机械厂质量手册
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机械零部件加工企业质量管理体系管理手册本文档旨在为机械零部件加工企业提供一个质量管理体系管理手册,以帮助企业建立完善的质量管理体系。
它的目的是确保企业能够满足客户的需求并提供高质量的产品和服务。
质量管理体系对于加工企业非常重要。
一个良好的质量管理体系可以帮助企业提高产品的质量,降低产品的缺陷率,增强客户的满意度,提高企业的竞争力。
而对于机械零部件加工企业来说,质量管理更是不可或缺的,因为这些零部件往往用于各种关键设备和机械结构中,其质量的好坏直接关系到设备和机械结构的工作效果和安全性。
通过建立和实施质量管理体系,加工企业可以确保自己具备了一套规范和标准来管理和控制生产过程中的所有环节和关键点,以确保产品符合质量要求,并且以最高的效率和最低的成本进行生产。
这将有助于企业提高生产效率,降低生产成本,并提高产品质量和企业的声誉。
因此,本质量管理体系管理手册是机械零部件加工企业的重要文件,它涵盖了企业的质量方针、质量目标、组织结构、工作流程、程序和方法等各个方面。
通过遵循手册的要求和指导,企业可以按照一套严格的质量管理流程进行工作,及时发现和纠正质量问题,提高产品的一致性和稳定性。
本质量管理体系管理手册的编制是基于相关的国家标准和行业规范,并结合企业自身的实际情况进行了调整和优化。
不仅如此,它还应该与企业的实际工作紧密结合起来,注重实效性,确保能够使每一位员工理解和遵守质量管理体系的要求,以实现有效的质量管理和持续的改进。
最后,我们希望这个质量管理体系管理手册能够对机械零部件加工企业的质量管理工作提供有益的指导和帮助,帮助企业构建一个高效、稳定和可持续发展的质量管理体系。
描述机械零部件加工企业的基本信息,包括企业名称、地址、注册资本等。
企业名称企业名称是机械零部件加工企业的名称,它是企业的独特标识,用于在市场中识别和区分企业。
企业名称通常由注册时确定,应当与工商部门登记信息一致。
地址企业地址指机械零部件加工企业所在的具体地点。
质量手册(依据ISO9001:2015 标准编写)文件编号:XX-QM-2020版次:A/0编制:审核:批准:2022-09-01发布2022-09-01实施0.1 质量手册目录0.2 质量手册修改记录 (3)0.3 颁布令 (4)0.4公司简介 (5)0.5质量方针与质量目标 (6)1 适用范围 (7)2 引用标准 (7)4 质量管理体系 (7)6 策划 (12)7 支持 (13)8 运行 (16)9 绩效评价 (22)10 改进 (24)附录A 质量手册的管理 (26)附录B 质量管理体系组织结构图 (27)附录C 质量职能分配表 (27)附件D 相关方的需求和期望 (29)附件E 内外部因素分析 (30)0.2 质量手册修改记录0.3 颁布令为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公司的质量管理水平,依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准,我公司制定了《质量手册》,经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况,现正式批准发布,从2020年9月1日开始实施。
本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据,也是全体员工的行为规范,同时体现了我公司对顾客的承诺。
因此,要求全体员工充分理解、正确执行本公司的质量方针和质量目标,严格按照《质量手册》的要求落实质量责任,开展质量管理活动等,充分满足顾客的要求或期望,增进顾客满意。
特此发布!总经理:2020年9月1日0.4公司简介长泽传动设备(江苏)有限公司主营机械零部件的机加工,公司产品以CNC加工为主,产品用于国内市场众多生产领域,如电力公司、电子行业、家电行业、汽车配件行业等。
公司目前拥有车床、铣床、加工中心等精密机加工设备,检测量具设备齐全。
公司具有良好的专业技术队伍,规范的生产工序和完善的质量保证体系。
“质量为生命,信誉为宗旨,用户至上,持续改进”是我司一贯坚持的质量方针。
公司为了加强质量管理、提高产品质量、开拓国际市场、提高产品竞争能力,现按ISO9001:2015进行建立、维护本公司的质量管理体系。
Quality Manual 参照:ISO9001:2015及AS9100D标准编制修订履历目录0.0引言 (6)01 质量手册发布令 (6)02 公司简介 (7)03 管理者代表任命书 (8)04 质量方针、质量目标 (9)05质量手册概述 (9)1.0 范围 (9)1.1适用范围 (9)1.2 规范性引用文件 (10)2.0 术语和定义 (10)3.0质量手册的管理 (12)4.0组织环境 (13)4.1 理解公司及公司背景 (13)4.2理解相关方的需求和期望 (13)4.3质量管理体系的范围 (13)4.4质量管理体系及其过程 (13)5.0领导作用 (14)5.1领导作用和承诺 (14)5.2质量方针 (15)5.3岗位、职责与权限 (15)6.0 策划 (16)6.1风险和机遇的应对措施 (16)6.2质量目标及其实现的策划 (16)7.0支持 (17)7.1资源 (17)7.1.1总则 (17)7.1.2人员 (18)7.1.3基础设施 (18)7.1.4过程运行环境 (18)7.1.5监视和测量资源 (19)7.1.6知识 (20)7.2 能力 (20)7.3意识 (21)7.4沟通 (21)7.5形成文件的信息 (22)8.0运行 (23)8.1运行的策划和控制 (23)8.1.1运行风险管理 (24)8.1.2技术状态管理 (24)8.1.3产品安全 (25)8.1.4 仿冒件预防 (25)8.2产品和服务的要求 (25)8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 (26)8.2.3与产品有关的要求的评审 (26)8.2.4产品和服务要求的变更 (27)8.3产品和服务的设计和开发 (27)8.3.1总则 (27)8.3.2 设计和开发的策划 (27)8.3.3设计和开发的输入 (27)8.3.4设计开发控制 (28)8.3.5设计和开发的输出 (28)8.3.6设计和开发更改 (29)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (29)8.4.1采购过程 (29)8.4.2控制类型和程度 (30)8.4.3外部供方信息 (30)8.5生产和服务提供 (32)8.5.1生产和服务提供的控制 (32)8.5.2标识和可追溯性 (33)8.5.3顾客财产 (34)8.5.5交付后的活动 (36)8.5.6更改控制 (36)8.6产品和服务的放行 (36)8.7不合格输出的控制 (37)9.0绩效评价 (38)9.1监视、测量、分析和评价 (38)9.1.1总则 (38)9.1.2顾客满意 (39)9.1.3分析与评价 (39)9.2内部审核 (40)9.3管理评审 (41)10.0改进 (42)10.1总则 (42)10.2不符合和纠正措施 (42)10.3持续改进 (43)附件A 质量管理体系组织结构 (44)附件B:质量管理体系要求职能分配表 (45)附件C:产品实现过程示意图 (46)附件D:质量管理体系过程及相互关系图 (47)附件E:质量管理体系过程类别与过程要素 (48)附件F:各过程目标方案 (51)0.0引言01 质量手册发布令质量是企业的生命和希望,全体员工务必牢记本公司的质量方针,并以此为己任,在质量管理体系活动中贡献力量。
莱州市金田机械有限公司作业文件文件编号:JT/C-6.3J-003A版号:A/0 设备日常保养规程和定期维护保养规程批准:吕春刚审核:王春编制:尹宝永受控状态:分发号:2006年11月15日发布2006年11月15日实施莱州市金田机械有限公司设备的日常维护保养规程和定期维护保养规程使用部门:设备科文件编号:JT/C-6.3J-003A作业文件版本:A/0过程识别:S4共10 页/ 第 1 页一、设备的日常维护保养规程设备的日常维护包括每班维护和周未维护两种,由操作者负责的每班维护保养,要求操作工人在每班生产中必须做到:班前对设备各部位进行检查,并按规定加油润滑;规定的定检项目应在检查后记录到点检卡上,确认正常后才能使用设备。
设备运行中要严格按操作规程,正确使用设备,注意观察其运行由维修工人填写“设备维修记录”单。
下班前15分钟左右的时间操作者认真擦拭清扫设备,并记录设备的状况。
周末维护主要是要求在每周末和节假日前,用1~2小时对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油,并达到设备维护“四项要求”的规定。
附:设备维护“四项要求”。
1整齐。
工具、工件、附件放置整齐,设备零部件及安全防护装置齐全,线路、管道完整。
2清洁。
设备清洁,无黄袍:各滑动面、丝杆、齿条等无黑油污,无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏电;切削垃圾清扫干净。
3润滑。
按时加油、换油,油质符合要求,油壶、油枪、油杯、油嘴齐全,油毡、油线清洁,油标明亮,油路畅通。
4安全。
实行定人定机和故障记录规定,熟悉设备结构,遵守操作维护规程,合理使用,精心维护,监测异状,不出事故。
二、设备的定期维护保养规程:(二)普通车床维护保养规程点,要求完好可靠无灰尘,线路安全可靠。
莱州市金田机械有限公司设备的日常维护保养规程和定期维护保养规程使用部门:设备科文件编号:JT/C-6.3J-003A作业文件版本:A/0 过程识别:S4共10 页/ 第4页(三)摇臂钻床维护保养规程日常保养内容和要求定期保养的内容和要求保养部位内容和要求一、班前1 擦拭车床外露导轨及工作台面;2 按规定润滑各部位,油质、油量符合要求;3 检查各手柄灵活可靠性;4 空车运转。
1 范围1。
1总则本《质量手册》依据GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017标准的要求,确立了本公司质量方针、质量目标和质量管理体系的范围,表述了质量管理体系过程之间的相互关系,对内用于产品开发、生产和服务的全过程质量管理和质量控制,对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品.通过质量管理体系的有效运作,旨在不断增强顾客满意。
1.2应用本《质量手册》适用于公司承担的航空、航天、舰船等军用产品机械加工零部件的生产和服务,也适用于外贸及民用产品的高精密加工和配套。
本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8。
3条款“产品和服务的设计和开发"除8。
3。
7“新产品试制"外,其余要求不适用;公司加工方法均为机械加工,无特殊过程,标准8.5。
1f)条款要求不适用;同时,公司的产品中不包括软件产品,标准中涉及软件产品的要求不适用。
2 规范性引用文件下列引用文件对本《质量手册》的应用是不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19000—2016 质量管理体系基础和术语GJB 9001C-2017 质量管理体系要求GJB 190 特性分类GJB 571 不合格品管理GJB 841 故障报告、分析和纠正措施系统GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量控制GJB 1269 工艺评审GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产准备状态检查GJB 3206 技术状态管理3 术语和定义本手册采用GB/T19000界定的术语和定义.本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中界定的术语和定义。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向,通过各部门收集信息、识别、分析和评价,公司管理会议讨论研究,明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
0.1批准令本手册依据ISO9001:2000质量管理体系要求,结合本公司实际和相关的法律法规而编制。
它阐述了企业的质量方针、质量目标、组织结构,各职能部门负责人的质量职责,规定了质量管理体系的实体要求,是指导我公司开展质量活动的法规性、纲领性文件。
全公司所有与质量有关部门和人员都应该严格遵守执行,以保证我公司产品质量稳步提高,提高市场占有率,使公司取得最佳的经济效益和社会效益。
同时授权同志为管理者代表,作为质量管理体系实施、保持持续改进的负责人,负责本手册的宣贯工作,并对质量管理体系的运行进行监督考核,以保证质量方针的贯彻实施。
本手册于08年04 月01日发布实施。
总经理:08年04月01日0.2企业概况XXXXXXXX有限公司成立于2002 年,历经多年的发展,现已成为一家集科、工、贸于一体的综合性企业。
公司拥有自营进出口权,产品远销海外,是专业化从事机电技术研究、产品开发、生产、销售、服务、贸易于一体的全方位公司。
公司十分重视技术开发,在工艺、工装手段上具有先进性,凝结了深厚的创意工夫,掌握着成本、质量优势,具有较强的竞争力。
“质量求生存、信誉求发展”为公司的经营宗旨,“ 让客户赚钱、让XXX发展” 是公司的营销理念,XXX人愿用真诚的心、火热的激情、不懈的努力,秉承创新、求实、诚信、进取的精神,努力打造XXX公司--- 机电专家的美好未来!地址:XXXXXXXX中韩联系人:XXXXX电话:010-xxxxxxxx传真:0xxxxxx0.3手册修订情况0.4目录01批准令 (1)02企业概况 (2)03手册修订情况 (3)04目录 (4)1.范围 (13)2.引用标准和术语 (13)3.《质量手册》的使用和管理 (13)4.质量管理体系 (14)5.管理职责 (16)6.资源管理 (21)7.产品实现 (22)8.测量分析和改进 (26)9.附录A质量管理体系及构图 (05)10.附录B质量管理体系指责分配表 (06)11.附录C生产流程图 (07)12.附录D质量目标分解 (09)13.附录E质量方针和质量目标发布令 (10)14.附录F管理者代表任命书 (11)15.程序文件目录 (12)附表A:公司质量管理体系机构图注:质量管理体系中财务科不纳入体系范围内。
如有帮助,欢迎下载支持机械行业质量手册范本目录01发布令02质量手册更改页03前言04质量方针、质量目标05授权书1.0 质量手册的管理2.0 目的和适用范围3.0 术语和定义4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品实现8.0 测量、分析和改进附件程序文件清单人员任职资格要求职能分配表工艺流程图发布令本《质量手册》依据ISO9001:2008标准要求编写,符合本公司实际。
是本公司建立和健全质量管理体系的纲领性文件,是各级质量活动必须遵循的法规。
并以此对所有顾客声明我们对质量的承诺。
现予以批准、发布,各部门、各级人员必须认真遵照执行。
本《质量手册》自发布之日起实施。
总经理:企业简介略质量方针、质量目标一、质量方针:打造精品,创阳光品牌;科学管理、追求卓越。
二、质量目标:产品一次交验合格率 97%出公司产品合格率 100%顾客满意度≥90%顾客反馈信息处理率 100%三、质量目标分解:(一)、办公室1.文件受控率≥99%2.员工培训率100%3.员工培训合格率≥95% (二)、生产部1、设备完好率≥90%2、一次交验(检验)合格率≥98%3、生产计划(批)按期完成率≥95%4、顾客投诉率(质量)≤5‰(三)、供销部1、采购产品一次检验合格率≥99%2、用户反馈信息处理率100%3、顾客满意度≥90% (四)、质检部1、公司产品合格率 100%2、监视测量装置周期校验率 100%总经理:管理者代表授权书为建立和完善我公司ISO9001:2008质量管理体系,任命为管理者代表。
负责本公司建立、实施和保持ISO9000质量管理体系,定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况,提高本公司满足顾客要求的意识,并负责与质量管理体系有关的事宜同外部进行联络。
总经理:质量手册的管理1.0本手册由办公室统一编号、造册、登记、分发及归口管理。
2.0本手册的编号方式见《文件控制程序》3.0本手册由办公室编写,管理者代表审核,总经理批准。
文件编号:Q/CL1001A—2015版本:A发放编号:长沙常乐机械设备有限公司2015年12月31日发布2015 年12月31日实施有效页清单和更改记录目录0.公司概况长沙常乐机械设备有限公司(以下简称公司)是以长常乐投资公司为主发起人,共 5 位发起人,于2005年集资成立。
公司主要从事设计开发、生产、销售各种非标设备。
主导产品有马鞍车床、数控机床等。
公司经过10多年的发展,已形成规模以上的工业企业,在国内同行业中享有良好的信誉。
公司拥有先进的设计开发、生产、试验和检测手段,所研制的产品技术含量高。
通信地址:湖南省长沙市湘江新区金星大道10999号邮政编码:410678电话:0731 £7654321质保部)87654322总务部)传真:0731 -876543231•范围1.1适用范围本《质量手册》适用于公司内部质量管理,也适用于外部质量保证和质量管理体系审核。
本《质量手册》GB/T19001 idt IS09001《质量管理体系要求》和公司实际情况进行编制。
本《质量手册》对GB/T19001 idt IS09001《质量管理体系要求》没有删减本《质量手册》旨在为稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力提供保证。
通过体系的有效运用而持续改进体系,达到满足顾客要求基础上从而超越顾客要求。
1.2适用产品适用于机械设备的设计、开发、生产和服务。
3.术语和定义本手册及其支持文件采用GB/T19000中的定义。
特殊要求:由顾客识别的或由组织决定的这样一些要求,完成这些要求有高风险,因此要求被包含在风险管理过程中。
在确定特殊要求时的因素包括产品或过程的复杂度、过去的经验和产品或过程的成熟度。
特殊要求的例子包括由顾客施加的、在工业能力极限边缘的一些性能要求,或是由组织确定的处于组织的技术或过程能力边缘的一些要求。
c)为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的管理、工作和技术文件;d)记录。
起重机械安装维修质量保证手册一、质量治理体系二、治理职责三、资源治理四、产品实现五、测量分析和改造六、安全检查、监督检查质量手册颁布实施令为保证和提高我公司的起重机械安装修理工程质量,提高社会信誉,本着〝质量第一,用户至上〞的原那么,依照«特种设备安全监察条例»、«起重机械安全治理与监察规定»、«特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求»及«特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细那么»的差不多要求,特制定修改本«质量治理手册»,现予以批准公布,于二O一六年四月二十五日公布实施。
«质量治理手册»是我公司起重机械安装修理的质量法规,全体职工专门是各级质量治理人员要严肃对待,认真学习并严格贯彻执行。
本质量治理手册由质保工程师负全面责任。
二O一六年四月二十五日任命书为确保安装工程质量和质量体系正常运行,特任命质量操纵系统责任人员:技术责任人:质保责任工程师:材料责任人:焊接责任人:设备计量责任人最终检验责任人:安装质量责任人:无损检测责任人:热力处理责任人:安全员:二O一六年四月二十五日公司概况:术语和定义项目部:公司依照工程项目治理需要而派出的项目治理机构。
«手册»:公司质量保证手册。
隐藏工程:被其他分项工程所掩盖,无法直截了当检查的工程项目三检制:施工过程中的自检、专检、交接检。
交接检:管道安装前与建筑工程的交接检查,是交接检的一种。
重大工程:列为国家打算的大中型项目。
大型工程:工程造价在一千万元以上的工程。
一样工程:工程造价在一千万元一下的工程。
体系的适用范畴:本手册适用于公司起重机械安装修理修理的质量治理,也适用于顾客包括第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。
一、质量治理体系〔一〕质量治理体系构成1、目的确定和建立、保持、连续改进组织质量治理体系的总要求;确定建立质量治理体系文件和对体系文件实施治理的程序。
机电设备有限公司质量手册一、引言机电设备有限公司作为一家专业研发、生产和销售机械设备的企业,始终将质量视为企业发展的核心竞争力。
为了确保产品质量达到国家标准和客户期望,本公司特编写本质量手册,以规范和管理质量控制流程。
二、质量方针本公司一贯秉持以下质量方针:1. 目标导向:以满足客户需求为导向,持续提升产品质量及满意度;2. 风险管理:建立健全的风险评估和控制机制,防范质量问题;3. 创新发展:持续改进产品设计、工艺和技术,保持技术领先;4. 人才培养:重视员工培训和发展,提高员工的专业素养和工作技能;5. 合规合法:严格遵守相关法律法规和行业标准,保证产品合格和安全;6. 环境保护:关注环境保护,减少对环境的影响。
三、质量管理体系本公司建立了完善的质量管理体系,以保证产品质量的稳定和可持续提升。
1. 质量目标设定:通过制定明确的质量目标,并进行定期评估和改进,确保目标的实现;2. 组织与职责:明确各部门在质量管理中的职责和权限,建立良好的沟通机制;3. 产品设计:依据市场需求和客户反馈,制定产品设计规范,确保产品的功能和性能符合要求;4. 采购管理:建立供应商评估和选择制度,确保材料和零部件的质量符合标准;5. 生产过程控制:制定标准化的生产工艺,严格执行操作规程,控制产品加工过程中的质量变异;6. 检测与测试:建立全面的质量检测体系,从原材料到成品的全程监控,确保产品符合标准;7. 不良品管理:建立不良品管理制度,对不合格产品进行分类、处理和追踪,提高产品质量;8. 售后服务:建立健全的客户服务体系,对客户的问题进行及时响应和解决,提高客户满意度;9. 内部审核:定期组织内部审核,评估质量管理体系的有效性,发现问题并制定改进措施;10. 持续改进:通过不断的数据分析和改进措施的制定,促进质量管理体系的持续改进。
四、质量培训与教育本公司重视员工的培训和发展,提高员工的质量意识和工作能力。
1. 入职培训:对新员工进行必要的入职培训,让其了解质量方针、质量目标和相关工作流程;2. 岗位培训:根据员工的工作岗位和能力需求,进行相应的技术和质量培训;3. 内部培训:定期组织内部培训,包括质量管理知识、操作规程和技术要求等;4. 外部培训:鼓励员工参加相关行业协会、展会和培训课程,拓宽专业视野和知识面。
一、质量方针及质量目标的建立
1、方针由公司经理制订,质量方针须与组织的目标相适应。
各相关部门结
合客户要求、质量管理体系改进和发展需要及公司的实际情况及经理的目标,拟定本部门的质量目标。
2、公司质量方针及目标须于每半年的管理审查会议中检讨,视必要予以修
订。
以符合公司及顾客的要求和持续改善的承诺。
当质量方针及目标修订后,旧版应回收,新版重新发行。
质量方针
品质第一规范管理
不断创新信誉永恒
2009年质量目标
1、客户受入投诉率不超过:1次/月;
2、客户满意度达:85分以上;
3、客户工程投入投诉率不超过:3次/月;
4、内部工程不良率:5%以下;
5、产品最终合格率达92%以上。
文件编号
附表:
2008年质量目标1、客户受入投诉率不超过:
文件编号
CJ010:各工序
自动车
文件编号
XT113:各工序
自动车
文件编号
质量手册规定
1.0 质量手册制定、修改、发行与废止。
1.1 由ISO主任同相关单位,依据公司方针及ISO9001:2000之要求草拟实用
可行且有指引性的质量手册。
1.2 质量手册完成后,呈品管部经理批准后发行。
1.3 发行分发应依《文件和资料控制程序》处理。
1.4 质量手册修订、废止依《文件和资料控制程序》处理。
2.0 质量系统文件编号原则参照《文件和资料控制程序》处理。
机械厂质量手册
发布令
本公司根据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系,编制了质量手册QM/DXC-B-2013。
本质量手册阐明了我公司以“
质量第一顾客至上持续改进力创一流”
为质量方针,并描述了我公司的质量管理体系。
本质量手册经过审核,证实该质量管理体系符合GB/T 19001-2008标准,符合国家有关质量政策、法规,适合本公司实际,现在我正式批准本质量手册于2013年3月15日起实施。
本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据,质量管理体系法规性文件,是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
全体员工必须严格遵守执行。
为了贯彻执行GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》,加强对质量管理体系运作的领导,特任命同志为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3 确保在整个本公司内提高满足顾客要求的意识;
4 与质量管理体系有关事宜的外部联络;
总经理:
年月日
1.0组织机构图
质量手册的管理
1 质量手册的内容
本质量手册依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司的实际编制而成的,包括: a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序的引用;
c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。
2 术语和定义
本质量手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
3 质量手册的编制和审批
本质量手册由办公室组织编制,管理者代表审核,总经理批准,发布后实施。
4 质量手册的发放
a)本质量手册的发放范围为总经理、管理者代表、各部门负责人和经总经理批准的相应人员,如需要可提供给认证机构和顾客,手册的发放需经管理者代表批准;
b)本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本,本公司内发放的属“受控”版本,对“受控”版本的有效性作跟踪,并在质量手册封面上盖红色“受控”章作标记,一般对外发放的质量手册属“非受控”版本,当质量手册作修改或换版本时对其不作通知,发放时在其封面上盖上红色“非受控”章作标记。
c)质量手册由办公室负责发放,具体发放手续按《文件控制程序》有关规定执行。
5 质量手册的持有者对质量手册需妥善保管,不得复制、涂改、外传、外借丢失,工作调动或离开企业须归还办公室,并办理注销手续。
6 当质量管理体系发生较大变化时,或总经理认为需要时,可对手册进行修改或换版,新版本发放时,将旧版本作废、回收,具体按《文件控制程序》规定执行。
7 在质量手册使用期间如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室,办公室应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对质量手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
质量管理体系职责分配表
注:▲为主要职能;△为相关职能。