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环境管理评审改进计划
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环境管理评审改进计划
为了持续改进我们的环境管理体系,我们将开展定期的环境管理评审。
本计划概述了环境管理评审的范围、过程和目标。
一、评审范围
评审将覆盖我公司全部环境管理体系,包括但不限于:
- 环境方针和目标
- 环境管理体系文件和记录
- 法律法规遵守情况
- 环境风险识别和控制
- 废气、废水、固废等污染物排放控制
- 资源利用效率
- 员工环境意识和培训
二、评审过程
环境管理评审每年进行一次。
评审小组由公司管理层和环境管理部门组成。
评审将采取现场查看、员工访谈、文件检查等方式开展。
必要时可聘请外部环境管理体系审核机构提供协助。
三、评审目标
- 检查环境管理体系有效性和充分性
- 识别环境管理体系存在的问题和不足
- 提出环境管理体系持续改进的机会
- 为环境管理目标的订立提供依据
评审结果将形成评审报告。
对存在的问题我们将制定纠正措施并跟踪整改情况。
评审结果也将作为下一年度环境管理体系规划的输入。
通过定期开展环境管理评审,我们将不断优化环境管理,降低环境风险,实现环境持续改进。
XXX有限公司SEDEX体系管理评审计划一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、评审内容：1．SEDEX管理体系与当前客观环境变化的适应性；2．资源配置情况；3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性；4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况；5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价；6．不符合、纠正及预防措施执行情况；7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求；8．改进的建议。
三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管四、时间安排：2017年7月3日下午14:30，在写字楼会议室召开。
五、评审工作要求：各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。
编制：审核：日期：XXXX有限公司2017年管理评审报告会议时间: 2017年7月3日会议地点:会议室会议主导:XX记录:XX参会人员:总经理、管理者代表、各部门经理及主管会议主旨:2017年管理评审报告一、评审目的:通过管理评审，总结公司SEDEX运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。
以确SEDEX体系改进和变更的需要。
二、评审过程:1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况;2、各责任者逐条汇报, 检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性;3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议;4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果.三、2017年度内审不符合问题点追踪2017年6月23日进行SEDEX体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：四、SEDEX外审及客户审查未进行过外审及客户审核，待下一次管理评审时再作跟进及反馈。
五、管理评审内容报告六、管审结论:1、各部门都能按管理体系档要求去执行，各级文件和数据都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，SEDEX管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。
编制/日期: 2017-7-22 审批/日期:本报告资料来源： 1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。
★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项;本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。
（二）评审结论决议：通过。
输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：（二）评审结论：已根据实际情况，对组织的内部环境及外部环境进行识别，并制定相应的应对措施，根据公司目前运营情况判定，措施有效。
输入之三、相关方的需求和期望(一）评审概述本公司收集相关方要求，包括：（二）评审结论：通过。
输入之四、重要环境因素、不可接受风险源(一）评审概述本公司通过对各部门环境因素、不可接受风险源识别评价、相关要求的收集与评价、适用法规的收集与评价，确定当前本公司的重要环境因素、不可接受风险源如下：A、重要环境因素：B、不可接受风险源：（二）评审结论：针对这些重要环境因素、不可接受风险源建立了相应的控制目标和指标。
通过拟订适宜的目标及实现措施一览表进行控制以实现对重要环境因素、不可接受风险源的控制，改善公司的环境、职业健康安全绩效。
输入之五、风险和机遇(一）评审概述本公司为确保能够实其环境管理体系的预期结果，通过确定需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理，预防或减少非预期影响以实现持续改进。
具体见《风险和机遇措施评估表》（二）评审结论：通过输入之六、管理目标的实现程度(一）评审概述：本公司建立的2017年度管理目标如下：二）评审结论：通过输入之七、不符合、事件调查、纠正预防措施（一）评审概述公司的管理体系在日常运行过程中，体系管理人员适时对各部门进行检查，发现问题及时指出予以纠正，并跟进结果，直至问题消除。
（二）评审结论：通过。
环境管理体系、质量⽅针和⽬标管理评审程序与评审报告（实⽤⽂档）环境管理体系、质量⽅针和⽬标审查及评审程序环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；管理审查程序1.0⽬的对公司环境管理体系进⾏评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0适⽤范围适⽤于公司环境管理体系的评审⼯作，包括质量⽅针和⽬标的评审。
3.0定义⽆4.0职责4.1总经理负责主持管理审查活动。
4.2管理者代表4.2.1负责向总经理报告环境管理体系进⾏情况，编写相应的评审报告；4.2.2负责管理审查计划的编制和组织⼯作，收集并提供管理审查所需的资料；4.2.3负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证⼯作。
5.0运作程序5.1管理审查的计划5.1.1年度管理审查计划5.1.1.1⼀般情况下，管理审查每年进⾏⼀次，于12⽉份对上年度的环境管理体系运⾏情况进⾏评审。
5.1.1.2管理者代表于每年的2—3⽉份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。
5.1.1.3年度管理审查计划的内容应包括：a)评审⽬标；b)评审组织；c)评审内容；d)评审的准备⼯作要求；e)评审时间安排。
5.1.2适时管理审查计划5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进⾏相应的管理审查：a)当公司的组织结构、产品结构、资源发⽣重⼤改变与调整时；b)当公司发⽣重⼤环境事故或顾客连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发⽣变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。
E)管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批，适时管理审查计划。
5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容⼀般针对。
5.1.2.1.中某⼀具体事项。
5.2管理审查的内容管理审查⼀般包括以下内容：5.2.1环保作业程序ZKD-GP-212A02/3。
5.2.2环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施。
5.2.3本⾏业有关的环境法令、法规及地⽅性法令、法规。
安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。
三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。
四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。
附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》；附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；附件1：2017年度环境管理体系管理评审报告部门名称：体系推进员（签字）：日期：部门负责人（签字）：日期：公司主管领导（签字）：日期：一、目标指标和管理方案1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。
5、管理方案的执行情况。
二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。
三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新”培训人数，人员培训率；五、运行控制（一）、重要环境因素控制1、重要环境因素数量，分布；2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；3、重要环境因素控制效果如何；（二）、隐患整改1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以避免重复出现。
（三）、相关方管理1、2017年进入现场相关方单位数量；2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；3、是否签订环境、职业健康安全协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；4、是否有项目施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录（内容包括）；6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。
（四）、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制（五）、“三同时”管理1、新、改、扩建和技术改造项目数量；2、是否全部履行“三同时”管理程序；3、验收中存在环境问题数量，整改完成数量；4、新建项目是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；（六）、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量；2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全；3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；（七）、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；（八）、环境点检制度的执行情况，1、点检实施情况；2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称；2、本年度应急预案是否进行评审和演练？3、应急预案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。
七、监视、监测与测量（一）、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；2、部门、工段考核记录是否完整；3、部门、工段现场检查的频率次，数量；（二）、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面；废水产生的来源及控制措施，废水处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。
2、废气排放管理方面；废气产生的来源及控制措施，废气处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。
3、噪声排放管理方面；噪声产生的来源及控制措施，监测结果是否符合排放标准要求。
4、固体废物管理方面；固体废物的产生种类及管理情况，是否按要求进行分类处置。
（四）、适用法规符合性评价1、部门是如何开展适用法规符合性评价的；2、是否存在不符合情况，对不符合现象的整改情况；（五）、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理（一）、事件处理1、发生环境污染事件起数，发生的事件是否及时上报，有无迟报、瞒报、漏报现象；2、发生事件的主要原因是什么？4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施；（二）、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施，完成时间及负责人；（三）、不符合项整改：1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况；2、防止不符合重复出现的预防措施；（四）、以前管理评审的后续措施的执行情况。
九、本部门体系运行过程中存在哪些问题，针对存在的问题拟采取哪些整改措施。
存在问题的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》。
十、提出对公司（或本部门）体系运行管理中可能需要修改的改进建议，实现体系管理遵纪守法，持续改进的承诺。
十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。
附件：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料。
具体内容见附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》。
编制部门：安技环保处管理部门：安技环保处附件3：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处：1、应急准备情况（包括实际发生的或演练）：⑴、应急方案演练及评审情况总结，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；⑵、应急物资、设施、器材等的配备情况，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；二、汽车研究院：1.公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况，包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环保指标等，2017年汽车产品检测情况；2.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在产品排放方面的信息反馈及处理；三、设备动力处：1.能源（资源）消耗状况，在国内及同行业的水平状况；2.能源控制计划及考核、存在问题整改情况；3.公司进一步降低能耗的潜力分析及措施；四、质量管理处：1.产品质量信息（与环境相关）、客户投诉的反馈与改进处理情况；2．公司计量器具管理、检定情况；3．适用法律法规、标准和其他要求符合性情况；五、员工服务处：1.保洁、餐饮、客运（通勤）公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的情况；2.各餐饮、保洁、客运（通勤）等相关方单位环境、职业健康安全表现（业绩）评价结果；六、物流Ⅰ处：1．厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价；2、公司危险废物处置情况（资质、处理量、转移联单等）；3．相关方（主管局、顾客、当地社区等）在上述方面的信息反馈及处理；七、总装Ⅰ车间/总装Ⅱ车间：产品车环境因素（尾气、噪声等）控制情况报告。
八、总经理办公室：在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。
九、规划处：1．本年度建设项目环境、职业健康安全管理“三同时”执行情况，项目名称、环保、安全、职业卫生审批办理情况；2．建设项目环境、职业健康安全适用法规符合性评价报告；十、供应商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司1．2017年所管辖相关方情况介绍；2．如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境表现（业绩）评价表及评价结果；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境、职业健康安全表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境、职业健康安全表现（业绩）评价表及评价结果；十一、安技环保处：1.环境、目标、指标完成情况；2.公司环境管理适用法律法规、标准和其他要求符合情况；3.资源配备情况；4.环境事故调查情况；5.环境隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；6.环境监测及符合情况报告；重要环境因素、风险评价的适宜性与控制的有效性报告；7.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在环境管理方面的需求及期望；8.应急救援体系建立及实施情况；9.内部审核的结果，内审不符合纠正措施实施情况报告；10.环境管理体系有效性、充分性、适宜性总结报告；11.环境管理体系运行业绩及方针、目标及环境管理体系需要进行改进方面的报告。
