QHSE管理体系记录表格

QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版，用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。

请根据实际情况，对每个问题进行详细评估和记录。

1. 基本信息1.1 组织名称：1.2 审核日期：1.3 审核组成员：2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任？2.2 是否有明确的管理责任和权限分配？2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施？2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南？2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施？3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序？3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具？3.3 是否有制定风险控制策略和计划？3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施？4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标？4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施？4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具？5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划？5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训？5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施？5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式？6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序？6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具？6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项？7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序？7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具？7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议？8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具？8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施？8.3 是否有建立持续改进机制和方法？9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序？9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核？9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪？9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性？以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。

XX 新能源投资有限责任公司 HSE 风险辨识与评价管理办法编 制 人： 审 核 人：批 准 人： 总经理批准依据： 《XX 新能源投资有限责任公司内控制度体系管理规定》（CG-05）发布文号：XXX 新能〔XXXX 〕XX 号 发布日期：XXXX 年XX 月XX 日 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日版 本：XXXX-1 发布范围：普 发体系名称：质量健康安全环保编 码：QHSE-01-16XX 新能源公司管理制度XX新能源投资有限责任公司质量健康安全环保内控制度体系文件修订页文件名称: XX新能源投资有限责任公司HSE风险辨识与评价管理办法文件编号: QHSE-01-16目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 释义 (1)5 职责分工 (1)6 管理要求 (2)6.1 HSE风险管理原则 (2)6.2 危害因素辨识 (2)6.3 HSE风险评价 (4)6.4 制定风险控制措施 (4)6.5 确定重要HSE风险 (4)6.6 重大HSE风险申报 (5)6.7 HSE风险更新 (5)7 附则 (6)XX新能源投资有限责任公司HSE风险辨识与评价管理办法1目的全面辨识生产经营过程的HSE危害，采用系统的方法评价HSE危害所产生的风险，制定对应风险控制措施，使HSE风险处于可接受状态。

2适用范围本办法适用于公司机关部门和各所属单位。

3编制依据3.1《环境管理体系-要求》，GBT24001-2006。

3.2《职业健康安全管理体系-要求》，GBT28001-2011。

3.3《XX总公司QHSE管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。

3.4《质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2013，公司。

4释义下列术语和定义适用于本办法：4.1危险：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。

4.2危险识别：认识存在的危险并确定其特征的过程。

4.3疾病：由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧其严重性的可鉴別的、有害的身体或心理状态。

胜利石油工程有限公司西南分公司钻前工程部QHSE记录本年度目录1、钻前工程部管理网络图 (1)2、基层单位人员情况登记表 (2)3、作业人员持证情况登记表 (4)4、经营管理及QHSE管理目标及措施计划 (6)5、承诺书 (8)6、职业卫生健康查体记录表 (11)7、年（上半年）职工培训计划 (13)8、年（下半年）职工培训计划 (14)9、培训台帐 (15)10、HSE 教育台账 (17)11、班组QHSE责任制考核记录 (23)12、岗位QHSE职责考核记录 (24)13、HSE设施（工具）总账 (27)14、特种设备分账 (29)15、监视和测量仪器台帐 (31)16、集体劳动防护用具配备台账 (33)17、个人劳动防护用品发放台账 (35)18、HSE考核奖惩台账 (37)19、HSE隐患排查治理台账 (39)20、HSE检查台账 (41)21、消防设施、器材登记表 (43)22、各种警示标志登记表 (44)23、作业活动危害识别清单 (45)24、重要危害（危险源）识别清单 (47)25、环境因素识别评价表 (53)26、应急预案演练与评价记录 (56)27、事故登记表 (62)28、HSE事故处理台账 (66)29、文件接收记录 (67)30、文件发放登记表 (79)31、月度HSE表现评价总结 (101)32、法律法规及行业标准清单 (116)1QHSE —38钻前工程部管理网络图生产经营管理组组长： 副组长： 成员：经 理： 书 记： 副经理：工程师： 技术员： 土方队长：QHSE （安全、生活、应急、危害识别、环境、清洁生产）管理小组 组长： QHSE 监督员： 成员：设备（工具）管理小组组长： 副组长：成员：技术（培训、质量）管理小组组长： 副组长： 成员：基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注2基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注3作业人员持证情况登记表序号姓名工种资格登记证书（其它）能力评估证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间取证时间等级证书名称证书编号取证时间复审时间注：能力评估填写“优秀”、“合格”或“不合格”。

表A.0.1 总监理工程师任命书工程名称：编号：表A.0.2 工程开工令工程名称：编号：表A.0.3 监理通知单工程名称：编号：监理通知单治理台账HHJL46.A.1工程名称：表A.0.4 监理报告工程名称：编号：表A.0.5 工程暂停令工程名称：泰东城临淄小义乌商品城工程编号：01表A.0.6 旁站记录工程名称：编号：表A.0.7 工程复工令工程名称：编号：表A.0.8 工程款支付证书工程名称：编号：工程款支付治理台账HHJL46.A.2工程名称：监理规划审批表HHJL46.A.3工程名称：施工图纸会审记录HHJL46.A.4设计交底记录HHJL46.A.5工程名称：编号：会议签到表HHJL46.A.6见证取样复试登记台账HHJL46.A.7合同治理台帐HHJL46.A.8工程名称：HHJL46.A.9工程名称：HHJL46.A.10工程名称：工程质量/HSE问题分类汇总表HHJL46.A.11工程名称：签发人：年月日建设单位接收人：年月日施工单位接收人：年月日设计文件登记台账HHJL46.A.12工程名称：监理人员验收台帐HHJL46.A.13表B.0.1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.2 工程开工报审表工程名称：山东郎辉石油化学15万吨/年特种环保助剂项目一期工程编号：ZH 1注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.3 工程复工报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.4 分包单位资格报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.5 施工操纵测量成果报验表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.6工程材料、构配件或设备报审表工程名称：编号：注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称：2. 内部审核日期：3. 审核人员：4. 审核对象：二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰？2. 分工明确，各管理层是否清楚自己的职责？3. 是否有严格的职权和授权程序？4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺？5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联？三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗？2. 政策是否与业务关联紧密？3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划？4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源？四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级？2. 是否有明确的工作指导文件和程序？3. 员工是否清楚他们的QHSE职责？4. 是否有明确的风险管理流程？5. 是否有适当的培训和意识提升计划？6. 是否有有效的沟通和反馈机制？五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法？2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划？3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制？4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效？5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道，实施实施能力的提高和改善？六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划？2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联？3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制？4. 是否有对持续改进进行评审的程序？5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴？七、审核结论1. 在以上内容的审核中，有没有发现任何重大违规或风险？2. 是否存在改进机会或潜在问题？3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护？4. 审核的结论是合格还是有条件合格？以上是QHSE管理体系内部审核检查表，用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。

请根据实际情况填写，并记录相关发现和建议。

公司HSE所有表格(全)如今，各种类型的企业都面临着各种各样的健康，安全和环境问题，以及这些问题所涉及的法规和合规性要求。

因此，许多企业都在积极实施健康，安全和环境管理（HSE）体系来解决这些问题。

企业的HSE管理需要大量的数据和信息，因此HSE表格在这样的管理中起着至关重要的作用。

本文档提供了一个企业HSE表格的清单，以便企业及时获取所需的信息以支持其管理和监控工作。

这些表格涵盖了企业的HSE目标监控数据，数据收集表格，原材料安全数据表格等等。

下面是该公司的所有HSE表格列表。

1. HSE目标监控表格该表格主要记录公司的HSE目标情况。

包括具体化的目标，指标值及其相关的监测点等。

2. HSE管理评审表格该表格主要是审核公司的HSE管理工作是否按照规定进行，并评估这些管理方式是否有效。

此外包括负责部门及其行动计划的监察。

3. 安全环保验收表格该表格记录对公司重点工点和检修作业区的环保、安全要求是否得到了落实。

对各工序是否存在安全隐患的评估。

4. 事故报告数据统计表格该表格主要用于记录公司各种类型的事故，事故的原因及其后果。

除此之外，该表格还提供数据分析以帮助改善HSE管理体系。

5. 员工岗位安全培训记录表格该表格记录公司员工所接受的安全培训类型，培训时间以及培训人员等信息。

这些信息可帮助企业实现危险源清单的管理。

6. 环境管理数据收集表格该表格主要是记录企业在生产经营中所产生的废弃物等环境影响，并对环境数据进行监测、测量。

7. 安全管理举报处理表格该表格主要记录员工对公司HSE管理的举报情况，如安全隐患、违反规定等。

在管理HSE体系中，这些反馈信息尤为重要。

8. 原材料安全数据表格该表格记录企业所使用的原材料的详细信息，包括原材料的成份、特性，所产生的危害和风险性质等信息。

这些信息可帮助企业减少在生产过程中因原材料造成的风险。

9. 安全告知书该表格主要用于向员工告知有关企业的安全政策及其在企业HSE管理体系中的角色和职责。