供方不合格服务通知单

文件发放清单编制：批准：日期：日期：文件发放（回收）记录编号：TPM/QR423-2文件领用申请单文件领用申请单文件借阅（复制）记录部门：TPM/QR423-4外来文件审批一览表部门： TPM/QR423-5文件更改申请表部门受控文件清单部门：编号：TPM/QR423—7记录清单编号：TPM/QR424-1过期记录处理登记表记录归档登记表TPM/QR424—3质量目标实施情况检查记录管理评审计划批准：审核：编制：日期：日期：日期：管理评审输入分项报告编制：日期：管理者代表审核：日期：管理评审报告管理评审签到表TPM/QR560—4纠正与预防措施处理单《年度培训工作计划表》办公室编制签名: 日期: 总经理签名: 日期:19培训记录及有效性评价表员工人力资源档案编制：日期：审核：日期：特殊工作人员培训取证一览表编制: 日期:〈用人申请表〉《滕王阁物业公司管理人员绩效考核责任书》《管理人员年度绩效考评表》《部门经理月考评表》《管理员月考核表》《领班月考核表》《公司员工月考核表》《员工月考评汇总表》《员工月周培训记录表》《新员工培训计划》《新员工上岗培训考核记录表》（由企业自己补上）设备验收记录员工花名册编号：TPM/QR621—525（办公）设备台帐26设备档案卡27服务设施维护保养记录编号：TPM/QR630—4 设备编号：设备名称：使用部门：保养人：28设备报废处理单编号：TPM/QR630-5物料申购表编号:TPM/QR630—6安全文明工作检查及措施记录项目质量计划及实施情况检查表编制：日期：审批：日期：服务质量报告项目招标书审议记录编号：TPM/QR720 —1项目投标书/合同评审记录编号：TPM／QR720—2顾客沟通记录及处理情况表编号：TPM/QR720—337服务合同台帐38供方调查与评价记录表（使用部门）签名：日期：（验收负责人）签名：日期：合格供方名录40采购清单填制：审核: 批准：日期：日期：日期：供方交货情况表编制：审核：日期：日期：服务供方业绩及重新评价表服务供方不合格服务通知单TPM/QR740（A）—2 ———————————（分包方）你单位在—————————————————分包服务中出现————————————————————————等不合格服务，请贵方在——年——月——日前按分包服务标准予以整改，以确保分包服务质量。

供应商管理程序-供应商处罚通知单C31101供应商处罚通知单福建金苑服饰有限公司供应链中心采购部—何劲松福建金苑服饰有限公司扣款通知单单号：01 供应商名称：扣款原因：开单日期：2016 年10 月24 日一、C31101 款方框头细条皮带梅红色16510 条，由于扣袢偏小，与皮带身接触有会刮挂掉油边的现象，严重影响产品质量及产品美观性；处理方式1、2、；2、合计扣款金额备注：后期返单，需将金属袢直径加大，避免摩擦；此扣款项目于2016 年10 月份货款中扣除供应商回复：：叁仟叁佰零贰元整相关附件：无供应商签章：3302 元填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由金苑公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于 3 天内确认回复，逾期视作同意处理；同意处理：财务部商品管理室采购经理采购科长保存期：一年供应链中心采购部—何劲松2016-10-24福建金苑服饰有限公司Page1供应商质量处罚通知供应商处罚通知编号：xxxx 供应商名称产品名称发生数量******公司******* 供应商代码产品规格发生日期***** ****** 质量问题简述：由该公司提供xxxxxxxxx 质量问题，出现渗漏贵司所供的xxxxxxxxx 产品，数量14 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第xxxxxx 条，对当批产品按%降价质量扣款，并处罚质量罚金元，其他费用xxxxxx 元，合计共xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。

其他费用有：①工返修耗费的工时人/天，费用xxxxxx 元；②返工返修消耗的材料，费用xxxxxx 元；③连带其他产品的报废损失有，费用元；④市场维修中发生的损失费用有元；经办人：公司领导意见：审核：日期：签字：供应商反馈意见：日期：采购部反馈：签字：执行流程：品质部领导审批采购部供方确认财务部执行日期：供应商处罚通知供应商处罚通知NO：供应商：经核查，贵司于月日提供的在来料/制程/出货/客诉过程中，发现。

XXX有限公司－供应商不良反馈报告
供应商名：XXX产品名称：XXX产品编码：XXX报告编号：XXX-20200917来料不良现象描述：
１.客户生产线发现螺丝孔偏（见不良证据图　）
临时措施应对：
1.客退57PCS全部退回供方报废，目前已经红色标签隔离。

2.库存全检孔偏，全检后杨林康抽检才能入库
3.库存孔口毛边、油污、孔偏包装外观全检。

XXX-2020.9.17
根本原因分析：
根据我司发现有漏钻孔初步判定供方模具针断掉或者孔内排气不良导致，发现不良后无定位钻孔导致安装螺丝孔孔偏离基准0.5MM以上。

XXX-2020.9.17
供方原因分析:(24小时内有供方回复)
预防措施：(72小时内有供方回复)
(备注如果供方未按照规定回复我司将采取质量协议书内容要求执行,并计入供应商年度考核)。

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

不合格品管理制度1、辅料、包材不合格：由化验中心下发不合格品通知单至采购部，采购部与相关部门或领导沟通协商，让步接收的把不合格品通知单反馈至化验中心，同时采购部依据《不合格品管理程序》执行，由化验中心跟踪验证，没有及时向供方索要整改结果的（一周后），对采购部罚款20元/次。

2、生产过程产生的不合格2.1刚开车或正常生产过程中，产生的不合格品；2.2检验人员误判产生的不合格品；2.3库存管理（产品标识有误、搬运）产生的不合格品；3、不合格品的管理3.1生产过程中产生的不合格品车间应立即主动采取措施标，防止不合格量增加；3.2当出现不合格品时应主动标识隔离、防止与合格品混绕造成批量不合格3.3液体产品应根据不同的品种进行分类储存3.4不合格品的回收由所在单位写出产品回收申请单，注明不合格产品名称、不合格项、回收的具体时间、回收方式及数量，回收人签名4、考核办法4.1不合格产品未按要求标识一次罚款20元，因标识不清造成出厂客户投诉的同《质量事故管理》程序。

注（由产品所在单位负责标识）4.2因产品包装、标签由化验中心和成品车间共同监督把关发现不合格，及时反映，并做好标识隔离，一次罚责任单位20-100元。

批量不合格造成客户投诉的，责任单位承担90%，液体产品化验中心承担10%，固体产品成品车间、化验中心各承担5%，具体同《质量事故管理》程序。

4.3因检验人员判定不准造成的不合格品一次对化验人员罚款50元，出厂后造成的损失由化验中心全部承担。

4.4产品在储存过程中引起质量变质，感官上能够判定，成品车间应及时发现并反映，便于妥善解决，否则罚款50元，造成客户投诉，由成品车间全额承担。

4.5在装卸过程中造成质量问题，个象的由成品车间全额承担；批量的由成品车间90%、化验中心各承担10%，运输过程中造成质量问题，由运输方全额承担。

4.6不合格品回收期间发现有弄虚作假的，一次罚款500-1000元，因回收不当造成重复出现不合格品罚100元/次。

货物不合格给采购方的函底部有福利所谓不合格品，是指企业生产的产品中不符合质量标准的产品，它包括废品、返修品和超差利用品三类产品。

加强不合格品管理，一方面能降低生产成本，提高企业的经济效益；另一方面，对保证产品质量，生产用户满意的产品，实现较好的社会效益也起着重要作用。

企业不合格品管理不仅是产品质量保证体系的一个重要组成部分，而且也是现场生产管理的一项重要内容。

01不合格品管理①目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

②范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

③定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因、生产需求急迫，或销售部代表同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

02各部门职责①质量部定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；②生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业，负责生产原因造成品质异常之分析与改善；③工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

一、索赔来源
二、索赔依据
三、项目及金
金额(元)¥0.00¥0.00
¥0.00
单位金额(元)B1人时¥0.00B2数量¥0.00B3人时
¥0.00B4
¥0.00B5
¥0.00B6
¥0.00B72016年1-11
月份
¥7,322.58B8¥0.00B9
件¥0.00
¥7,322.58
四、总索赔费¥7,322.58
五、备注
六、供应商确
供应商签字
编制
说明：1.责任
2.回复
合计 （B）大写：人民币柒仟叁佰贰拾贰圆伍角捌分 本索赔款项将从本月应付款中扣除审核
交付延期损失费1总成件损失费
1.5
处理质量事故差旅费
1用户索赔费 1.00
7322.58
1验证处理费1质量信誉损失费1辅助材料费 1.2停工损失费23
1合计 （A）
附加损失（B）项目
数量
单价(元)
倍率返工（包括挑选）费
23
11.23
抽样检验数量不合格数量《供方开发和管理控制程序》、《质量协议》、《供应商产品质量索赔管理办法》、《陕汽索赔数据2016年1-11月份》直接损失（A）
不合格品名称/图号
数量（件）
单价(元)倍率供应商名称提交数量
到货日期
□IQC检验不良 □生产现场不良 □OQC检查不良 □客户抱怨/0KM □客户索赔 □其他 供应商不合格品处理通知单
日期:2017-4-5
编号：170405001产品图号产品名称批 号。

不合格品控制管理制度1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。

2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 职责3.1 化验中心负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。

3.2 IQC（来料质量控制）按照技术标准和规格型号要求等对外购件进行检验，对不符合标准的外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，化验中心主任进行审核后第一时间内将不合格化验单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外购件不合格的产品进行相应的处理。

3.3 IPQC（生产过程控制）按照技术标准和客户要求对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格品处理单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，通知供销科了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.4 OQC（出货检验）按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会供销科了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.5 生产部第一负责人和仓库人员配合化验中心化验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。

3.6 质量管理组跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织质量管理组-总经理内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。

北京南车时代机车车辆机械有限责任公司 商务部
1 1 附表5：
供方产品质量问题整改通知单 供方名称： 编号：
供应产品名称
产品规格、型号
产品类别 质量问题发生区域
□进货检验 □制造过程 □顾客运用现场 质量问题综述
考核类别 □黄牌警告 □暂停供货资格 □取消合格供方资格 整
改
要
求
希贵单位在 年 月 日前提出整改措施报北京南车时代机车车辆机械有限公司质检部， 年 月 日前完成整改，北京南车时代机车车辆机械有限公司届时将进行产品质量问题整改专题鉴定。

其
它
要
求
制造中心商务部 意见
质检部意见：
签名： 年 月 日 经办人： 联系电话： 传真：。

供应商管理程序-供应商处罚通知单C31101供应商处罚通知单福建金苑服饰有限公司供应链中心采购部—何劲松福建金苑服饰有限公司扣款通知单单号：01 供应商名称：扣款原因：开单日期：2016 年10 月24 日一、C31101 款方框头细条皮带梅红色16510 条，由于扣袢偏小，与皮带身接触有会刮挂掉油边的现象，严重影响产品质量及产品美观性；处理方式1、2、；2、合计扣款金额备注：后期返单，需将金属袢直径加大，避免摩擦；此扣款项目于2016 年10 月份货款中扣除供应商回复：：叁仟叁佰零贰元整相关附件：无供应商签章：3302 元填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由金苑公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于 3 天内确认回复，逾期视作同意处理；同意处理：财务部商品管理室采购经理采购科长保存期：一年供应链中心采购部—何劲松2016-10-24福建金苑服饰有限公司Page1供应商质量处罚通知供应商处罚通知编号：xxxx 供应商名称产品名称发生数量******公司******* 供应商代码产品规格发生日期***** ****** 质量问题简述：由该公司提供xxxxxxxxx 质量问题，出现渗漏贵司所供的xxxxxxxxx 产品，数量14 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第xxxxxx 条，对当批产品按%降价质量扣款，并处罚质量罚金元，其他费用xxxxxx 元，合计共xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。

其他费用有：①工返修耗费的工时人/天，费用xxxxxx 元；②返工返修消耗的材料，费用xxxxxx 元；③连带其他产品的报废损失有，费用元；④市场维修中发生的损失费用有元；经办人：公司领导意见：审核：日期：签字：供应商反馈意见：日期：采购部反馈：签字：执行流程：品质部领导审批采购部供方确认财务部执行日期：供应商处罚通知供应商处罚通知NO：供应商：经核查，贵司于月日提供的在来料/制程/出货/客诉过程中，发现。

供方服务管理办法1.0 目的规范供方提供的服务或质量，确保供方有能力提供符合规定要求的产品及服务。

2.0 范围适用于为公司提供物资或分包服务的供方控制。

3.0 职责3.1供方：指公司在从事服务活动时，因缺乏资源、技术能力和服务条件，而委托的有资格的专业企业进行服务的合作分包方。

如：保洁服务、绿化、电梯维保、水箱清洗、化粪池清掏、生活垃圾清运等均为公司供方；3.2公司各部门、管理处参与供方选择工作，并对供方提供的服务内容对其进行验收和服务评估；3.3公司综合管理部负责组织对分包服务供方的综合评审,即对分包服务供方的资信、专业技术能力、服务质量、设计规划方案、业绩等情况进行审核。

对地产公司有特殊要求的分包服务合同，由地产公司指定部门对指定内容进行评审；3.4管理处每月组织对其供方的服务质量进行一次抽查，填写《服务质量检查表》根据检查结果每月对其做出评估；3.5管理处指定专人对保洁、绿化、外墙清洗、生活垃圾清运、电梯、化粪池清掏、水箱清洗及工程外包等服务进行监控,监控人员负责每周对日常服务供方（如保洁、绿化、电梯等）的服务质量进行一次抽查。

3.6公司品质管理部负责按照合同要求对供方提供的服务进行监管；3.7公司总经理负责供方服务评估的审批；4.0程序要点4.1供方评定4.1.1选择供方时，由公司综合管理部及相关部门组织选择供方单位，并由综合管理部组织公司招标小组成员，按照《招投标管理办法》进行招标；4.1.2公司综合管理部将总经理审批合格的供方单位列入《合格供方名录》，服务需求部门选用供方时应在《合格供方名录》中选择；4.1.3选定供方后应与之签订合同，且合同的签订应于供方进场提供服务之前完成。

合同评审时，公司相关部门及人员应对合同的工作内容、合同价格、付款方式、服务标准、监控措施、违约责任及双方的责、权、利等进行综合评定；4.1.4对于《合格供方名录》中的合格供方，各部门、管理处按照《招投标管理办法》选择。