进度5采购控制流程分析

物资采购进度计划控制措施（1）工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。

采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。

（2）采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。

简化采购流程，改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。

而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升。

质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度控制必须”有限”实施。

9.2.1编制采购计划和采购进度计划采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。

采购计划应包括以下几方面内容。

（1）项目概况，包括施工进度讨划和形象进度。

（2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全，质量，进度，费用，控制原则，设备材料分批交货原则。

（3）采购成本的分析，市场物料成本调查，设立重点管控与非重点管控。

（4）采购费用，制定成本管控方案。

（5）采购协调程序。

（6）特殊采购事项的处理原则。

（7）现场采购管理要求。

采购的进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。

应按需采购的物资分类列出请购单的提交时间，签订合同和交货运抵现场的起止时间等内容，大型复杂设备和特殊设备的采购应按设备类别列出主要采购清单，包括请购单提交，签订合同，先期图确认，最终图确认，承运，运抵现场的时间以及提供供货厂商名单的时间等。

9.2.2采取措施严格执行采购计划和采购进度计划（1）严肃合同赏罚机制，强化供应商的时间意识。

如果是按照采购计划和采购进度计划签订的采购合同，其交货期一般都能满足施工进度的需求。

采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

招标采购项目实施重点与难点分析及应对措施（全流程管控表）1.招标采购重点分析 (2)1.1.招标采购过程的合法性 (2)1.2.确保招标采购过程输入、输出资料的准确性、完整性 (2)1.3.评标方法的制定 (2)1.4.评标专家的选择 (4)1.5.双方配合 (5)2.招标采购难点分析 (7)1.1.与业主各采购有关部门的沟通 (7)2.2.依法的前提下最大程度满足用户的合理需求 (7)3.3.开评标现场控制 (8)3.采购项目实施工作全流程管控表 (8)1.招标采购重点分析1.1.确保招标采购过程的合法性招标采购是合同发包的重要环节，也是极为敏感的环节，故招标采购过程必须合法合规。

对每一招标采购项目来说，程序决定成败，因此，我方严格对每一招标采购项目从始至终实施跟踪监督，采取系列有效的质量保证措施，使招标项目经办人规范操作，确保招投标程序合法、结果公正。

12.确保招标采购过程输入、输出资料的准确性、完整性在招标采购活动的全过程中，在每个时点，招标代理机构都会根据招标要求生成相关的资料，如：委托招标合同、招标公告、招标文件、澄清文件、开评标表格、评标报告、中标通知书等成果性文件，而整套招标过程资料是进行备案监督的重要资料，颇具严肃性和法规性，要求内容真实、简明扼要、数据准确，专业性和档案性强。

故我方严格要求各招标业务经办人本着精益求精的态度，对经手项目的每份资料都必须精工细作，使每一项代理业务的圆满完成，都必须有一份经得起任何挑剔与审查、真实准确、完整无缺的招标归档资料，力求体现我方招标代理服务的独立、公正、公平、公开和诚实信用。

2.3.评标方法的制定（1）资格条件根据《招标投标法》第二十六条：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

”不满足资格条件要求的投标人，其投标为无效投标，不能成为中标人。

在设置资格条件时，应特别注意以下几点：规定投标人应具备的资质和资格条件，必须符合国家相关规定，同时也是招标项目特点及其合同履行所必需和合理的条件。

采购流程及采购流程管理采购流程是指一个组织为了满足自身业务需求，实施从需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算以及采购记录等一系列活动的过程。

采购流程管理是指对整个采购流程进行规范、优化和监控，以实现采购目标的过程。

采购流程中的各个环节和关键步骤如下：1.需求确认：组织内部各部门将业务需求通过申请单或其他形式提交给采购部门，明确采购数量、规格、质量要求、交付时间等相关信息，并由采购部门根据需求确定采购计划。

2.供应商选择：采购部门根据采购计划和供应商数据库，对潜在供应商进行筛选和评估，以确定最佳供应商。

3.报价和合同：与供应商进行谈判、洽谈价格、签订合同，并明确采购项目的交付条件、质量要求、付款方式等。

4.采购执行：按照合同约定的交付时间和质量要求，与供应商协调交付事宜，跟进采购进度，确保按时按量完成采购项目。

5.验收入库：采购完成后，由质量控制部门对采购物资进行质量验收，符合要求的物资进行入库，不合格的物资返回供应商或进行处理。

6.付款结算：根据合同约定的付款条件和采购执行情况，与财务部门进行结算，及时付清款项。

7.采购记录：对整个采购流程进行记录和归档，包括需求确认、报价单、合同、付款凭证等文件，以备后续查阅和审计。

采购流程管理是为了规范和优化采购流程，提高效率和准确性，降低采购成本和风险。

采购流程管理的核心工作包括以下方面：1.流程规范化：明确每个环节的工作内容、责任和时限，制定相关的采购流程文件和操作规范，确保各个环节按照规定流程进行。

2.信息化管理：采用采购管理软件或系统，实现采购流程的电子化、信息化管理，方便采购人员的操作和监控，提高工作效率和准确性。

3.供应商评估和绩效管理：定期对供应商进行评估，包括供应能力、产品质量、服务质量等方面，并对供应商绩效进行跟踪和管理，及时发现问题和改进措施。

4.风险管理：对采购过程中的各个环节和关键风险进行识别和分析，制定相应的风险应对措施，减少采购风险对组织造成的不利影响。

浅议采购业务流程中的内部控制【摘要】本文旨在探讨采购业务流程中的内部控制，通过分析内部控制的定义与作用，探讨采购业务流程中的内部控制措施，以及对内部控制的评估与改进。

文章还将讨论供应商管理中的内部控制和采购风险防范措施。

通过对这些内容的综合分析，可以帮助企业建立健全的采购内部控制体系，提高采购业务的效率和透明度，降低风险并保障企业利益。

最终，本文将总结讨论采购业务流程中的内部控制的重要性和必要性，为企业提供有效的参考和指导。

【关键词】采购业务流程、内部控制、供应商管理、风险防范、评估、改进、采购业务1. 引言1.1 浅议采购业务流程中的内部控制采购业务是企业运作中不可或缺的一个环节，而内部控制则是保障企业正常运作的重要手段之一。

在采购业务流程中，内部控制扮演着关键的角色，可以有效地防范风险、提高工作效率、保障资产安全。

内部控制的定义与作用是至关重要的。

内部控制是指企业为达到既定目标而制定的各项政策、程序、方法和措施，旨在保护企业资产的安全性、保证财务信息的真实性和可靠性、促进企业运作的有效性和效率。

在采购业务中，内部控制可以帮助企业规范采购流程，确保采购的合理性和合规性。

采购业务流程中的内部控制措施是值得重点关注的。

这些措施包括但不限于：明确采购流程、设立采购审批制度、建立供应商管理体系、建立采购档案管理制度等。

通过这些措施，企业可以有效地控制采购流程中的各种风险，确保采购活动的合理性和效率。

内部控制的评估与改进是内部控制的持续性工作。

企业应定期对采购业务流程中的内部控制措施进行评估，及时发现问题并采取改进措施。

只有不断完善内部控制，企业才能更好地应对外部环境的变化和风险挑战。

在采购业务流程中，内部控制是确保企业正常运作和发展的重要保障。

企业应高度重视采购业务流程中的内部控制，不断完善措施，提高内部控制的有效性和可靠性，从而为企业的可持续发展提供有力支撑。

2. 正文2.1 内部控制的定义与作用内部控制是指组织内部为了达成其经营目标而制定的各项制度、规定和程序，以保障财务报告的可靠性、资产保护的有效性以及合规性的确保。

采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。

2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。

3.1.2 审核批准合格供应商。

3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。

3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。

3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。

3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。

3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。

3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。

3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。

3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。

3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。

3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。

3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。

3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。

3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。

4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。

4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。

5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。

公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。

采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。

2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。

- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。

2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。

- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。

3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。

- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。

3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。

4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。

- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。

4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。

- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。

5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。

- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。

5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。

- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。

6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。

- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。

采购进度计划及保障措施1. 引言本文档旨在制定采购进度计划及相应的保障措施，确保采购流程的顺利进行。

本计划涵盖了以下内容：采购目标、采购进度、风险控制、质量保障和供应链管理。

2. 采购目标确立明确的采购目标对于顺利实施和控制采购流程至关重要。

我们的采购目标如下：- 确保采购物品的品质达到标准要求- 确保采购物品的交付时间与计划一致- 降低采购成本并提高采购效率- 建立长期合作关系，以确保可持续供应3. 采购进度计划3.1 里程碑计划根据采购目标，我们制定了以下采购进度里程碑计划：3.2 详细计划为了更好地管理采购流程，我们将制定对每个里程碑的详细计划。

详细计划将包括以下内容：- 每个阶段的工作任务和所需资源- 每个阶段的开始和结束时间- 风险评估和控制措施4. 风险控制采购过程中存在各种潜在风险，如供应商延迟交货、产品质量不合格等。

为了控制和减轻这些风险，我们将采取以下措施：- 选择可靠的供应商，进行供应商评估和背景调查- 在合同中明确交付时间和质量要求，并确保合同可执行- 监控供应商的供货情况，及时发现并解决潜在问题- 建立应急计划，以应对不可预见的风险事件5. 质量保障为了确保采购物品的质量达到标准要求，我们将采取以下质量保障措施：- 与供应商建立质量管理体系，包括质量控制和质量评估- 进行供应商现场考察，确保其生产过程符合质量要求- 进行采购物品的抽样检测和实验室测试，确保其质量合格- 建立质量反馈机制，及时解决质量问题并进行改进6. 供应链管理为了优化采购流程，并确保供货的稳定性和准时性，我们将进行供应链管理，包括以下内容：- 与供应商建立长期合作关系，共同发展- 与供应商实现信息共享和协同，提高供应链效率- 监控供应链各环节的运作，及时发现并解决问题- 不断优化供应链结构，以适应市场需求的变化结论本文档为采购进度计划及保障措施提供了详细的制定和管理方案。

通过严格执行本计划，并采取相应的风险控制和质量保障措施，我们将确保采购流程的顺利进行，达到预期的采购目标。

采购流程进度控制及应急预案在企业的运营管理中，采购是一项至关重要的活动，它直接关系到企业的生产、销售以及成本控制等多个方面。

为了确保采购工作的顺利进行，有效地控制采购流程进度，并在面临突发情况时能够迅速做出反应，制定一套完善的采购流程进度控制及应急预案是必不可少的。

一、采购流程进度控制的重要性采购流程进度控制是指对采购活动的各个环节进行有效的规划、监督和调整，以确保采购任务按时、按质、按量完成。

其重要性主要体现在以下几个方面：1、保证企业生产经营的连续性如果采购流程进度失控，导致原材料、零部件等物资不能及时供应，企业的生产将受到影响，可能会出现停工待产的情况，给企业带来巨大的经济损失。

2、提高采购效率，降低采购成本通过合理控制采购流程进度，可以优化采购环节，减少不必要的等待和延误，从而提高采购效率。

同时，能够更好地把握市场行情，选择合适的采购时机，降低采购成本。

3、增强企业的竞争力及时、高效地完成采购任务，能够使企业更快地推出新产品，满足市场需求，提高客户满意度，从而增强企业在市场中的竞争力。

二、采购流程进度控制的步骤1、制定采购计划采购计划是采购流程进度控制的基础。

在制定采购计划时，需要充分考虑企业的生产需求、库存状况、市场供应情况以及采购预算等因素。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预计采购时间等详细信息。

2、选择供应商根据采购计划，对潜在的供应商进行调查和评估，选择合适的供应商。

在选择供应商时，要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等因素。

3、签订采购合同与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等条款。

4、跟踪采购进度在采购合同签订后，要对采购进度进行跟踪和监控。

及时了解供应商的生产进度、发货情况等信息，发现问题及时与供应商沟通协调，采取措施加以解决。

5、验收采购物品采购物品到货后，要按照合同约定的质量标准和验收程序进行验收。