中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
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电子商务平台供应商合同确认操作流程
电子商务平台供应商合同确认操作流程
1. 登录电子商务平台
打开电子商务平台的网站，输入用户名和密码，登录进入账户。
2. 导航到供应商合同页面
在电子商务平台的主页上，找到供应商合同相关的或菜单。
进入供应商合同页面。
3. 查看待确认的合同
在供应商合同页面，可以看到待确认的合同列表。
合同编号或相关，进入合同详情页面。
4. 阅读合同内容
在合同详情页面，仔细阅读合同的条款和条件。
确保自己理解合同的内容和要求。
5. 确认合同
如果对合同的内容没有异议，确认合同按钮。
系统会弹出确认合同的提示框。
6. 确认合同条款
在确认合同提示框中，核对合同条款和条件。
确保无误后，勾选确认合同条款的复选框。
7. 提交确认
确认按钮，提交合同确认操作。
系统会弹出确认提交的提示窗口。
8. 确认提交
在确认提交提示窗口中，核对合同内容和确认操作。
确保无误后，确认提交按钮。
9. 确认成功
系统会显示合同确认成功的提示信息，并确认合同的相关日志记录。
10. 印刷合同
如有需要，可以在合同详情页面中并打印已确认的合同副本。
保存好合同副本作为备份。
以上是电子商务平台供应商合同确认操作的基本流程。
根据具体平台的不同，可能会有一些细节上的差异，请根据实际情况进行操作。
务必注意确认合同之前仔细阅读内容，并确保无误后再进行确认操作。
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册版本号：CREC-HGGYSGL-201406二〇一四年六月目录1供应商审批1.1合格供应商准入审批供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【合格供应商准入审批】操作：（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：字段说明：【所属地区】：供应商注册所在的区域【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：1.2供货类别变更审批供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。
操作步骤:【供应商审批】→【供货类别变更审批】操作：（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
电子商务平台操作手册范本
电子商务平台操作手册范本第一章使用前的准备随着电子商务的发展，越来越多的企业和个人开始关注并使用电子商务平台。
本手册将向您介绍如何正确地使用电子商务平台，以便您能够更好地利用该平台进行业务拓展和交易，提高您的盈利能力。
1.1 注册账户在开始使用电子商务平台之前，您需要注册一个账户。
请按照以下步骤进行注册：1. 访问电子商务平台的官方网站。
2. 点击注册按钮，进入注册页面。
3. 填写必要的个人或企业信息，包括用户名、密码、联系方式等。
4. 阅读并同意平台的用户协议。
5. 点击注册按钮，完成注册。
1.2 完善个人或企业信息注册账户后，您需要完善个人或企业信息以便其他用户更好地了解您。
请按照以下步骤进行完善：1. 登录您的账户。
2. 进入个人或企业信息页面。
3. 根据提示填写必要的信息，如联系地址、公司简介等。
4. 点击确认保存，完成信息完善。
第二章平台操作指南2.1 商品管理在电子商务平台中，您可以发布和管理自己的商品。
请按照以下步骤进行商品管理：1. 登录您的账户。
2. 进入商品管理页面。
3. 点击发布商品按钮，填写商品信息，包括商品名称、价格、描述等。
4. 上传商品图片。
5. 确认并保存商品信息。
2.2 订单管理在电子商务平台中，您可以管理您的订单。
请按照以下步骤进行订单管理：1. 登录您的账户。
2. 进入订单管理页面。
3. 查看待处理的订单。
4. 确认订单并准备发货。
5. 更新订单状态，并将物流信息填入系统。
2.3 支付与结算在电子商务平台中，您可以收到来自买家的支付，并进行结算。
请按照以下步骤进行支付与结算：1. 登录您的账户。
2. 进入支付与结算页面。
3. 查看待结算的订单。
4. 确认订单状态，并确认收到买家的支付。
5. 选择结算方式，如银行转账、支付宝等。
6. 提交结算请求，并等待平台审核与处理。
第三章售后服务与评价3.1 售后服务在电子商务平台中，您需要提供售后服务以保证用户的满意度。
合格供方操作说明书
合格供方操作说明书一、合格供方申请凡注册并审核成为鲁能招投标网的“初级会员”均可以申请合格供方，普通会员不允许申请合格供方，申请步骤如下所示：1、在鲁能招投标网首页登录（可以用用户名和密码登录，也可以使用电子钥匙登录），点击本单位名称进入供应商操作界面；2、点击供应商操作界面中的“合格供方”菜单下的相应项目填写相关信息（如图1-1所示），信息填写完毕点击“合格供方”下的“合格供方申请”项提交合格供方申请；（图1-1）3、合格供方申请点击“合格供方申请”菜单，进入合格供方申请页面，如下图1-2所示，需要输入供应商的“联系部门”和“企业简介”信息，输入完成后点击“下一步”输入供应商的办事处信息，如图1-3所示；（图1-2）在“添加办事处”页面中输入办事处的相关信息，包括“办事处”“地址”“邮编”“电话”“传真”“联系人”“电子信箱”“手机”信息，如果需要继续添加办事处信息，则点击“保存，继续添加”按钮继续添加办事处信息，如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮，返回到供应商办事处信息页面，如图1-4所示（图1-3）4、办事处信息点击“办事处信息”菜单，进入合格供方办事处页面，如下图1-4所示，（图1-4）在该界面中，可以选中某一办事处，修改或者删除该条信息。
点击“下一步”按钮进入“业绩记录添加”页面，如图1-5所示，在该界面中添加业绩信息，包括“供方名称”“提供的产品及服务”“所属产业公司”“使用地点”“投运日期”“中标合同金额”“合同履约”“服务能力”信息，其中“供方名称”为系统自动初始的当前单位名称，“所属产业公司”指的是该条业绩中客户单位所属的产业公司名称，“投运日期”必须是日期格式输入，如“2006-5-1”。
如果需要继续添加办事处信息，则点击“保存，继续添加”按钮继续添加业绩记录，如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮，返回到供应商业绩记录页面，如图1-6所示（图1-5）5、业绩信息点击“业绩信息”菜单，进入业绩记录页面，如下图1-6所示，（图1-6）在该界面中，可以选中某一业绩记录，修改或者删除该条信息。
中国铁建电子商务平台 供应商注册指南
中国铁建电子商务平台供应商注册指南文档说明本文档是中国铁建股份有限公司（简称：中国铁建）电子商务平台之供应商自助注册指南。
目录目录 (I)1主要术语定义 (2)2供应商注册流程 (4)3注册步骤说明 (5)3.1供应商注册 (5)3.2阅读声明 (7)3.3保廉合同 (8)3.4注册用户 (9)3.5基本信息 (9)3.6推荐单位 (12)3.7申请入网产品 (12)3.8BBS (13)3.9上传资质文件 (16)3.10提交注册 (16)I1主要术语定义供应商：是指向中国铁建提供物资、设备或服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括生产商、经销商和其他中介商。
或称为“厂商”，个人或法人。
供应商准入：对潜在供应商进行的资格、资质审查过程，审查通过的供应商进入潜在供应商资源库，作为参与企业采购过程的备用资源。
供应商档案：对供应商所有属性的统称，包括供应商的名称、地址、联系方式、开户行等内容，同时也包括供应商的资质文件、许可证等可上传的电子文件、文档。
身份标识：根据供应商经营性质的不同进行划分，如：生产商，经销商、咨询商、服务商等。
企业性质：将企业按照所有制进行划分。
包括国有经济，集体经济，有限责任公司等。
供应商级别分类：根据中国铁建电子商务平台的应用，对供应商实行资源市场授权范围的管理，根据应用的范围划分供应商为股份公司类、集团公司类、工程公司类、项目部类。
¾股份公司类：可参与股份公司集中采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过股份公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾集团公司类：可参与各集团公司采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过各集团公司供应商管理部门相关的认证和授权。
2¾工程公司类：可参与各工程公司管理范围内设备物资的招投标业务。
该类供应商要经过各工程公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾项目部类：可参与各项目部管理范围内设备物资的招投标业务。
电子商务平台供应商合同确认操作流程
电子商务平台供应商合同确认操作流程1. 确认合同信息在确认合同操作流程之前，供应商需要先核实合同的相关信息，包括合同编号、合同条款及具体内容。
如果有任何疑问或不清楚的地方，供应商可以与平台的合同管理部门联系进行解答或确认。
2. 登录电子商务平台供应商需要使用其账户信息登录电子商务平台的供应商管理系统，进入合同确认界面。
3. 查阅待确认合同列表在供应商管理系统的合同确认界面，供应商可以查阅到待确认的合同列表。
列表中会显示合同的基本信息，如合同名称、合同截止日期等。
供应商需要逐一查阅这些待确认的合同。
4. 阅读合同内容待确认合同列表中的合同名称，供应商可以查看合同详情。
供应商应仔细阅读合同内的所有条款和条件，并确保自己完全理解并同意合同的内容。
5. 确认合同在阅读完合同内容后，供应商可以选择是否确认合同。
如果同意合同的所有条款和条件，供应商可以“确认”按钮。
如果不同意或有任何疑问，供应商可以选择联系平台的合同管理部门进行进一步沟通或解决。
6. 合同确认完成在供应商确认了合同后，合同状态将会更新为“已确认”。
此时，供应商的确认操作完成，并且合同将会生效。
7. 合同变更或问题处理如果在合同确认后发现需要进行变更或遇到任何问题，供应商应及时联系平台的合同管理部门，以进行进一步的沟通和解决。
8. 合同到期处理在合同到期前，供应商需要根据合同的要求履行合同条款，并按时提供相关的服务或商品。
在合同到期后，供应商可以根据需要与平台协商续签或终止合同。
以上是电子商务平台供应商合同确认的操作流程，供应商需要在进行合同确认前仔细阅读合同内容，并与平台的合同管理部门进行沟通和协商，以确保双方的合作顺利进行。
最新中国铁塔在线商务平台操作手册_供应商版V1.0 (1)
中国铁塔在线商务平台用户手册---供应商文件修改历史目录用户手册---认证平台 (1)1.简介 (3)1.1.目的 (3)1.2.适用范围 (4)1.3.引用文件 (4)1.4.术语表 (4)1.5.参考资料 (4)1.6.系统登陆 (4)2.安装 (5)2.1.运行环境安装 (5)2.2.系统安装 (5)2.3.系统卸载 (5)3.操作详解 (5)3.1.结算管理 (5)3.1.1.项目信息 (6)3.1.2.收票人信息 (7)3.1.3.订单收货 (8)3.1.4.结算单 (8)3.1.5.回填发票 (9)3.1.5.1.京东发票回填 (9)3.1.5.2.运营类发票回填 (10)3.1.5.3.发票寄出 (12)3.1.5.4.发票审核 (13)3.1.6.结算 (14)1.简介本手册是指对中国铁塔在线商务平台-认证平台的操作使用详细手册。
1.1.目的本文是专为供应商编写的系统使用手册。
1.2.适用范围本文主要涉及内容为：供应商基础数据填报、配套综合柜认证申请、单管塔认证申请、非单管塔认证申请等。
1.3.引用文件无。
1.4.术语表1.5.参考资料《铁塔在线商务平台(定制开发功能)用户需求说明书V6.doc》1.6.系统登陆登陆地址：登陆方式：需提前向铁塔公司申请供应商账号，用该账号进行登陆，并进行操作。
2.安装2.1.运行环境安装1.数据库软件：Mysql2.web服务器：EOS-Tomcat 6.x3.操作系统：Windows4.浏览器：IE8及以上、Firefox10以上2.2.系统安装本系统采用B/S模式架构，服务端启动后，在客户端可直接使用浏览器访问，无须安装任何软件。
注：客户端允许跨浏览器访问3.操作详解3.1.登陆1、打开IE浏览器，地址栏输入http://123.126.34.174/default/，点击回车，进入如下界面：2、用户名、密码处输入产品经理申请的用户名和密码，并输入验证码，如下图所示：3、点击登录，进入系统界面，如下图所示：4、登陆成功后，必须先进入【供应商管理】->【基础数据填报】进行数据填报后，才可进行具体产品的认证申请操作，具体操作流程如下。
关于供应商开放注册及申请成为合格供应商准入的通知(电商平台)
关于供应商开放注册及申请成为合格供应商的通知
为了供应商能更好的了解中国中铁采购电子商务平台，享受更多平台提供的服务，按照中国中铁股份公司物资采购管理中心的要求，电子商务平台对供应商进行开放注册，欢迎广大供应商积极参与。
已注册并完成缴费的供应商可以申请合格供应商准入，望早日加入中国中铁合格供应商的队伍。
中国中铁采购电子商务平台对供应商实施开放注册，供应商向电子商务平台提交注册资料并激活邮箱，使用用户名和密码登录后，查看门户网站相关信息，包括所有的招标公告、竞争性谈判等交易信息及评标结果公示、登录官方论坛等，如要参与交易活动，为保证交易的安全性，需与平台签订平台服务合同并交纳相关费用后，登录供方交易系统进行交易。
合格供应商申请准入的步骤：
登录供方交易系统，完善供货类别、完善信息后，提交申请，经管理单位审核通过后，方可申请成为相关管理单位的合格供应商。
具体操作如下：
1. 登录供方交易系统。
2. 点击【供应商门户】
3. 在【供应商信息】功能组里点击【合格供应商准入申请】。
4. 点击【完善供货类别】添加供货类别。
5. 点击【完善信息】完善相关信息。
6. 点击【提交申请】后，供应商参照所提供物资的重要性及可实
行集中采购的范围分为A类供应商和B类供应商，A类供应商选择“中国中铁采购管理中心”作为管理单位；B类供应商选择各集团公司作为管理单位，然后确认提交。
（供应商类别划分见附表）申请提交后，等待管理单位的审核。
管理单位审核通过后，申请企业即成为中国中铁的合格供应商。
附表：
A、B类供应商采购物资目录。
电子商务服务平台用户操作手册V1
1.6.2
系统同意用户根据实际需要自定义工作流，并能动态的对审批流程进行动态调整操纵。
不一致的单据类型、不一致的部门对应不一致审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门，根据系统已设定的审批层次，自动进行下一审批人的流转。
1.6.3
该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、保护，要紧功能包含：部门保护、人员保护、用户保护、角色保护等。
否
手工录入
2
提交人
查询条件，默认为空。
否
LOV选择
3
单据类型
查询条件，默认为空，单据所属的类型，比如：
需求计划、采购计划、招标文件
否
下拉框选择
4
业务类型
查询条件，默认为空，所属业务类型，比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其他费用等
否
下拉框选择
5
所属部门
查询条件，默认为空，假如选择部门，可查询与所属部门匹配的单据
采购计划审批流：提交后-->物资部主管-->项目经理，如今推断该项目是否有局指，假如有局指-->局指物资部长-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长。假如没有局指-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长
招标文件审批流：
(1)假如招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司，则招标审批的流程为：提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导（采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批，假如选择了是，则招标文件审批时要到集团）-->集团公司业务员-->集团公司部长
系统同意用户根据实际需要自定义工作流，并能动态的对审批流程进行动态调整操纵。
不一致的单据类型、不一致的部门对应不一致审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门，根据系统已设定的审批层次，自动进行下一审批人的流转。
1.6.3
该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、保护，要紧功能包含：部门保护、人员保护、用户保护、角色保护等。
否
手工录入
2
提交人
查询条件，默认为空。
否
LOV选择
3
单据类型
查询条件，默认为空，单据所属的类型，比如：
需求计划、采购计划、招标文件
否
下拉框选择
4
业务类型
查询条件，默认为空，所属业务类型，比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其他费用等
否
下拉框选择
5
所属部门
查询条件，默认为空，假如选择部门，可查询与所属部门匹配的单据
采购计划审批流：提交后-->物资部主管-->项目经理，如今推断该项目是否有局指，假如有局指-->局指物资部长-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长。假如没有局指-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长
招标文件审批流：
(1)假如招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司，则招标审批的流程为：提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导（采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批，假如选择了是，则招标文件审批时要到集团）-->集团公司业务员-->集团公司部长
CRCCB2BTRN030804电子商务平台管理员使用手册应用管理流程设置
【节点功能】：配置该节点相关审核功能，设置后，审批人登录系统审核时，审核页面如下图所示：
图26业务审核页面-节点功能
【指派值类型】：是指该流程节点最终是由角色或人员来进行审批的，指派值类型分为“类”、“角色”和“人员”三类，如下图所示：
【指派值】：若之前选择指派值类型为“人员”时，对应选择指派值为组织机构下的具体人员信息，如下图所示：
【单位名称】：是系统中组织机构的名称，与组织机构编码一一对应。
【节点描述】：表示工作流中某一个审核节点的名称，各单位可根据自身实际情况定义节点描述。如：“分管领导审核”、“工程公司审核”或“股份公司审核”。
【角色编码】：模板中它的书写规则是r+角色编码，如“r1”，其中“r”是“角色”的英文role的首字母，1是系统中实际的角色编码。
【中标通知书待审核】；
涉及询价采购业务流程包括：
【询价方案待审核】、【询价文件时间变更待审核】、【评选表待审核】；
涉及合同业务流程包括：
【合同备案审核】、【合同变更审核】；
涉及供应商日常业务流程包括：
【供应商考评审核】、【供应商问题反馈待审核】；
1.
工作流设置的方式有两种：
第一种：通过点击流程列表中的“复制”链接，进行流程的复制创建；
涉及计划业务的流程包括：
【计划待审核】；
涉及招标采购业务流程包括：
【技术交流待审核】、【文件送审待审核】、【预审文件待审核】、【资格预审报告待审核】、
【招标文件(方案)待审核】、【公告/邀请函待审核】、【公告/邀请函变更待审核】、【招评标安排待审核】、
【招标公告澄清待审核】、【专家抽取待审核】、【定标待审核】、【中标公告待审核】、
(8)【流程描述】流程描述建议按照系统中提供的描述方式进行填写，可从流程设置页面中“流程描述”列进行查询并复制粘贴到模板，如下图所示：
图26业务审核页面-节点功能
【指派值类型】：是指该流程节点最终是由角色或人员来进行审批的，指派值类型分为“类”、“角色”和“人员”三类，如下图所示：
【指派值】：若之前选择指派值类型为“人员”时，对应选择指派值为组织机构下的具体人员信息，如下图所示：
【单位名称】：是系统中组织机构的名称，与组织机构编码一一对应。
【节点描述】：表示工作流中某一个审核节点的名称，各单位可根据自身实际情况定义节点描述。如：“分管领导审核”、“工程公司审核”或“股份公司审核”。
【角色编码】：模板中它的书写规则是r+角色编码，如“r1”，其中“r”是“角色”的英文role的首字母，1是系统中实际的角色编码。
【中标通知书待审核】；
涉及询价采购业务流程包括：
【询价方案待审核】、【询价文件时间变更待审核】、【评选表待审核】；
涉及合同业务流程包括：
【合同备案审核】、【合同变更审核】；
涉及供应商日常业务流程包括：
【供应商考评审核】、【供应商问题反馈待审核】；
1.
工作流设置的方式有两种：
第一种：通过点击流程列表中的“复制”链接，进行流程的复制创建；
涉及计划业务的流程包括：
【计划待审核】；
涉及招标采购业务流程包括：
【技术交流待审核】、【文件送审待审核】、【预审文件待审核】、【资格预审报告待审核】、
【招标文件(方案)待审核】、【公告/邀请函待审核】、【公告/邀请函变更待审核】、【招评标安排待审核】、
【招标公告澄清待审核】、【专家抽取待审核】、【定标待审核】、【中标公告待审核】、
(8)【流程描述】流程描述建议按照系统中提供的描述方式进行填写，可从流程设置页面中“流程描述”列进行查询并复制粘贴到模板，如下图所示：
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中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册
版本号：CREC-HGGYSGL-201406
二〇一四年六月
目录
1供应商审批
合格供应商准入审批
供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。
操作步骤:
【供应商审批】→【合格供应商准入审批】
操作：
（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。
如下图：
字段说明：
【所属地区】：供应商注册所在的区域
【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商
【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。
全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。
【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。
如下图：
（6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。
如下图：
供货类别变更审批
供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。
操作步骤:
【供应商审批】→【供货类别变更审批】
操作：
（1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。
如下图：
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。
（3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【审批通过】，该供应商申请变更的供货类别即通过。
（5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回的意见并【确定】。
2供应商管理
合格供应商单位管理
管理单位可查询管理范围内的合格供应商，可划入黑名单。
此部分为各管理单位单独管理，不影响其他管理单位对合格供应商的管理。
操作步骤:
【供应商管理】→【合格供应商单位管理】
操作：
（1）在【合格供应商单位管理】中选择【管理单位】，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商。
如下图：
字段说明：
【所属地区】：供应商注册所在的区域
【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商
【供应商名称】：支持模糊查询，输入供应商名称
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【划入黑名单】，可将供应商划分为此管理单位的黑名单。
如下图：
合格供应商黑名单管理
管理单位可查询管理范围内的黑名单供应商，可恢复成为合格供应商。
此部分为各管理单位单独管理，不影响其他管理单位对黑名单供应商的管理。
操作步骤:
【供应商管理】→【合格供应商黑名单管理】
操作：
（1）在【合格供应商黑名单管理】，选择管理单位，查询出属于此管理单位的黑名单供应商
（2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。
如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。
如下图：
（4）选择供应商后，点击【划入合格供应商】，可将黑名单供应商恢复成为合格供应商。