20-两化融合考核控制程序-0.0

两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。

然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。

本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。

二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。

2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。

3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。

4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。

5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。

三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。

2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。

3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。

4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。

5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。

四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。

2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。

3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。

4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。

5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。

6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。

两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除XYXY/XG 2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。

两化融合文件控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合文件控制程序1 目的通过对文件的编制、审批、发放、更改、评审、保存、使用、废止和标识等方面进行规定，以保持管理体系文件的适宜性和充分性，保证在体系管理范围内各有关场所使用文件版本的有效性。

2 适用范围适用于公司两化融合管理体系文件编制、编号、审核、批准、发放和作废的控制。

3 引用文件《两化融合文件控制程序》《两化融合记录控制程序》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。

4.1 管理手册：阐明公司两化融合管理方针、目标、指标，规定管理职责，描述管理体系要求及相关关系的文件。

4.2 程序文件：对相关的控制活动规定具体实施内容、范围、目的、职责、方法和步骤，以实现管理要求的文件。

4.3 作业文件：对管理活动、操作过程做出具体规定的文件，包括：企业标准、管理制度、计划、操作规程、作业指导书、图纸、记录等。

5 职责5.1 最高管理者负责批准管理手册、公司管理方针和目标。

5.2 管理者代表负责审核管理手册、公司管理方针和目标，负责批准程序文件。

5.3 管理财务部资讯室负责两化融合管理手册、程序文件、企业标准、工艺技术规程的管理；负责两化融合方针、目标的管理，组织实施文件适宜性年度评审，实施文件审批原件归档等基础管理；配合管理者代表督促各类体系文件的贯彻实施；负责各体系管理标准的收集、识别、发放及培训宣贯。

5.4 管理财务部文控中心负责公司行政文件的综合管理（包括初步审核、发文等），以及公司外的各级政府、协会及其相关行政主管部门来文的收文、送批、传阅督办和回收归档。

5.5 管理财务部资讯室负责两化融合管理体系相关文件的编制、审核、组织文件会签、发放、贯彻实施及有效性评审、文件更改等工作。

5.6 管理财务部文控中心负责确定文件和资料的归档范围、建档和归档保管。

XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。

2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。

3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。

企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。

3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。

注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。

新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。

4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。

4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。

4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。

5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。

两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。

二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。

适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。

三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。

3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。

四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。

4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。

4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。

XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。

4.3业务描述各项条款要求和规定。

4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。

XXX机电股份有限公司两化融合项目控制程序文件编号：1 目的为了加强对两化融合项目的有效控制，更好地对实施过程进行管理与评价，保证两化融合项目的质量与进度，特制定本程序，并在公司内部全面执行。

2 适用范围本制度适用于本公司开展的所有两化融合项目。

3 职责3.1 两化融合项目由两化融合领导组、两化融合项目组、信息部三层组织架构进行全面管理。

3.2 两化融合领导组由最高管理者（公司总经理）担任组长，组长负责团队的具体人员构成。

领导组的主要职责为：⑴根据企业发展战略，确定公司两化融合的总体目标与阶段性目标；⑵对两化融合项目进行审批；⑶为两化融合项目提供必要的资源保障和跨部门协调；⑷对两化融合项目的成效进行评审；3.3 两化融合项目组项目经理由两化融合领导组指定，由项目经理确定项目组成员。

项目组的主要职责包括：⑴依据两化融合目标，分解数据指标，同时制订可行的业务流程与组织结构优化方案，以及经济可靠的技术实现路径；⑵按照两化融合管理体系要求，对两化融合项目实施全过程的管理，包括质量、进度与成本的受控；⑶对两化融合目标进行全方位的评测与优化；3.4 信息部作为两化融合常规运营机构，主要职责包括：⑴在项目策划阶段提供技术解决方案；⑵在项目实施阶段，保证基础硬件，进行主数据和权限管理；⑶在试运行阶段及系统上线后，提供后台系统运维及前台用户支持服务；⑷日常保障信息系统的正常运行及数据安全；4 工作程序两化融合项目的过程包括：项目启动、项目计划与推进方案、需求分析、系统设计、系统构建与配置、系统测试、试运行与上线、项目验收与关闭，其间包括项目过程监控管理、可能的项目变更管理。

4.1项目启动4.1.1 项目立项项目立项阶段，两化融合项目组依据两化融合目标，制订两化融合项目立项报告，报两化融合领导组审批。

立项报告内容包括：⑴项目来由⑵解决方案概要⑶所需信息化环境⑷投资预算⑸建设周期⑹预期成效（需要量化）⑺项目风险4.1.2 启动会⑴项目在正式启动之前，必须召开启动会；⑵启动会的主要目的在于构建项目团队，内部统一目标，达成共识，获得组织承诺。

两化融合新型能力与实施方案策划控制程序两化融合是指信息化和工业化的深度融合，旨在推动工业化与信息化的协同发展，提高产品的研发、生产、销售等各个环节的效率和质量。

为了实施两化融合，需要建立一套新型的能力与实施方案策划控制程序，以确保两化融合工作的顺利开展。

一、新型能力的构建：1.信息技术能力：培养一批具备信息技术专业知识的人才，包括软件开发、数据分析等技能。

同时，加强企业的信息技术基础设施建设，提高信息化水平。

2.工程技术能力：培养一批具备工程技术专业知识的人才，包括生产工艺、设备运维等技能。

同时，提高企业的工程技术水平，提升产品的技术含量和竞争力。

3.管理能力：培养一批具备管理专业知识的人才，包括项目管理、质量管理等技能。

同时，加强企业的管理体系建设，提高管理效能。

4.创新能力：培养一批具备创新能力的人才，包括产品创新、工艺创新等。

同时，加强企业的创新机制建设，鼓励员工参与创新活动。

二、实施方案策划控制程序：1.确立目标和指标：根据企业的发展需求和市场环境，制定两化融合的目标和指标，明确要达到的效果和效益。

2.编制实施方案：根据目标和指标，制定详细的实施方案，包括具体的落地措施和时间进度，明确责任人和推进方式。

3.资源配置：根据实施方案，合理配置资源，包括人力、技术、资金等，确保实施顺利进行。

4.监控与评估：建立监控和评估机制，及时跟踪两化融合的进展情况，发现问题并采取相应的措施进行调整。

5.风险控制：识别和评估潜在的风险因素，制定相应的风险控制措施，提前预防和应对可能出现的风险。

6.持续改进：根据评估结果，不断进行方案的改进和优化，提高实施效果和效益。

7.知识管理：建立知识管理机制，收集、整理和传播相关的知识和经验，提高组织学习和创新能力。

总之，通过新型能力的构建和实施方案策划控制程序的建立，可以确保两化融合工作的顺利进行，提高企业的竞争力和创新能力，促进经济的持续发展。

两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。

下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。

1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。

1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。

2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。

2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。

3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。

3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。

3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。

4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。

4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。

4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。

5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。

5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。

5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。

总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。

该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。

两化融合管理评审控制程序1 目的对公司各管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围适用于公司质量、环境、知识产权管理、两化融合管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。

3 职责3.1总经理主持管理评审活动，主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、知识产权、两化融合管理体系进行情况，提出改进建议，编制管理评审报告。

3.3 技术质量中心协同生产部、信息中心，负责各体系管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证工作。

3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各过程进行情况报告，制订并实施直接与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4 程序4.1管理评审的计划4.1.1年度《管理评审计划》。

4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次。

4.1.1.2技术质量中心于每次管理评审二周前编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准后下发参加管理评审的有关人员。

4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的b.评审内容c.评审时间安排d.评审的准备工作要求4.1.2实施《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划适时进行相应的管理评审。

a.公司的组织机构，产品结构、资源发生变化时b.公司发生重大质量、环境事故或相关方连续投诉时c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时d.当总经理认为有必要时，如认证、监审前的管理评审4.1.2.2适时管理评审计划编制、审核、批准同4.1.1.2，但评审内容一般针对其中某一具体事项。

4.2管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a.内、外审核的结果报告；b.方针、目标（指标、方案）及其实施情况；c.所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；d.评估与诊断结果；e.监视与测量结果；f.重大事故的处理；g.相关方关注的问题的处理及反馈的重要信息（包括顾客满意度、建议与顾客沟通结果）h.各部门体系运行情况总结；i.纠正和预防措施实施情况；j.上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；k.过程、产品及环境质量趋势；l.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；m.体系的要素及相应文件是否有修正的需求；n.改进的建议。

两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。

2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。

3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。

3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。

4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。

4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。

各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。

人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。

指标考核周期分为年度和月度考核周期。

4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。

人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。

4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。

安徽**食品有限公司文件编号：ZY-IP-02两化融合目标控制程序编制：审核：批准：版本： A/02019年10月25日发布 2019年10月25日实施1、目的为确保公司经营目标和两化融合方针、两化融合目标的实现，保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争能力，同时为绩效考核提供依据，特制定本程序。

2、范围适用于公司两化融合中长期发展规划、年度目标计划和月实施情况的检查考核管理。

3、职责3.1总经理负责组织中长期规划、年度计划的评审和审批。

3.2行政部负责公司两化融合中长期发展规划、年度计划制定及执行的跟踪。

3.3各责任部门参与两化融合目标的制订并负责其实施。

3.4 行政部负责目标实施情况的检查考核事宜。

4、程序4.1资料收集、调查、分析4.1.1行业和竞争对手调查分析①行政部负责了解和调查行业发展趋势和新技术的发展前沿。

②各部门按两化融合目标制订的职责分工和要求，通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、两化融合平台、订阅各种专业杂志等，了解本专业国内外同行的两化融合进展情况。

4.1.2 内部资料收集分析行政部负责公司当前两化融合企业运作活动中的水平进行调查了解，找出差异。

作为两化融合目标的输入之一4.2两化融合目标的制定4.2.1行政部负责制定公司中长期发展规划和年度两化融合目标。

4.2.2行政部组织制定公司年度两化融合目标时，具体应考虑以下因素：①本公司战略规划和两化融合方针；②产品要求及满足产品要求所需的内容；③法律、法规和其他要求；④两化融合及其风险；⑤相关方要求，商业机会；⑥技术、财务及实施的可行性；⑦预防为主和持续改进的精神；⑧应尽可能量化，并设置可测量参数；⑨将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；⑩为目标和指标的实现设置完成时间；⑪健康安全及环境问题。

4.2.2 各部门围绕公司年度两化融合目标，对本部门的目标进行分解展开。

4.3两化融合目标的评审及批准行政部组织各部门负责人以会议形式评审两化融合目标，行政部汇总评审结果，并对经营计划作相应修改，经管理者代表审核、总经理批准后执行。

两化融合评测与考核管理程序00-2-11-0XX 页次1 Purpose目的:Standardize the process management of informatization and industrialization integration, valuation and improvement. Including evaluation and diagnosis, monitoring and measurement, internal audit, assessment and management review. As well as the process of correction and prevention of nonconformities in the management system, this management method is formulated.The main purpose of evaluation and improvement is to evaluate the overall performance of the two integration. Ensure the consistency of the two integration management system, and continuously improve the effectiveness of the two integrated management system.为规范公司两化融合评测与改进的过程管理，具体包括评估与诊断、监视与测量、内部审核、考核、管理评审,以及两化融合管理体系发生不符合项的纠正与预防等过程，特制定本管理办法。

两化融合评测与改进主要目的为评价本公司两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，持续改进两化融合管理体系的有效性。

XXX机电股份有限公司管理评审控制程序受控编号：1 目的对公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，识别管理体系改进的机会及其改进的必要性，促进公司的管理体系不断改进和完善。

2 适用范围适用于对公司每年定期举行的和必要时追加的管理体系评审过程的控制。

3 职责3.1总经理——负责管理体系管理评审的归口管理。

负责主持管理体系评审，作出管理体系运行结论，就管理评审的有关重大事项作出改进决策。

3.2管理者代表——负责监督管理评审实施计划落实的组织协调工作，负责向总经理报告管理体系运行情况及其改进的建议。

3.3总经办——是管理评审的协助机构，负责发放管理评审会议通知，收集、汇总管理评审输入所需的资料，编制管理评审计划和报告，组织制订管理评审提出的改进措施并跟踪验证。

3.4各相关部门——负责按管理评审计划提供与本部门有关的管理评审所需的输入资料，参加评审会议，制订并实施评审中提出的改进措施。

4.工作程序《管理评审控制流程》详见附件14.1管理评审计划4.1.1结合管理体系审核（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核）的结果，总经理主持至少每年一次的管理评审活动，评审间隔不超过12个月。

4.1.2总经办在管理评审前编制管理体系《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。

计划应包括以下主要部分：⑴评审时间⑵评审目的⑶评审范围⑷参加评审人员的组成⑸评审依据⑹评审输入内容4.1.3当出现下列情况时，总经理认为有必要，可适时增加管理评审：⑴本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵出现重大质量、环境、员工伤害事故或发生顾客的严重投诉直接影响公司的经营发展时；⑶外部环境、市场需求发生重大变化或涉及法律法规、标准等重大问题时；⑷审核（包括第一方审核、第二方审核及第三方审核）中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审计划在评审前10天通知到各职能部门,各相关部门准备评审输入资料。

两化融合-匹配与规范控制程序v20-20150203两化融合管理程序文件 匹配与规范控制程序1 目的对优化后的业务流程与组织结构、技术实现要及时进行试运行，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配，达到业务需求与既定目标的相关要求，特制定本程序。

2 范围本程序规定了技术、业务流程、组织结构的匹配与规范过程的职责和步骤，适用于本管理体系内所有部门或单位。

3 术语文件名称 管理单位 文件编号 文件版本 A/00版 文件管理员分管领导文件签发人 制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容 发布日期 实施日期 A/00 首次建立业务流程：企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。

组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。

4 职责4.1 信息化领导委员会4.1.1 负责审核信息化管理中心提出的《试运行技术调整方案》。

4.1.2 负责审核《试运行报告》。

4.1.3 负责审批《试运行方案》。

4.2 信息化管理中心4.2.1 负责系统试运行期间部门的各项准备工作。

4.2.2 负责制定《试运行方案》。

4.2.3 负责涉及技术层面规范性文件的批准。

4.2.4 负责制定《试运行技术调整方案》。

4.3 项目组4.3.1 负责制定培训计划。

4.3.2 负责实施培训。

4.3.3 负责编写和汇总《试运行评审报告》。

4.3.4 负责编写《试运行报告》。

4.4 项目领导小组4.4.1 负责涉及组织结构方面规范性文件的批准。

4.5 相关部门4.5.1 负责确认修订后的新业务流程、组织结构和信息系统的规范性文件。

4.5.2 负责配合试运行的各项相关工作。

5 流程图主责部门流程图形成文件/记录信息化管理中心《试运行方案》各部门信息化管理中心各部门《规范性文件修订计划》制定《试运行方案》讲解《试运行方案》调整部门间职责、部门内岗位职责准备试运行数据制定《规范性文件修订计划》NY审批YN评审项目组《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》各部门信息化管理中心《试运行技术调整方案》相关方信息化领导委员会信息化管理中心组织试运行培训执行、监督流程并记录召开周例会、发现偏差并及时纠正现场检查执行情况并协调处理问题制定《试运行技术调整方案》YN审核实施《试运行技术调整方案》NY确认项目组《试运行报告》信息化领导委员会项目组《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》《试运行评审报告》信息化领导委员会编写《试运行报告》NY审核制定培训内容人员培训并监督编写《试运行评审报告》准备评审工作NY评审6 程序内容6.1试运行准备：6.1.1信息化管理中心制定《试运行方案》，并召开动员会：6.1.1.1方案应包括试运行时间计划、试点范围、人员安排、新旧业务流程/组织结构/系统/业务权限的切换方案、业务流程的转换方式等，确保试运行期间企业业务的正常运转。

(完整)两化融合实施方案策划控制程序编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)两化融合实施方案策划控制程序）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)两化融合实施方案策划控制程序的全部内容。

XXXXXXX有限公司两化融合实施方案策划控制程序文件编号:XXXXX总页数:4版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期:20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。

2范围适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。

3定义无4职责4.1管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动,监督和协调两化融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审,审核并批准两化融合实施方案。

4.2项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标,综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。

4.3其他各部门:负责提供与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审.5内容5.1策划的输入5.1.1组织的内外部环境各业务部门收集与其业务相关且影响公司发展的内外部环境因素变化,可包括公司使命、愿景、核心价值观、公司面临的优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响.按类别归纳整理提交给项目实施部门进行分析。

主要收集以下资料:a)外部环境：政治法律、国家政策、经济形势、社会文化、客户需求、市场态势、合作伙伴、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势等；b)内部环境：公司战略及战略目标，公司使命、愿景、核心价值观、管理方针、现状等.5.1.2业务需求项目实施部门向各业务部门收集业务需求，归纳、分析、识别和确定各部门的业务需求，在识别和确定数据、技术、业务流程、组织结构四要素的需求时,需充分考虑业务需求。