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体系名称：TS16949审核日期：审核单位：DNV不符合项：1.要求：8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；不符点：内部审核过程不够完善；证据：对于2008年11月11号-14号实施的内部质量体系审核,客户辉门的特殊要求没有覆盖。
2.要求：采购过程组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评定和选择供方。
应制订选择、评价和重新评价的准则。
评价结果及评价所引起的任何必要的记录应予以保持；不符点：采购过程不够完善证据：关于货代供方，对其操纵方式未成立。
3.要求：顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法不符点：顾客评分没有有效的监控证据：没有证据证明青岛FM 12月的评分被评审4.要求：顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。
不符点：特殊特性没有有效的识别；证据： 1. 特殊特性矩阵没有准备；2. 尺寸⊥0.13mm的特性类别没有概念。
体系名称：TS16949审核日期：审核单位：TUV不符合项：12 项1、1)***项目, 项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排, 项目计划没有随着项目的进程而更新.2)评审的记录没有包括识别的问题和衍生的对策的记录, 包括PFMEA没有随着问题的解决而更新, 如***.3)工程更改的流程, 缺乏变更理由的陈述, 和认可之前的验证安排/实施的记录,2、1）基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排, 导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.2）特殊特性Ø9(+, +mm, 使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.3）无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求, 以避免不良的产生.4）针对特殊特性确定的SPC方法, 如Xbar-R图, 远离生产线人员/设备, 且未在控制计划和作业指导书中规定.5）有定期的不良缺陷归类统计, 但缺乏定期的优先减少措施.3、1）定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法, 且该日常问题数据没有输入年度管理评审, “痛定思痛”, 探讨寻求相应控制方法的改进之道.4、7.5.1.41）针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大), 缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施, 如适当的防错的方法.2）定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.5、发现：顾客满意度的获取和使用的方法不适合。
QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：分发号：编号：编制：审批：发布：浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.内审组长：周N军内审员：李R 林1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长：周N军内审员：李R林文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长：周N军内审员：李R 林文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.。
《xx年度“三大体系”CQC外审问题清单xx.8.28》第一篇：xx年度“三大体系”cqc外审问题清单xx.8.28天水二一三电器有限公司xx年度qe再认证s监督审核换xx版审核问题汇总一、针对共性问题的建议：（一）、有关qms方面1、设计管理方面，⑴、重视设计输入资料的评审和整理如。
以前同类产品设计的资料、样品分析资料、国内外同行的同类产品占有率情况、相关产品标准的要求、法律法规及认证要求等，设计输入要注意产品的前瞻性。
⑵、控制设计变更，任何重大的设计变更（包括设计开发阶段）均应该保留更改痕迹并予以记录，这是标准的要求。
⑶、如果是委外进行设计时，则必须进行评审把关。
1、供应商管理⑴、供应商评价输入资料要包括供应商的资质、人员、加工能力、前期考评情况等内容。
⑵、应按供应商所供物料对公司最终产品影响程度的大小，将其划分为a\b\c进行分级管理。
⑶、对公司所有供应商资源予以共享，并要在供货协议或合同中增加有关保密的内容。
⑷、采购管控目前虽然是erp自动生成的采购量，但实际上仍然存在库存物料积压或者缺货的情况，需要对erp不断进行完善调整，减少此类情况。
2、工序外包管理做好工序外包管理，如果外包的工序是电镀、喷漆、焊接、成型等特殊工序1则必须按公司内部的特殊工序一样进行管控，包括现场监督工艺执行情况和年度确认。
3、工艺管理要关注工艺文件的可执行性和现场操作者使用的工艺参数、方法与工艺文件要求的参数及操作方法的一致性。
4、不合格管理⑴、所有不合格均要留下记录痕迹。
⑵、所有不合格的均必须要找出原因并进行仔细分析、采取纠正和预防措施。
如果采用8d形式进行分析则必须是完整的8d走完，不能只进行到3d，要杜绝只是换个货就结束的情况。
⑶、所有“让步”的权限应该明确，应该按问题物料对最终产品的影响程度（包括数量的多少）来逐步升级批准职位，不能全部由技术员、设计员说了算。
⑷、不合格处置或者物料让步放行之后，应该跟踪到成品装配、出厂直至顾客。
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
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体系审核检查表
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划,报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内,应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
审批：
日期：日期：日期：。
往年外审安全相关问题清单往年外审检查出的安全相关问题清单各制造厂：为圆满完成本月的“中建安装QSE管理体系外部审核”以及“中建五洲QSE管理体系外部审核”，现将近年来外审检查的问题汇总如下，请各制造厂对照检查，杜绝在今年的检查中再次出现类似的问题。
1.建议进一步按GB/T3787-2017《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》要求关注手持式电动工具的日常检查，如外壳、手柄、保护接零（PE）、电源线及开关、转动部位、电源插头、机械防护装置、电气保护装置及定期绝缘电阻测定等，以满足本规定6.1～6.3的规定。
（各制造厂）2.加强施工准备工作，注重施工技术交底、安全技术交底的针对性，以及对特种作业人员的资格审查。
（各制造厂）3.加强安全管理制度的落地和对分包关键岗位人员的资格审核：查见未按《参观人员或供应商进入车间的管理规定ZJWZ—AQZD—19》的要求对分包（外单位来厂送货司机及运输分包方）、垃圾清运人员进行安全环境风险告知，告知内容可包括禁烟、劳防用品、车速、路线、卸货注意事项、设备使用等要求；查见最近一次2018-1-24日对无损检测人员花**、柯**、杨才鹏等5人的告知记录，但以上5人中只提供了对花**、柯**2人的资格审查（各制造厂、安管部）4.危险源识别、风险评价方法为LSR法，与公司《危险源辨识与评价指导书中规定的DLEC法》不一致（安管部）5.每年仅委托第三方检测一次厂界噪声检测，建议根据加工任务的安排于噪声产生高峰期进行自检，加强风险监控并及进采取控管措施（安管部）6.加工厂及周边巡视存在以下问题：加工区域线线缆不规范、电焊机焊把线箱内存放杂物等现象；低温液氧罐周边防护栏杆不全；正在使用的1台电焊机没有接地；厂内材料堆场中消防池上满盖厚度10mm以上的钢板、钢板上堆放了2堆高度约800mm直径约2米的法兰；墙式消火栓完好率较低，存在较多“消防带缺失、消防箱破损”现象，且现场未见消防器材维保点检记录，办公室的消防检查记录均“完好”，与实际不符（各制造厂、安管部）7.建议组织公司的专业技术力量，出台图文音并茂（可视化）的专项安全检查作业指导书，细化关键控制点，突出行业规范强制性条文要求及类似事故案例警示作用（安管部）8.建议进一步强化对作业层员工进行职业禁忌症体检；通过安全生产协议、分包合同等方式对分包人员的职业健康体检施加影响。
