物业公司物资采购制度与流程

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

物业公司采购管理办法出台引言随着物业管理行业的不断发展，物业公司承担着越来越多的责任和任务。

其中之一就是采购管理，它对物业公司的正常运转和服务质量起着至关重要的作用。

为了规范物业公司的采购行为，提高采购效率，保障公平竞争和节约采购费用，物业公司决定制定《物业公司采购管理办法》。

一、采购管理目的本办法的目的是确保物业公司的采购行为遵守法律法规，公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，优化供应商选择，质量有保障。

二、适用范围本办法适用于物业公司的各类采购活动，包括但不限于设备、物资、服务等采购。

三、采购管理流程物业公司的采购管理流程按照以下步骤进行：1. 采购需求确认物业公司各部门需要采购物品或服务时，应填写采购申请单，详细描述采购需求，并注明预算金额。

2. 采购预算评审采购部门负责对申请的采购需求进行预算评审，包括资金是否足够、采购是否符合公司战略等方面的考虑。

3. 供应商筛选采购部门根据采购需求，在符合法律法规和公司政策的基础上，进行供应商的筛选工作。

可以通过询价、招标等方式选择供应商。

4. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件，确保采购的合法性和有效性。

5. 采购执行与验收供应商按合同要求交付采购物品或提供服务，采购部门进行验收，并在验收合格后结算付款。

6. 采购评估采购部门应对采购过程进行评估，包括采购时间、供应商表现等方面，为今后的采购工作提供参考。

四、供应商管理物业公司应建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核、绩效评价和分类管理，确保供应商的稳定性和服务质量。

五、采购风险管理为了降低采购风险，物业公司应加强风险管理和控制，例如建立采购风险评估制度、建立备选供应商库等。

六、采购信息管理物业公司应建立完整的采购信息管理系统，记录采购活动的各个环节，包括采购需求、供应商选择、合同签订等信息。

七、培训与考核物业公司应不定期组织采购人员进行相关培训，提高采购人员的业务水平。

物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。

2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。

3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。

行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。

2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。

3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。

采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。

同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。

4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。

5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。

财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。

2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。

同时向行政部通报相关情况。

3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。

项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。

2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。

4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。

形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

物业保洁公司采购制度范本第一章总则第一条目的为规范物业保洁公司采购工作，确保采购物资和服务符合公司需求和质量标准，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于物业保洁公司采购活动的组织和实施。

第二章采购原则第三条公开透明采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

第四条质量优先采购物资和服务应符合国家和行业标准，满足公司业务需求，确保质量。

第五条价格合理采购价格应合理，通过市场竞争和谈判，力求获得最优惠的价格和优质服务。

第六条供应商管理建立供应商评价和准入制度，对供应商进行定期评估，确保供应商的稳定性和质量。

第三章采购程序第七条采购计划各部门根据业务需求，编制采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、预算等。

第八条采购申请采购部门对采购计划进行审核，确定采购方式和供应商选择，编制采购申请。

第九条采购审批采购申请需经过公司领导审批，审批通过后，采购部门负责与供应商进行谈判和合同签订。

第十条采购执行采购部门按照合同规定，组织采购活动的实施，确保物资和服务按时到位。

第四章采购管理第十一条采购文件管理采购部门应建立采购文件管理制度，包括采购合同、供应商评价、价格谈判等文件，确保文件的真实、完整、可追溯。

第十二条采购信息化管理利用信息化手段，建立采购管理信息系统，提高采购工作效率和数据准确性。

第十三条采购风险管理采购部门应识别和评估采购过程中的风险，制定相应的风险控制措施，确保采购活动的顺利进行。

第五章监督与考核第十四条内部审计公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。

第十五条供应商评价采购部门定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商进行处理或淘汰。

第十六条员工培训与考核采购部门应加强对员工的培训和考核，提高员工的业务能力和职业素养。

第六章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十八条本制度的解释权归公司所有。

物业公司物资采购管理办法XXX物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。

综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合办理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定，并建立供给商档案，对于评审不及格的供给商予以淘汰，弥补新的及格供给商。

第七条综合办理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或）上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的齐备度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。

物业公司仓库管理制度物业公司仓库管理制度1.0 目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2.0 适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3.0 物资购买流程及管理3.1 申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。

3.2 特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。

申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4.0 采购报销程序4.1 采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。

4.2 采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。

大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5.0 物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6.0 物资领用程序根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。

物业公司物资采购制度与流程知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司订货流程，明晰订货责任，对订货过程展开管控，保证订货的物资、服务合乎公司规定的建议，以确保公司利益。

二、适用范围物业管理所须要的所有物资（例如项目开设物资、工程维修保养、修葺、清扫、消防、保安、绿化、有关部门所须要物资等）的订货活动。

三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并帮助行政部展开物资录入、清点入库或应急订货支付；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把往下压物资价格、帮助签订合同、立案产品及服务质量的举报等；3.客服总监：负责管理审查采购计划，包含计划内和计划外物资订货提出申请。

四、订货物资的分类a类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元b类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并融合项目财政预算及月末库存情况，在每月25日之前以《订货申请单》的方式明确提出下个月的物资采购计划，载明物资名称、型号、规格、数量、单价等（例如存有特殊要求，须附注表明）。

2.审查采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审核，根据a\\b两类物资情况，审核流程如下：a类物资：项目市场需求部门负责人提出申请后，须要仓库管理员审查，检查仓库与否存有库存或者替代品，若无则同意赎回，流向下一审查环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审核通过后转往综合事务部订货专员下单订货。

物业公司物资管理办法1. 引言物业公司作为管理和运营一栋或多栋房产的机构，需要合理、高效地管理物业公司的物资，以满足物业运营的需要并提高运营效率。

本文档将详细介绍物业公司物资管理的相关办法和流程。

2. 物资管理范围物业公司的物资管理主要包括但不限于以下几个方面：•办公用品：如文具、打印纸、墨盒等；•清洁用品：如洗洁精、清洁剂、抹布等；•维修工具：如电动工具、维修工具箱等；•安全设备：如监控摄像头、消防器材、防盗门锁等；•环境设备：如绿化工具、花盆、水管等。

3. 物资采购为保证物业公司正常运营，物资采购是一个重要的环节。

以下是物资采购的具体步骤和要求：1.制定采购计划：根据物业公司的实际需求和预算，制定物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和预计费用。

2.寻找供应商：通过市场调研，寻找质量可靠、价格合理的供应商。

可以通过询价、招投标等方式选择供应商。

3.与供应商洽谈：与供应商进行洽谈，明确采购要求、价格、交付时间等细节，并签订采购合同。

4.采购执行：根据采购计划和合同要求，按时采购物资，并保证物资的质量和数量。

5.物资验收：对采购来的物资进行验收，确保与采购合同一致，并记录验收结果。

6.物资入库：将验收合格的物资按规定分类、编号，并录入物资管理系统。

4. 物资库存管理物业公司物资库存管理是保证物资正常使用和避免过量库存的重要环节。

以下是物资库存管理的具体办法：1.物资分类与标识：根据物资的种类、属性和使用范围，对物资进行分类，并使用统一的标识符，便于库存查找和管理。

2.定期盘点：定期对物资库存进行盘点，核对实际库存与系统库存数据的差异，并及时调整系统库存数据，确保库存准确无误。

3.库存预警：设置库存预警值，当库存数量低于预警值时，及时进行采购补充，避免物资短缺。

4.防盗与防损：加强库房和储物间的安全防范，安装监控设备，定期检查物资存放情况，防止物资丢失与损坏。

5.物资流转管理：对物资的出借、调拨、报废等流转过程进行记录和审批，并及时更新物资的归属和状态。