SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
