值。
2．对顾客反馈意见已规定登记,16年1月-10月未有顾客反馈意见。
1．查“采购物资类别清单”分A、B、C三类。
2．查“合格供方名录”共有合格供方 6个。
A、查 6名供方，供方进行合格供方评定。
抽查3份采购记录，所有要求均明确。
详见生技部的8.2.4进货检验okokokokokokokok 内审员/日期：卢玛/2016.70.17内审员/日期：郭素鹏/2016.70.17内审员/日期：郭素鹏/2016.70.17内审员/日期：卢玛/2016.70.17受审部门：财务部No. 7审核要点/体系文件审核记录评定5.4.1财务部目标5.5.1财务部职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制6.2人力资源1．财务部已建立了目标，详见《目标与考核》文件。
2．目标已考核，基本完成。
财务部已规定部门职责，详见《职责与权限规定》文件。
1．组织已编制了“文件控制程序”，查“受控文件清单”共有文件 24份，其中外来文件5份。
2．查3份体系文件：均经批准发布实施。
3．文件发放共24人次，相应部门均获得有效文件。
4．组织规定24月之内，对文件评审一次。
5．文件首页均无修改记录。
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
EHS内部审核检查表被审核部门总经理管理者代表审核员内审编号NS-2012-001 审核日期检查项目检查内容及方法检查记录结论体系总要求（4.1）EHS方针（4.2）环境因素；危险识别、风险评价与确定控制措施（4.3.1）法律和其他要求（4.3.2）目标、指标和方案（4.3.3）资源、作用、职责和权限（4.4.1）能力、培训和意识（4.4.2）信息交流；沟通、参与和协商（4.4.3）文件（4.4.4）文件控制（4.4.5）运行控制（4.4.6）●询问总经理对EHS管理体系的认识？为什么建立该体系？●询问总经理公司EHS方针？如何理解？●询问管理者代表如何将EHS方针向公司内外发布？●询问管理者代表是否建立本公司重大环境及危害因素清单？●询问管理者代表是否建立本公司适用的EHS法律法规及其他要求清单？●询问管理者代表是否建立EHS目标指标及管理方案？●询问总经理公司在EHS管理方面投入了哪些资源？各部门在EHS方面的职责和权限是否做出规定？●询问管理者代表对本公司重要EHS岗位是否进行过培训？哪个部门负责此项工作？●询问管理者代表EHS体系运行中产生的信息采用何种方式迅速通知相关部门？●公司OHS事务员工代表是谁？是如何产生的？●询问管理者代表本公司的EHS体系文件是否受控？文件编写及审批权限是否规定？●询问管理者代表如何向相关方施加EHS方面的影响？应急准备与响应（4.4.7）监视和测量（4.5.1）合规性评价（4.5.2）事件调查、不符合、纠正和预防措施（4.5.3）记录控制（4.5.4）内部审核（4.5.5）管理评审（4.6）●当公司新建、改建、扩建项目时，是否进行环境及职业健康安全影响评价？●是否定期对污水排放、厂界噪声、大气污染、员工职业健康和安全等方面进行监测？●本公司是否存在危险固废？危险固废是如何处理的？●公司在是否建立了应急预案？●对各种预案是否进行演练？演练后是否评价并保留证据。
