关于“研究生业务费”报销的重要说明

研究生教学经费报销范围研究生教学经费报销范围一、引言研究生教学经费报销是指高校为支持研究生教育，提供经费支持的一项政策。

通过报销一定范围内的教育费用，可以有效提高研究生的学习能力和科研能力，并且促进研究生的创新和发展。

本文旨在探讨研究生教学经费报销的范围，包括教材费、实验费、实习费、论文打印费等等。

二、教材费教材费是研究生在学习过程中必不可少的一项费用。

研究生根据自己的专业和课程要求，需要购买相应的教材来进行学习。

因此，教材费是研究生教学经费报销范围内的一项重要内容。

教材费的报销范围应覆盖研究生所需的所有教材费用，并且应该提供相应的发票和收据作为报销凭证。

三、实验费实验是研究生教育过程中的重要环节，对于研究生的科研能力和实践能力的培养起着至关重要的作用。

在实验过程中，研究生可能需要购买实验用品、实验器材和实验材料等，这些费用应纳入研究生教学经费报销的范围。

为了确保费用的合理性和真实性，学校应要求研究生提供相应的报销凭证，并进行审核。

四、实习费实习是研究生教育的重要组成部分，通过实习，研究生能够与实际工作相结合，对于实践能力的提升起到至关重要的作用。

在实习的过程中，研究生可能需要支付实习费用，如实习交通费、实习食宿费等。

为了鼓励研究生积极参与实习活动，学校应将实习费用纳入研究生教学经费报销的范围。

五、论文打印费论文是研究生的毕业和学位申请的重要材料，打印论文是研究生必不可少的一项费用。

为了促进研究生的论文写作和毕业流程顺利进行，学校可以将论文打印费纳入研究生教学经费报销的范围。

研究生在提交论文打印费用报销时，学校应要求研究生提供相应的发票和收据作为报销凭证，并进行审核。

六、其他费用除了上述提到的教材费、实验费、实习费和论文打印费以外，研究生教学经费报销的范围还可以覆盖其他合理的费用。

例如，研究生参加学术会议或培训所产生的交通费、住宿费等。

学校应根据实际需要和教育政策规定，确定其他费用的报销范围，并与研究生进行相应的沟通。

研究生教学经费报销范围
摘要：
1.研究生教学经费的定义与重要性
2.研究生教学经费的报销范围
3.报销流程与注意事项
4.结语
正文：
一、研究生教学经费的定义与重要性
研究生教学经费是指用于支持研究生教学活动的专项资金，包括课程设置、教学实践、实验研究等方面。

研究生教学经费对于提高研究生教育质量具有重要意义，它可以保障研究生教学的顺利进行，激发教师和研究生的教学热情，提高研究生培养质量。

二、研究生教学经费的报销范围
1.课程设置：课程设置所需的教材、讲义、参考书等教材费用，以及课程相关的实验、实践等教学资源的购置费用。

2.教学实践：研究生教学实践所需的场地租赁、实验设备、差旅等费用。

3.实验研究：研究生课题研究所需的实验材料、试剂、耗材等费用。

4.学术交流：研究生参加国内外学术会议、研讨会、短期访学等学术交流活动所需的差旅、会议注册等费用。

5.其他相关费用：与研究生教学活动密切相关的其他费用，如教学奖励、研究生培养质量评估等。

三、报销流程与注意事项
1.报销流程：根据学校财务部门的规定，填写经费报销单，附上相关发票、证明材料等，按照报销审批程序进行报销。

2.注意事项：报销时需确保报销内容符合经费报销范围，同时注意发票、证明材料的真实性、合法性。

报销金额应符合预算要求，不得超标准报销。

四、结语
研究生教学经费的报销对于保障研究生教学质量具有重要作用。

各高校应加强经费管理，明确经费报销范围，规范报销流程，为研究生提供良好的教学环境。

青岛大学硕士研究生业务费报销管理暂行办法
为加强研究生业务费管理，规范经费使用，发挥资金使用效益，简化报销流程，根据有关规定和我校实际，制定本办法。

一、研究生业务费是指用于开展与研究生培养过程相关的教学及科研业务的支出。

二、我校硕士研究生业务费标准（培养期内）
理科、工科：3200元/生；
医科：4000元/生；
文科：2600元/生；
两年制专业学位：2000元/生或2500元/生。

三、研究生业务费的支出范围和报销管理
（一）研究生学位论文的评审费、答辩费。

在研究生毕业学年，财务处按800元/生的标准拨付学院，专项用于支付研究生学位论文的评审费及答辩费。

（二）研究生在学期间发表学术论文的版面费、参加学术交流缴纳的会议费及发生的差旅费等。

在研究生入校学年，财务处按相应标准分配到导师研究生业务费账户。

费用发生后，按照财务有关规定，由导师签批后到财务处办理报销。

分配标准：
理科、工科：1800元/生；
医科：2400元/生；
文科：1400元/生；
两年制专业学位：900元/生或1300元/生
（三）研究生在学期间发生的实验仪器使用费、实验材料费、电脑耗材费、论文制作费、印刷费、市内交通费等。

在研究生毕业学年，财务处按照相应标准发放到研究生银行卡内，由研究生包干使用，不再办理财务报销。

发放标准：
理科、工科：600元/生；
医科：800元/生；
文科：400元/生；
两年制专业学位：300元/生或400元/生。

四、本办法自发布之日起施行，我校研究生业务费标准发生调整时，上述标准做相应调整。

财务处
2018年5月2日。

研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。

2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。

二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。

2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。

3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。

4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。

5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。

6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。

三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。

3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。

4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。

四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。

2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。

3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。

4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。

以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。

不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。

研究生教学经费报销范围一、前言随着我国高等教育的改革与发展，研究生教育作为高等教育中的重要组成部分，对于培养具有国际视野和创新能力的高层次人才具有重要意义。

为了保障研究生教学的正常开展，学校为研究生教学经费报销设定了一定的范围和要求。

本文将就研究生教学经费报销范围进行探究，以期为相关人员提供参考。

二、研究生教学经费报销范围1.实验室及设备费用研究生在进行实验室实践课程或科研工作时，所产生的实验室使用费、设备租赁费、实验用耗材和试剂费等均可纳入教学经费报销范围。

例如，研究生进行实验时所需购买的培养基、生物试剂等费用可报销，但需提供相关的购买发票和使用记录。

2.教材及资料费用研究生课程教学所需的教材、教辅资料等费用可纳入教学经费报销范围。

教材费用包括课本、参考书、教学用书等；教辅资料费用包括复印资料、图书馆文献复印费等。

需要注意的是，教材及资料的购买需保留购买凭证并注明购买用途。

3.实习及实训费用研究生进行实习实训时，所产生的差旅交通费、住宿费、生活补贴等费用可纳入教学经费报销范围。

例如，研究生参加实习时所支付的车费、住宿费等可以报销，但需提供相应的费用凭证和实习单位出具的证明。

4.学术交流费用研究生参加学术交流、学术会议等所产生的差旅交通费、住宿费、注册费等费用可纳入教学经费报销范围。

学校对研究生教师参加国内外学术会议和学术交流提供一定的经费支持，报销时需提供报销凭证和会议参会证明。

5.论文发表及课题调研费用研究生在进行学术研究时，所产生的文献检索费、课题调研费、论文投稿费用等可以纳入教学经费报销范围。

例如，研究生在调研过程中所购买的文献复印费、课题调研所需的交通费等可以报销，但需提供相应的费用凭证和调研报告。

6.课外活动及综合素质拓展费用研究生参与学校组织的综合素质拓展活动，如社会实践、志愿活动等所产生的交通费、食宿费等费用可纳入教学经费报销范围。

例如，学校组织的暑期社会实践活动中研究生的食宿费用可以报销，但需提供相应的活动报名及费用支付凭证。

关于研究生报账的相关规定和程序研究生经费报账帐号：博士和学硕0218001105301，专硕0218001105302报账程序：1、学生自己进本人的校财务系统，填报账信息（选择项目----研究生业务费，能报的内容有差旅费，优盘，资料，论文打印费等）、打印出来；报出差的：财务系统要选“差旅费”填报，并填“重庆大学公务出差审批单”，财务系统打印的面单和“出差审批单”找李正良院长签字。

2、带上学院发的“研究生经费本”，找李正良院长在“研究生经费本”追加到总经费上限；3、导师在“答辩报账单”上签名、打印出的单据上签名；4、李正良院长在打印出的单据、“重庆大学公务出差审批单”上签名。

5、带上“研究生经费本”、“答辩报账单”、打印出的单据，到学院财务赵老师处报账（李英民书记的签名在赵静老师处盖章签名章）。

注：“答辩报账单”上的金额是学校规定的可以报出现金的上线。

“答辩报账单”前两个人名填评阅人，中间5个为答委名，最后一个为秘书名。

在实际支付的时候，请将评阅人的费用与评阅意见书M5论文一起送评阅人。

五个答委200*5+1个秘书秘书100元的标准，答辩前交答辩秘书，答辩是时统一发给答委。

学院发的经费本学硕当时是写的1000元，毕业答辩时，可以到李正良院长处追加，追加1500元，直到总数2500元。

专硕当时是写的2000元，毕业答辩时，可以到李正良院长处追加，追加2000元，直到总数4000元。

希望大家将财务系统打印好的报账单据一起到李正良院长处签字、追加，一次性全用完。

你们每年级有300人左右，估计李院长要签到手软。

请大家尽量一次性全报销完，减少李正良院长的工作量。

土木研办2015年6月17日“附件：重庆大学公务出差审批单”见后：重庆大学公务出差审批单注政正职互签审批，副职由正职审批；机关部、处正职由分管校领导审批；其他人员由正职审批；因科研业务出差，由项目负责人审批，项目负责人出差，由所在单位主要负责人审批。

关于硕士研究生报销打印复印装订等费用的规定第一篇：关于硕士研究生报销打印复印装订等费用的规定河北大学数学与计算机学院关于硕士研究生报销打印复印装订等费用的规定各位硕士生导师、硕士研究生：学院对硕士研究生打印、复印、装订学位论文等文件及报销程序做如下要求和规定：一、打印、复印、装订要求1、研究生打印、复印、装订材料不得在学校的文印部门记账；2、研究生记账打印、复印、装订材料仅限于授予学位各阶段学位论文。

其他确需集体使用的材料须经院长同意，方可申请打印；3、在学校打印、复印、装订之前，必须先到科研秘书处登记文印详情单，并由科研秘书签字后方可。

无文印详情单的不予报销；4、文印数量限制：格式审查学位论文1本、送审学位论文2本、预答辩学位论文7本、正式答辩学位论文7本、最终提交学位论文3本（含胶订）。

超额自费；5、研究生可以在“河北大学物理技术研究所”（后简称物研所）、“物理通报”或“惠宝”等单位文印，但每个人需要固定一处文印单位。

二、报销程序1、研究生到科研秘书处登记并开具文印详情单，由科研秘书签字。

2、研究生持文印详情单到文印单位打印、复印、装订，由文印单位的服务人员计算费用明细，并签字。

研究生现场支付全部文印费用，文印详情单由本人保留。

3、研究生毕业离校前持本人文印详情单，到文印单位开具总费用发票，然后持文印详情单和总费用发票到科研秘书处审核，通过后粘贴报销单。

4、研究生持文印详情单和报销单按以下顺序签字盖章：导师签字->科研秘书签字->院长签字->盖研究生财务专用章->盖学院公章。

5、研究生持签字盖章后的报销单到学校财务处出纳科报销。

本规定自公布之日起执行。

河北大学数学与计算机学院2010年6月23日地址：保定市五四东路180号电话：************邮编：071002第二篇：费用报销规定费用报销规定为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。

附件1：研究生业务费报销具体规定一、差旅费报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。

2、报销范围：调研、开会发生的交通费、住宿费。

3、具体报销规定：（1）报销调研发生的差旅费，必须附调研情况说明，经学院的研究生管理办公室盖章同意，方可报销。

（2）报销开会发生的差旅费，必须附上会议通知。

（3）调研及开会发生的长途差费，按照火车硬座的标准报销，且必须提供往返车票，单程车票不予报销。

（4）市内出差，只能报销公车、地铁等公共交通工具的车票，的士票不能报销。

二、一般费用报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》和《暨南大学票据粘贴单》、《暨南大学内部转帐单》2、报销范围：书费、打印复印费、版面费、邮寄费、实验材料费、论文制作费（只限毕业生）。

3、具体报销规定：（1）书及文印费报销限额：硕士研究生每学年最多可以报销300元书费和200元打印、复印费。

购书应在正规书店购买并开具发票，非书店开具的购书发票不予报销。

（2）论文制作费属于毕业论文开支的费用，凭发票报销，报销标准为：博士生800元，硕士生400元。

三、论文答辩费用报销规定1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》2、答辩费的开支标准：见下表三、在职人员以同等学力申请硕士学位费用标准及费用分配四、研究生业务费报销审批规定研究生业务费应合理使用，各项与教学、科研、论文相关的开支必须凭导师审批签字，方可报销，其他与教学、科研、论文无关的开支不得报销。

五、研究生办理暂借款规定研究生暂借款范围：只限用于转帐或汇款支付版面费、购实验材料,不能借现金。

六、研究生业务费的下拨标准1、内招生：硕士研究生：文科1400元/年，理科2100元/年博士研究生：文科2200元/年，理科3000元/年2、外招生：按所交学费的10％下拨。

研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。

资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。

2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。

6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。

7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。

新闻与传播学院
2008.10.30。

重庆报销研究生学费百分之三十文件毕业研究生培养经费报销分批次将于6月17日至6月30日办理。

现将有关事宜通知如下：研究生处按照硕士3250元一人、博士6500元一人的标准将培养经费在研究生入学后第二学期划拨至导师账户，请各导师在自己系统内查看所带学生经费使用情况，防止培养经费资源不合理情况。

论文外审费用由学校统一支出。

研究生可报销金额为硕士3250元、博士6200元。

财务处原则上不办理借款，所有消费都要用银行卡或微信、支付宝等方式付款，不能使用现金付款。

报销时需将消费凭证（刷卡短信、支付宝、微信等支付截图）附在报销单据后。

论文版面费需同时提供汇款票据、用稿通知等证明材料。

参加学术会议产生的会务费、差旅费须附正式的会议通知。

论文评阅及答辩费、中医专业学位技能考核费等属于劳务费类型的开支一律由导师登录“财务网上综合服务平台，网上申报系统”填报，打印纸质版后按正常程序报销。

财务处审核后将款项打入相应专家银行账户（需合并扣除个人所得税）。

系统填报完毕提交后打印“报销单”，并将报销单据需按发票类别工整、有序地粘贴在“原始凭证粘贴单”（A4纸横向打印，见附件4）上，票据相互不覆盖，四周不得超出粘贴单。

依次经办人（学生本人）、负责人（学院分管领导）签字。

不同研究生的报销审批分别进行，即每人一份“报销单”，不同研究生单据分开粘贴，经办人必须写使用培养经费的该研究生姓名，并在旁边写清联系方式。

系统报销单号务必保留一段时间，待报销费流程完成。

财务处处理票据，将报销经费打入学校统一办理的或学生自行办理后在财务处登记的学生个人银行卡，不再使用现金结算。

若票据有问题，财务处联系研究生本人到财务办理，若研究生已离校，可委托同学办理。

研究生教学经费报销范围研究生教学经费报销范围研究生教学经费的报销范围是指能够报销的项目、费用以及相关的规定和要求。

这个范围根据不同的学校和相关政策可能会有所不同，但下面将介绍一般情况下研究生教学经费报销的常见范围。

1.学术交流费用：研究生为了参加学术会议、学术研讨会、学术论坛等需要交流、展示研究成果和学术能力的活动，可以向学校申请报销相关的费用，如会议注册费、交通费、住宿费等。

2.学术出版费用：研究生在完成学术论文、著作的过程中涉及到的某些费用，如论文发表费、版面费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

3.研究材料及设备费用：研究生在进行科研实验和调查研究时需要购买的实验材料、仪器设备等费用，可以通过学校的经费报销制度来报销。

4.学术培训费用：研究生参与学术培训、课程学习等活动所产生的费用，如培训费、教材费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

5.差旅费用：研究生为了进行实地考察、实习、调研等活动所需的差旅费用，如交通费、住宿费、餐费等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

6.翻译费用：研究生在进行学术翻译、撰写论文等过程中产生的译稿费用，可以通过学校的经费报销制度来报销。

7.学术硬件设备费用：研究生为了进行学术活动和学习，需要购买的硬件设备费用，如电脑、手机、笔记本、打印机等，可以通过学校的经费报销制度来报销。

需要注意的是，研究生教学经费的报销范围一般是在相关政策的规定之内，并且需要符合学校的相关制度和要求。

具体的报销范围和标准可以参照学校的规定或者咨询学校的财务部门或导师。

此外，在申请研究生教学经费报销时，需要按照学校的要求提交相关的报销申请材料，如报销单、发票、证明材料等，并且需要在规定的时间内完成申请和报销的相关流程。

总之，研究生教学经费报销范围主要包括学术交流费用、学术出版费用、研究材料及设备费用、学术培训费用、差旅费用、翻译费用和学术硬件设备费用等。

研究生在进行相关经费报销时，需要遵守学校相关规定，并按照学校要求提交相应的申请材料。

研究生教学经费报销范围
摘要：
1.研究生教学经费报销的基本原则
2.研究生教学经费报销的具体范围
3.研究生教学经费报销的注意事项
正文：
一、研究生教学经费报销的基本原则
研究生教学经费报销是指对研究生在教学过程中产生的合理费用进行补偿，以保障研究生教学工作的正常开展。

在报销过程中，应遵循以下原则：
1.合理性原则：报销费用必须符合教学工作的实际需要，不得报销与教学无关的费用。

2.经济性原则：报销费用应力求节约，不得报销过于奢侈的费用。

3.合规性原则：报销费用应符合国家及学校的相关政策和规定。

二、研究生教学经费报销的具体范围
研究生教学经费报销的具体范围包括以下几个方面：
1.教学资料费：购买教材、讲义、参考书籍等教学资料所需的费用。

2.实验材料费：进行实验教学所需的实验材料、试剂、仪器设备等费用。

3.差旅费：因教学工作需要出差产生的交通费、住宿费等费用。

4.会议费：组织或参加教学相关会议的费用。

5.教师酬金：支付给外聘教师的授课酬金。

6.其他相关费用：如教学设施维修、教学活动组织等其他合理费用。

三、研究生教学经费报销的注意事项
1.报销费用需按照学校规定的报销流程和标准进行，不得擅自提高报销标准。

2.报销费用需提供有效发票及附件，发票应与实际费用相符，不得虚开发票。

3.报销费用应及时报销，不得积压，以免影响教学工作的正常进行。

4.对于不符合报销规定的费用，应拒绝报销，避免违规行为。

教育部、财政部颁发《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》的通知文章属性•【制定机关】教育部,财政部•【公布日期】1982.03.19•【文号】[82]教计财字029号•【施行日期】1982.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】高等教育,教育其他规定正文教育部、财政部颁发《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》的通知（（82）教计财字029号）国务院有关部、委、总局，教育部、财政部部属高等学校：现将《关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定》发给你们，请研究执行．执行中有何问题和意见，请于年底以前向教育部、财政部书面反映．一九八二年三月十九日附件关于普通高等学校“研究生业务费”开支问题的试行规定为了合理地解决培养研究生的物质条件，更好地完成培养研究生的任务，现对普通高等学校“研究生业务费”开支标准及具体开支问题，规定如下；一、“研究生业务费”开支范围包括：材料费，试剂费，加工费，试验费，必需的专业参考书刊、资料和小型低值仪器设备费，出差费，以及聘请校外有关方面专家审阅研究生论文和参加研究生论文答辩时必须开支的有关费用。

二、“研究生业务费”的开支标准，根据科类，培养硕士研究生按每生每年。

工科、农科、林科、医药、理科、体育1 200元，文科、财经、政法、艺术800元。

培养博士研究生按硕士研究生相同科类标准另增一倍计算。

研究生业务费，均在上级主管部门核定的“高等学校经费”内，由学校统一掌握使用。

三、研究生进行科学研究和撰写毕业论文，凡属承担国家科学研究任务和部门委托科研任务，或参加学校自选科研项目研究的，其费用分别在“科技三项费用”、“代管科研经费”、“教育事业费”款的“科学研究费”项下列支。

因增加研究生所需增加人员经费、公务费、教学设备和一般设备费等，由学校统筹安排在“高等学校经费”的相关“目”内安排列支。

四、研究生到外埠参加有关会议或进行调研等活动，其费用分别按下列标准掌握。

大学研究生业务经费使用和管理办法
一、研究生业务经费划拨标准
凡纳入全国研究生招生计划的全日制研究生，学校将划拨研究生业务经费，博士研究生每生12000元，分三年划拨，每年4000元；硕士学术学位研究生每生4500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年3000元；硕士专业学位研究生每生3500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年2000元。

二、研究生业务经费开支范围
1、学位论文评审费、答辩费及印刷装订费。

2、研究生参加学术会议和进行学位论文课题调研、社会调查的差旅费。

3、在学期间必需的专业参考书刊或资料费、复印费、学术论文发表版面费。

4、与课题相关的计算机、打印机耗材费。

5、材料费、试剂费、加工费、实验费、小型低值仪器设备费等。

三、研究生业务经费划拨
每年9月，研究生院依据导师所指导研究生数（休学、退学研究生除外），将业务经费划拨情况报计划财务处；由计划财务处将经费划拨到每位导师的研究生业务经费本中。

四、研究生业务经费使用
1、研究生业务经费的使用由研究生导师负责审批。

2、学位论文评审费、答辩费经导师签字、各学院主管院长审批后到计划财务处支取现金；各学院也可根据实际情况对论文评审费、答辩费及印刷装订费进行统一管理及发放。

3、凡公费购买的书刊、复印的资料，在使用后导师应负责收回作为专业的公用资料或提供给下一级研究生使用，研究生购买书刊、复印资料应有所控制。

4、研究生业务经费使用采取“包干使用，超支不补，节余留用”的原则，每年若有节余可将余款用于下一年级研究生业务经费开支；若超支，则由导师自行调剂解决，不允许提前使用下一年级的业务经费。

5、研究生业务经费使用报销流程按学校计划财务处有关规定执行。

研究生教学经费报销范围一、引言教学经费的报销管理一直是高校教育管理工作中的一个重要环节，都是在教学实践过程中必然会发生的，对于我们研究生来说也是必不可少的一项重要工作。

要做到规范报销，确保教学经费使用的合理性和适度性。

因此，了解研究生教学经费的报销范围是非常重要的。

二、研究生教学经费报销范围的概念研究生教学经费，主要是用于支持教学过程中的各项开支，包括课程建设、教学实践、学术研究等相关费用。

教学经费包括各种教学实践活动策划与实施的成本、设备购置与维护、场地租赁、讲座费用、实验用品采购费用等。

三、研究生教学经费的报销范围1.实习费研究生课程设置的特殊性决定了研究生实习费是一个重点和难点，实习费主要包括了学生实习的费用和学校为实习提供的支持费用。

学校对学生实习的费用支持可能包括交通费、食宿费和日常补贴等。

2.教学材料费研究生课程建设需要教学材料，教材费、实验用品费、教学软件购置费等都属于教学材料费用的范围。

这些费用都是研究生教学中不可或缺的开支。

3.学术活动费学术活动费主要是用于支持学生参加学术交流、学术竞赛以及学校组织的学术活动的费用，包括参会费、网络知识产权使用费、专业书刊费、专利费等，这些都属于研究生教学经费的报销范围。

4.讲座费用研究生的教学过程中可能需要邀请一些业界专家或者学者来做专题讲座，这些讲座费用也属于研究生教学经费的范围，包括专家的讲座费用、餐饮费、交通费等。

5.教学实验费研究生教学中不可或缺的一部分是实验课程，实验费主要包括实验器材费、实验用品费以及实验教辅设施的费用。

这些费用都是真实存在的，并且保证了研究生实验教学的有效性。

6.其他支出在研究生教学过程中，还可能发生一些零星支出，比如会议开支、差旅费、软件服务费等，这些都属于研究生教学经费的范围。

四、研究生教学经费报销范围的管理1.经费使用前需提出明确的预算计划，教学部门需要向学校行政部门申请教学经费，提交使用计划和预算。

2.教学相关院系要建立健全相关的教学经费使用管理制度，确保经费使用合理和规范。

财务处有关研究生经费报销说明
一、研究生课题经费
1.研一、二不需要一次报齐1500，财务处建议研三一次性报完4500，并由研
三一名研究生，代表同一导师的学生去财务处办理报销；
2.报销发票主要项目：办公用品，图书，电脑配件，耗材，学习用品，审稿费，
版面费，车票，答辩费（标准：硕士1000元，博士3000元）、医科学生试剂等；
3.香江百货等超市的发票也可以，但必须是2中所列项目；
4.金额500以上须列明细，版面费除外；
5.金额1000以上须财务处长签字，版面费除外；
6.委托书填写如图1所示；
7.每张发票或车票须有三人签名（其中一人为本人），原始凭证粘贴单处须导
师签字，如图2所示；
8.版面费发票须有导师、学生本人等三人签字；
9.在原始凭证粘贴单处按学习用品、车票、答辩费、版面费分类，说明各项的
金额，如图3所示；
10.办理报销时需携带“南华大学研究生课题经费管理手册”。

二、研究生科研创新项目
1.建议分几次报完；
2.报销发票主要项目：办公用品，图书，电脑配件，耗材，学习用品，答辩费，
审稿费，版面费，差旅及申报书中所列项目；
3.金额500以上须列明细，版面费除外；
4.金额1000以上财务处长签字，版面费除外；
5.每张发票或车票须有三人签名（其中一人为本人），原始凭证粘贴单处须导
师签字；
6.版面费须有导师、学生本人等三人签字；
7.委托书的填写、发票粘贴分别如图1、2所示。

图1 委托书填写格式图2 发票粘贴
图3 粘贴单清单填写导师签字
三人签名。

关于“研究生业务费”报销的重要说明“研究生业务费”是学校为顺利完成研究生培养工作，根据国家教育部、财政部和本校实际，下达的资助研究生完成学业的经费，为规范该项经费的使用和报销工作，保证能切实用于研究生的学习和科研工作中，根据我院《“研究生业务费”及“研究生课程教学经费”的管理》的规定（以下简称《管理规定》），学院领导指示：对“研究生业务费”的开支和报销做如下重要说明：1．开支范围严格按照《管理规定》中列出的内容执行；2．用于报销的票据必须是正规发票（除支付劳务费以外），且客户名称（一律为：“贵阳中医学院”，附属医院、其它单位及个人均不得报销）、项目或品名均要详实清楚，不得开具空白发票；3．因课题协作需支付的劳务费，如无法开具发票，可列表写明姓名、项目、金额及收款人本人的亲笔签名，但总金额不能超过500元；4．公交车票、餐费、汽车燃油费等不在开支范围内的发票一律不能报销，出租车票原则上不能报销，如确因课题需要，须由导师亲自写明原由，并签署同意报销的意见。

办公用品、清洁用品等无具体货物名称的发票必须同时提供购物清单；5．报销出差费，如因课题出差的，必须由导师注明因何事出差到何地，共多少次；如因参加学术报告会，需出具导师批准参加的会议通知；6．所有发票原则上需由供货方提供，如确因特殊原因不能提供的，必须开具收据或收条，并加盖公章后，可由税务部门代开发票，但报销时需同时粘贴收据或收条作为凭据；7．每张发票必须由研究生本人及导师使用钢笔或签字笔亲笔签名，粘贴单填写务必清楚、完整，且导师应在粘贴单上签署“同意报销”意见；8．为缓解计财处工作压力，每名研究生每年报销次数不能超过2次，每次报销金额一般不能低于1000元，不足1000元的，研究生本人可先垫付，无法垫付的，可借款一次（须经导师同意并签字），均集中于每年11月以前签报一次；毕业班最后一学期不再借款，且必须于每年5月30日以前整理好所有票据集中签报一次，逾期不再受理；9．研究生及导师要自行掌握业务费的使用情况，研究生部不提供余额查询；10．每周一下午和周四下午为研究生业务费签报时间，其它时间一律不再签报；11．请每位研究生务必严格遵守以上规定，以保证“研究生业务费”签报工作顺利、有序。