采购调拨单

【日常采购步骤图及说明】
备注：各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。

2)优质货：通过简单精选的商品。

3)统装货：没有经过任何精选的商品。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

仓库管理全套单据汇总2019调入仓库RECEIVING类型TYPE序号L/N品目编码PART NO.调拨单号MT NO.调出仓库SEND FROM制表人REP.品名PART DESCRIPTION规格___数量单位UNIT库位号LONCATION NO备注REMARKS签名SIGNATURE仓库签名WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）供应商联（___）财务联（___）采购联（___）质检联（绿联）入库单___流水号：___入库时间：DATE入库单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___收货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）退货单___ ORDER流水号：___出库时间：DATE退货单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___退货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT退货原因：REASONS备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨出库单___流水号：___调拨时间：DATE调出仓库：SEND FROM类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调入仓库：RECEIVING制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨入库单___流水号：___调拨时间：DATE调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO.调拨单号：MT NO.调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO摘要：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE这是一个调入仓库的表格，用于记录调拨单号、品名、规格、数量单位等信息。

一、购销存的四个模块（一）采购（采购业务部门）（二）销售（销售业务部门）（三）库存（库房部门）（四）核算（财务部门）二、各个模块的单据种类（一）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。

采购发票的两种情况：第一，当货物已经办理入库手续，填写了采购入库单，但是发票还在运输途中，所以这个办理入库手续的货物称为"暂估"的货物；第二，对外定购货物，货物在运输途中，但是已经开具了采购发票，于是要等到货物入库以后才办理结算手续，所以称此项业务为"在途业务"。

（二）销售：销售订单、销售发货单等。

（三）库存：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。

（四）核算：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。

是指对采购、入库的各种产品的入库成本、销售出库各种产品的销售成本的核算。

①通过凭证与总账进行数据传递。

②通过单据记账把从采购中填置的采购入库单、销售中填置的发货单、库存中填置的其他一系列的入库单、其他出库单、销售出库单等传递到存货中。

三、各个模块的功能及相关操作人员（一）采购功能：实现采购发票与其相对应的采购入库单的采购报账（结算）工作，用以核算采购。

工作流程："采购报账"在软件中称为"采购结算"--采购入库单与其对应的采购发票执行的采购报账，以确定入库货物的入库成本。

通过对结算以后入库单进行保存，此采购入库单自动传递到库存模块中，通过库存模块中的采购入库单，执行入库单的审核，确定货物是否真正的办理了入库手续；之后，采购入库单传递到核算模块中的"正常单据记账一览表"中，通过对采购入库单进行记账，生成采购入库成本的凭证：借：库存商品贷：物资采购。

相关操作人员：采购核算人员、库管人员。

（二）销售功能：实现库存商品的对外销售。

工作流程：在销售模块中填写销售发票、提货、发货单；通过库存模块生成销售出库单；此时，销售出库单自会传递到核算模块中的"正常单据记账列表"中，通过库存传递过来的销售出库单实行单据记账，以确定发出货物的出库成本。

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

医疗器材采购、贮存管理制度一、目的制度齐全，贮存合理、充足，搞好供应服务工作，保证医院医疗、科研、教学、预防工作的正常运作。

二、适用范围医疗器材仓库采购、贮存过程控制。

三、职责1.设备科主任负责领导医疗器材采购、贮存、供应和管理工作。

2.采购员负责医疗器材采购工作。

3.仓库管理员负责医疗器材验收、入库、保管、出库、登记工作。

4.物资财产会计医疗器材入账、开出库单、出账和金额统计工作。

四、工作程序1.科主任工作内容(1)按《医院管理工作管理规范》的库区设施要求策划及配置库房所需设施，提高库房工作质量及管理水平。

(2)组织有关人员根据医疗器材供应消耗数据，制订采购计划；(3)搜集医疗器材信息，向临床推荐质优价廉的产品；(4)报主管领导审批采购计划，督促检查各岗位工作人员执行《医疗器械监督管理条例》。

2.医疗器材采购(1)根据临床使用、消耗情况及库存量，适时执行采购计划;(2)随时掌握市场价格和供货信息，实行招标采购。

采购专业性强的医疗器械应与有关人员外出考察选购。

(3)对不合格器械、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位联系退货或协商处理解决。

(4)熟悉了解临床医疗器械使用情况，做好向临床科室推荐新医疗器械的工作，把市场供应与临床使用有机地结合起来。

3.医疗器材入库(1)验收。

验收项目：品名、规格、数量、批号、效期、质量包装、价格等。

(2)验收时做到物、凭证、规格、数量、质量五对口；签名并开具验收单一式三份：一份仓库登记入卡、一份交采购员会同发票报销、一份交物资财产会计入账。

(3)器材验收后及时放入固定库位。

4.医疗器材保管(1)按医疗器械保管要求分类整齐存放，同时建立随货卡；定期盘点，务必账、卡、物相符。

(2)有有效期的器材，将有效期公布于醒目处；经常巡回检查器材质量，过期失效、淘汰、霉烂、变质的器材分开存放并做好标记，及时办理报废手续。

(3)易燃、易爆物品分开贮存，注意防火、防爆、防盗；下班前进行安全检查，关好电源及门窗；保持库房清洁、整齐，不存放私人物品。