质量管理体系年度内审检查表财务部

内审检查表
被审核部门财务科受审核代表
标准章号审核检查内容评价备注
6.1/9.1.1等资源、辅助要求
资源和体系辅助1）上一周期，公司财务统计的在质量管理体
系方面的投入，包括检测费、认证费、计量器
具、人员培训等；
2）是否安排了对某些岗位的财务知识培训
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.1 1）与财务有关的质量管理体系风险有哪些；
2）如何预防☐符合☐不符合☐其它问题：
9.1.1 1）财务科向上级和其它部门提供了哪些与质
量管理体系有关的数据，包括不合格品、质量
损失、顾客投诉处理、库存损失，以及某些目
标指标的考核数据，必要时形成报表或分析报
告。

☐符合☐不符合☐其它问题：
审核员：审核组长：日期：2016.7.18。

豪恩电声内部审核检查表
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
豪恩电声内部审核检查表
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
豪恩电声内部审核检查表
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
豪恩电声内部审核检查表
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)。

三体系认证之内审检查表-财务部Management System Internal Audit ChecklistQESR9.2-04Audited Department: Finance DepartmentSequence Audit Basis: Department HeadXXX Name: XXXAuditor:Check Content and Method:Date:Date:XXX Standard Clause1.XXX department heads are clear。

and whether XXX.2.XXX。

safety。

XXX.3.Review XXX.4.XXX。

environment。

and safety are clearly defined。

XXX orks。

telephones。

letters。

ns。

tables。

and documents.1.XXX.2.Consider the timing。

status。

and XXX.3.XXX XXX.4.XXX hazards.5.Identify and control the hazards of the department's activities and premises.1.Explain the methods and scope of identifying environmental factors。

XXX factors。

and XXX and control them (including legal requirements).2.Establish a list of important environmental factors and plan control measures (goals。

indicators。

and management plans) for each XXX.公司已明确各部门和生产单位的环境管理工作，并有相应的文件和记录证据支持。