GAP管理记录表格

良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。

目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。

在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。

G LOBAL G.A.P 记录汇编(果蔬部分)V3.0-2内部检查CPCC不符合列表检查员签字：责任人签字：农场风险评估报告（样本）农场名称: XXX 农场地址:XXX作物名称：XXX 评估人：评估日期：土壤结 构类型 及成分果子理 化指标 不合格有毒 成分 引起 果子 污染严 重B较 低科学检 测，依据 指标进行 科学管理 和处理生长缓慢不严 重D低结论：风险可控。

附件：灌溉水检测报告、土壤检测报告。

基地考察记录。

GAP 基地编码一览表农事活动记录基地名称：品种：地块名称：面积：农药使用清单作物品种：编制日期：批准人：农药使用申请表农场名称：作物品种：农药使用一览表农场名称：作物品种：地块编号：地块面积：注：操作人员要记录全部的操作人信息，可以是姓名或者编号。

用量按国际计量单位，可以是KG,L,ML 等。

作物田间观察记录农场名称：作物品种：地块名称：作物面积：肥料使用记录农场名称：作物名称：地块编号：作物面积：注：用量使用国际计量单位：kg,l,ml 等。

操作人员要记录全部人员，可以是姓名或编号。

灌溉水风险评估报告( )农场名称：地块名称：地址：作物名称：1、水源来源：2、灌溉水质检测数据（见检测报告）3. 分析表单评估人：评估日期：审核人：审核日期：有机肥风险评估报告（样本）农场名称：xzxxx 地址：xxxx地块名称：xxxx 一、有机肥来源说明：1、枯枝落叶。

2、家畜禽粪（鸡粪30%、羊粪40%、猪粪30%）农户自己家里喂养产生二、有机肥制作说明肥料收集（农家家畜禽粪）----放入沤制区（发酵）------密封腐熟有机肥------腐熟后浮出腐熟区--------施用三、有机肥检测报告（重金属、农残、致病菌）四、分析表单：评估人：评估日期：审核人：审核日期：喷药设施一览表施肥机械一览表采收人员卫生检查记录农场名称：作物名称：日期：负责人：采收器具、运输车辆、生产设备清洗消毒记录基地名称：原料采收记录农场名称：作物名称（品种）：。

GAP管理和农场质量控制系统GAP Management & Farm Quality Control System上海景鲜蔬菜专业种植合作社[ 仅供内部使用,未经允许禁止外传]2010-01-27GAP综合管理规程1.范围本规程适用于农产品从种子到消费者的全过程。

从种子、场地、化肥、农药、农事操作，以及收获、检测直到消费者手上。

2.目标按照GAP（Good Agricultural Practice）要求生产，确保使所生产的农产品符合无公害要求，建立从农户到最终消费者的产品质量追溯体系，增强消费者信心。

3.GAP关键控制措施：质量策略、生产管理、农药管理、病虫害综合防治。

3.1.质量策略3.1.1.记录的保留种植者必须维持每日的有效、可追溯的记录，以证实所有的生产活动遵循文件中概述的GAP要求，适当的记录应当保存一年以上的时间。

3.1.2.管理机构系统（见“4.管理机构及责任”）3.1.3.农田种植规划制作一份农场土壤分布图，用以计划轮作，制定种植方案。

为每一块田地建立一个记录体系，以提供一份有关庄稼，以及在那些场所进行的农艺活动的持久记录。

对每一田块应当建立一套鉴定和衡量体系，如病虫害的鉴定及肥料使用效果的衡量等。

3.1.4.培训所有参与生产的操作人员和管理人员都要接受培训，并做记录。

3.2.生产管理3.2.1.场地3.2.1.1.环境检测：在进行农业生产前，要测定环境质量，以确定是否适合无公害农业生产。

环境质量标准必须符合《无公害蔬菜产地环境要求》（GB/T18407.1-2001）的规定，测量记录应当保留。

检测内容包括：❑农田灌溉水质检测❑农田土壤环境质量检测❑农田大气环境质量检测3.2.1.2.土壤消毒：根据作物在当地病虫害发生特点，选用合适的土壤处理剂。

但要注意所使用产品的安全间隔期。

由植保员在《GAP农场操作纪录》中填写土壤处理记录。

表格编号：GAP-G-1。

3.2.1.3.基础设施：3.2.1.3.1.符合无公害生产的排灌设施。

记录控制程序1 目的对记录进行控制和管理，提供种植安全、质量管理体系有效运行及产品满足规定要求的证据，实现可追溯，并为采取纠正和预防措施提供依据。

2 范围适用于本公司种植基地GAP管理体系运行产生的所有相关记录。

3 职责3.1 办公室负责记录表格式的控制，负责记录档案的统一管理。

3.2各部门负责本职责范围内的记录日常整理，归档和保管，并按年度集中交办公室档案室统一保管。

3.3 基地GAP管理小组成员负责GAP监控记录、纠偏行动记录、GAP 测量设备校准记录的审核。

4 控制要求4.1 记录图表的产生4.1.1 根据种植基地GAP管理体系运行要求设置必要的记录图表，本公司目前在用的记录图表名称见“有效记录图表清单”。

4.1.2 GAP监控记录表格的内容设计应包含如下信息：表头、企业名称、日期和时间、产品描述、关键限值、观察和测量结果、监控人员、审核人员、审核日期等。

4.1.3 记录图表增加或格式发生变化时，办公室应变更清单，并通知相关部门执行，同时收回原作废表单。

4.2 记录的范围：包括内部审核、管理评审记录、人员培训记录；GAP监控记录、各种检验报告、不合格品处理记录等质量体系所有相关记录；同时包括供方提供的记录。

4.3 记录的填写要求4.3.1填写记录的人员应按文件的规定要求认真填写记录，并确保记录的真实、准确完整。

4.3.2填写记录时要求字迹清晰、可辨，并注明记录日期。

4.4 记录的形式：记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。

4.5 记录的收集和归档4.5.1 各部门于每月对本部门的记录进行收集、整理、归档，并进行标识和分类。

其中GAP 记录、GAP监控记录及检验记录、纠偏行动记录等由办公室实施隔日收集、经基地GAP管理小组审核后，办公室每天进行整理、归档。

4.5.2 每年4月份，生产科、技术科、各基地、总务部、销售科、等分别负责收集、归档上一年度本部门的种植基地GAP管理体系运行的所有记录，并进行统一的标识和编目后，交办公室档案室统一归档，集中保存。

培训主题《中华人民共和国药品管理法》及实施条例基础知识培训时间2013年8月25 授课地点会议室培训方式面授培训人总经理培训对象公司员工序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题毒性药材知识介绍培训时间2013年9月11日授课地点会议室培训方式面授培训人采购经理培训对象公司员工序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP基地应急事故处理及高温预防培训时间2013年9月24日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人药材种植部负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题中药材GAP种植中的施肥技术培训时间2013年10月5日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP规范化种植技术培训时间2013年11月3日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP田间管理技术培训时间2013年11月17日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题白芍GAP基地病虫害防治技术培训时间2013年12月10日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题内部审核程序培训时间2013年12月16日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人质检部长培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题基地员工健康、安全培训培训时间2014年3月2日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人总经理培训对象白芍GAP基地管理人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训主题ChinaGAP认证标准条例认知培训时间2013年5月16日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71培训签到表11培训主题ChinaGAP实施规程培训时间2014年3月11日授课地点大周村白芍GAP基地培训方式面授培训人GAP生产负责人培训对象白芍GAP基地管理人员、种植人员序号姓名序号姓名序号姓名1 25 492 26 503 27 514 28 525 29 536 30 547 31 558 32 569 33 5710 34 5811 35 5912 36 6013 37 6114 38 6215 39 6316 40 6417 41 6518 42 6619 43 6720 44 6821 45 6922 46 7023 47 71。

GAP体系相关记录表目录
文件发放登记表
有效文件和资料清单
部门受控文件清单
文件收到登记表
法律法规及相关标准清单
作废文件回收清单
文件和资料更改申请单
文件和资料更改申请单
文件和资料销毁申请单
文件销毁登记表
GAP体系记录清单
部门GAP记录清单
质量记录销毁记录
会议签到表
管理评审年度计划
管理评审年度计划
管理评审实施计划
管理评审实施计划
管理评审报告
年度培训计划
培训实施计划
资格鉴定书
资格鉴定书
培训记录表
职工健康检查登记表
职工登记表
设施验收单
设施管理卡
设施管理卡
设备台账
设施大修计划
设施大修记录
设施大修记录
设施使用部门：
设施维护管理记录
设施维护管理记录
基地农药机械管理表
采购单
采购单
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
监视和测量设备校准记录
监视和测量设备台账
监视和测量器具校准计划
植保产品清单
农药发放记录
农药出（入）库清单
防护服使用记录
喷雾器使用记录
基地农药施用记录
剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表
基地灌水记录
肥料清单
肥料出(入)库清单。

（最新）良好农业规范GAP记录表格GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称 001 DE-GAP-BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP-BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP-BG038 农药发放记录 003 DE-GAP-BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP-BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表040 DE-GAP-BG040 防护服发放记录 005 DE-GAP-BG005 法律法规及相关标准清单041 DE-GAP-BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP-BG006 作废文件回收清单 042 DE-GAP-BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP-BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP-BG044 基地灌水记录 009 DE-GAP-BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP-BG045 肥料清单010 DE-GAP-BG010 GAP体系记录清单 046 DE-GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE-GAP-BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE-GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE-GAP-BG013 会议签到表 049 DE-GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE-GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP-BG050 种子处理记录 015 DE-GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE-GAP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP-BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE-GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP-BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP-BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE-GAP-BG020 培训记录表 056 DE-GAP-BG056 垃圾处理记录 021 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE-GAP-BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE-GAP-BG058 分包方基地登记表023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE-GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE-GAP-BG025 设备台账 061 DE-GAP-BG061 主要客户一览表 026 DE-GAP-BG026 设施大修计划 062 DE-GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP-BG027 设施大修记录 063 DE-GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE-GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP-BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE-GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE-GAP-BG067 不符合项报告032 DE-GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP-BG033 供方业绩评定表 039 DE-GAP-BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE-GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE-GAP-BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书036 DE-GAP-BG036 监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单修改状态文件编号文件名称版本数量备注1 2 3部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到人, 实到人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点时间办法考核人说明考核培训要求:按时参加不得缺席～特殊情况向部门负责人请假。