内审检查表QES-生产及品管-例
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审核员（签字）：年月日
QPES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：化验室陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
1
2
3
4
5
6
7
a)询问该部门在综合管理体系方面的主要职责与权限是否明确；
b)查公司及部门质量目标的策划、分解与落实/检查情况。
查与质量管理有关的外来文件的获取及产品实现策划工作开展情况。
c）是否了解公司针对各主要环境因素/危险源制订了哪些专项控制程序，查各程序在生产运行过程中的控制情况；
d）是否了解与本部门有关的各主要环境因素/危险源控制绩效的监测情况；
e)查部门对各活动区域的主要环境因素/危险源日常检查工作开展情况。
a）询问本部门在E/S方面存在哪些潜在的紧急情况，制订了哪些应急预案，查与本部门有关的应急预案演练工作开展情况；
b)抽查是否经国家有关部门检定及自校合格（含检测用软件及标准溶液）；
c)现场观察各检测设备检定/校准标志是否清晰。
a)查该部门环境因素/危险源识别与评价工作开展情况，共识别出多少个环境因素/危险源，评价出多少重要环境因素/中高度风险危险源，查部门对之运行控制、检查情况；
b)询问该部门有关应急预案建立、演练情况。
QES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：烧成系统(含生料及煤粉制备)陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
1
2
3
4
5
6
7
a)询问部门在综合管理体系方面的主要职责与权限是否明确，查部门质量分目标的策划与检查情况；
b)了解部门Q/E/S方面基础设施配置情况，抽查设备管理制度和检修工作开展情况。
a)查生产组织/协调工作开展情况；
Q:5.5.1;5.4.1/8.2.3;6.3
E/S:4.4.1
Q:7.5;8.2.3;8.3
E/S:4.3.1; 4.3.3; 4.4.6;4.5.1
E/S:4.4.7
Q:7.6/ES:4.5.1
Q:8.4;8.5
E:4.5.3/S:4.5.2
Q:6.4;
E/S:4.3.1;4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
a)查质量数据分析工作开展情况；
b)询问在公司质量管理及部门E/S工作方面的进开展情况。
现场观察：检验/养护工作条件、该部门环境因素/危险源控制情况等。
Q:5.5.1; 5.4.1/8.2.3
E/S:4.4.1
Q:4.2.3f);7.1
Q:7.5;8.2.3;8.2.4;8.3
Q:7.6
E/S:4.3.1;4.4.6; 4.4.7;4.5.1
b）查是否参加了主管部门针对应急预案演练情况进行相应的总结评审，是否对有关预案进行过必要的修善。
查该部门在生产中使用的配料秤、环境及职业健康安全方面检测仪器设备等的检定/校准情况。
询问公司在综合管理体系方面的分析/改进工作开展情况。
现场观察:a)各生产现场的工作环境管理情况；
b)重要环境因素/中高度风险危险源是否有明显遗漏情况，生产现场环境因素/危险源运行控制情况。
a)查各生产阶段产品质量控制、标识和可追溯性控制以及成品包装质量控制情况；查是否制订了各类检/试验操作规程，抽查进货检验、过程检验及成品检验工作记录；
b)若各阶段检测、各工序控制过程中出现不合格品时，查相应控制、处理情况。
c)查内、外部抽查对比检验情况；查外部质量抽检情况。
a)查部门在用的检测设备清单，是否明确了各有关的规格型号、量程范围、精度等级、检定类型及相应周期；
审核员（签字）：年月日
Q:8.4;8.5
E/S:4.5.3/S4.5.2
Q:6.4
E/S:4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
审核员（签字）：年月日
QES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
b)查各工序生产控制情况(生料/煤粉/熟料生产及质控指令的接收与执行、中控操作及现场巡检、设备日常维护、出入库管控、产品防护等)及出现不合格品时的控制情况。
a）查部门及所属区域的环境因素/危险源识别与评价工作开展情况，识别出的环境因素/危险源以及评价出的重要环境因素/中高度风险危险源是否适宜；
b）公司针对这些重要环境因素/中高度风险危险源策划了哪些E/S管理目标和指标，是否分解到部门各有关职能岗位，为实现这些目标和指标公司策划了哪些E/S管理方案，了解其在本部门和工序的落实情况；
QPES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：化验室陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
1
2
3
4
5
6
7
a)询问该部门在综合管理体系方面的主要职责与权限是否明确；
b)查公司及部门质量目标的策划、分解与落实/检查情况。
查与质量管理有关的外来文件的获取及产品实现策划工作开展情况。
c）是否了解公司针对各主要环境因素/危险源制订了哪些专项控制程序，查各程序在生产运行过程中的控制情况；
d）是否了解与本部门有关的各主要环境因素/危险源控制绩效的监测情况；
e)查部门对各活动区域的主要环境因素/危险源日常检查工作开展情况。
a）询问本部门在E/S方面存在哪些潜在的紧急情况，制订了哪些应急预案，查与本部门有关的应急预案演练工作开展情况；
b)抽查是否经国家有关部门检定及自校合格（含检测用软件及标准溶液）；
c)现场观察各检测设备检定/校准标志是否清晰。
a)查该部门环境因素/危险源识别与评价工作开展情况，共识别出多少个环境因素/危险源，评价出多少重要环境因素/中高度风险危险源，查部门对之运行控制、检查情况；
b)询问该部门有关应急预案建立、演练情况。
QES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：烧成系统(含生料及煤粉制备)陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
1
2
3
4
5
6
7
a)询问部门在综合管理体系方面的主要职责与权限是否明确，查部门质量分目标的策划与检查情况；
b)了解部门Q/E/S方面基础设施配置情况，抽查设备管理制度和检修工作开展情况。
a)查生产组织/协调工作开展情况；
Q:5.5.1;5.4.1/8.2.3;6.3
E/S:4.4.1
Q:7.5;8.2.3;8.3
E/S:4.3.1; 4.3.3; 4.4.6;4.5.1
E/S:4.4.7
Q:7.6/ES:4.5.1
Q:8.4;8.5
E:4.5.3/S:4.5.2
Q:6.4;
E/S:4.3.1;4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
a)查质量数据分析工作开展情况；
b)询问在公司质量管理及部门E/S工作方面的进开展情况。
现场观察：检验/养护工作条件、该部门环境因素/危险源控制情况等。
Q:5.5.1; 5.4.1/8.2.3
E/S:4.4.1
Q:4.2.3f);7.1
Q:7.5;8.2.3;8.2.4;8.3
Q:7.6
E/S:4.3.1;4.4.6; 4.4.7;4.5.1
b）查是否参加了主管部门针对应急预案演练情况进行相应的总结评审，是否对有关预案进行过必要的修善。
查该部门在生产中使用的配料秤、环境及职业健康安全方面检测仪器设备等的检定/校准情况。
询问公司在综合管理体系方面的分析/改进工作开展情况。
现场观察:a)各生产现场的工作环境管理情况；
b)重要环境因素/中高度风险危险源是否有明显遗漏情况，生产现场环境因素/危险源运行控制情况。
a)查各生产阶段产品质量控制、标识和可追溯性控制以及成品包装质量控制情况；查是否制订了各类检/试验操作规程，抽查进货检验、过程检验及成品检验工作记录；
b)若各阶段检测、各工序控制过程中出现不合格品时，查相应控制、处理情况。
c)查内、外部抽查对比检验情况；查外部质量抽检情况。
a)查部门在用的检测设备清单，是否明确了各有关的规格型号、量程范围、精度等级、检定类型及相应周期；
审核员（签字）：年月日
Q:8.4;8.5
E/S:4.5.3/S4.5.2
Q:6.4
E/S:4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
审核员（签字）：年月日
QES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
b)查各工序生产控制情况(生料/煤粉/熟料生产及质控指令的接收与执行、中控操作及现场巡检、设备日常维护、出入库管控、产品防护等)及出现不合格品时的控制情况。
a）查部门及所属区域的环境因素/危险源识别与评价工作开展情况，识别出的环境因素/危险源以及评价出的重要环境因素/中高度风险危险源是否适宜；
b）公司针对这些重要环境因素/中高度风险危险源策划了哪些E/S管理目标和指标，是否分解到部门各有关职能岗位，为实现这些目标和指标公司策划了哪些E/S管理方案，了解其在本部门和工序的落实情况；
