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湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
分发号：技术文件领料标准操作规程2008年7月26日发布2008年8月1日实施发布领料标准操作规程LZY-JS-021.目的规范领料标准操作，确保配料准确性，稳定产品质量，加强领料管理，节约生产成本。
同时监督原辅料供应商数量。
2.范围公司所有原辅料库房及车间3.程序3.1.流程图（领料流程图）3.2.程序（领料）3.2.1.领料人员根据生产任务开具领料单：配料要求按罐填写，领料单要求填写全面、清晰、准确无误、不得涂改。
3.2.2.原料库房保管员应按配方逐罐检查核对名称和数量，以防配错或领错料。
包材或纸箱等其他物料按生产需要领取，保管员按生产任务对品名和数量核对以防用错。
3.2.3.质量检查：3.2.3.1.领料人员应根据原辅料标准对所领原辅料进行感官检查：有杂质、结块、发霉、异味、变色现象的不得投入使用；3.2.3.2.原辅材料必须经验收合格，不合格原辅料不得投入使用；3.2.3.3.原辅料外包装有灰尘或污染物应于进入配料区或车间前清理干净；3.2.3.4.原辅料有破损时应检查是否污染，有污染不得使用；3.2.3.5.原辅料在使用前必须逐个检查保质期，超出保质期不得投入使用；3.2.3.6.因到厂检验取样时开口的原料应第一时间使用以免造成污染；3.2.3.7.因上班使用开口的，必须第一时间使用；3.2.3.8.原辅料出库应遵循先进先出的原则；3.2.3.9.包材或标签、纸箱等应检查印刷内容是否正确，是否跑版，是否有墨迹，不合格退库；使用中发现尺寸不符合要求应退库。
3.2.3.10.以上任何不合格需投入使用的必须经车间主任或总工同意方可，否则不得投入使用。
3.2.4.退库：3.2.4.1.当班未使用完或质量不合格的应退库。
3.2.4.2.退库时应在填写退库单，并详细说明退库原因。
3.2.4.3.退库时由保管员确认数量、卫生情况和不合格原因。
如操作造成的不合格应由责任班组或责任人签字。
3.2.4.4.不合格物料需在5个工作日内退回厂家。
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程对BOM物料、生产辅料的领料过程进行了标准化控制，为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。
所属流程组：生产计划与控制1.2.适用范围触发事件：生产工单下达时；生产欠料需补料时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明生产订单MO（生产工单）：是描述一个自制的物料执行生产所需的必要的信息，是生产组织和调度的一个基本单元，包含什么时间生产多少产量，在什么地方生产，生产所需用的物料，以及生产成本如何进行归集等信息。
生产订单可用来指导生产用物料的领用或配送，生产工序派工，以及对生产过程中所发生的料、工、费进行成本收集。
线边库：生产企业生产线边上的物料暂存库(又称为线边库)。
1.3.2.流程相关的制度与规范1、车间物料使用前处理过程：day1物料转仓到车间线边仓；day2 内包材消毒；day3使用2、正常BOM物料领料流程车间统计员根据生产计划专员下达的生产工单，打印领料单到仓库进行领料3、生产辅料领料流程车间统计员根据生产工单需求量手工制领料单，生产主管审核后进行领料，实物与账同时由仓库转到车间线边仓，对于辅料可以多天用料一起领取，定期扣减。
4、此流程也适用于生产过程中的补料。
5、移库记账，发料记账，需车间统计员签字确认。
6、无批次管理物料采用倒冲形式扣料，即根据成品确认数量自动扣减物料；膏体及灌装半成品采用手工发料，出库时需要手工选择批号填写发料数量。
7、倒冲物料只能从线边仓扣减，仓库发料到线边仓过程中有两种情况：1）可拆份到单个，如包材，通常按工单数量发料不小于需求量不超过上限5%即可，工单生产完毕后退料；2）不可拆分整件包装，如原料，建议整件转移到线边仓，按实际使用量扣减物料，可多天需求一起领用，用完退料8、对于倒冲物料，打印移库单时按日期汇总。
2.业务流程2.1业务流程图打印移库单发料单2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3．系统开发与实现3.1. 表单清单3.2报表清单3.3. 功能开发清单3.4. 增强开发清单3.5. 系统接口清单3.6. 权限设计10/11。
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
生产领料管理流程1 目的为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。
2 适用范围适用于公司制造部车间原材料、工具量具刀具、辅料等物料的领料操作流程。
3 职责4.1 制造部：原材料领料的申请；工具量具刀具的申请审核。
4.2 PMC 部：生产计划单的下达，原材料领取的审核。
4.3 仓库：物料的准备，发放，单据的审核、录入。
5 工作程序5.1 原材料领用流程图5.2 原材料领用流程说明： ● PMC 计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单。
● 仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料。
● 车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人签字责任部门/人 PMC 计划部 仓库 制造部 仓库 制造部 PMC 计划部 制造部制造部车间负责人审核，PMC 计划确认。
在《领料单》上必须注明物料编号，物料名称，规格图号，数量等。
● 仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
● 车间：清点数量，与领料单无误后收货。
● 车间：投入生产使用，做好生产记录。
5.3工量刀具领用流程图5.4 工量刀具领用流程说明：● 车间：领工量刀具时，只需车间填写《领料单》，车间负责人签字，交仓库即可领取。
● 仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须做好备查账，第二次及以后领工量刀具时以旧换新。
仓库 制造部 制造部 制造部 制造部责任部门/人仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciale s.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
