业务员差旅费报销制度

业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。

第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。

第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。

（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。

（三）其他符合公司规定的报销事项。

第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。

具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。

5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。

（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。

第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。

（三）报销单据提交给财务部门进行审批。

（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。

第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。

（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。

第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。

建筑工程业务员报销制度一、目的建筑工程业务员作为公司外部联系的重要人员，负责项目推广销售和客户关系维护工作。

为了规范业务员的差旅、会议、招待等费用报销行为，提高报销效率和减少公司经济损失，制定本报销制度。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有建筑工程业务员。

三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等；2. 会议费用：包括会议报名费、会议交通费、会议接待费等；3. 招待费用：包括接待客户的餐饮费用、礼品费用等。

四、报销规定1. 业务员应当在事前填写差旅、会议、招待费用申请单，明确费用预算和用途；2. 差旅费用超过500元，会议费用超过1000元，招待费用超过300元需提前征得上级领导同意；3. 业务员应当按照公司相关政策和规定执行，杜绝虚假报销行为；4. 报销单据须真实有效，包括发票原件、收据、行程单等；5. 报销申请单和相关单据应在费用发生后7个工作日内提交财务部门。

五、报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：飞机、火车、汽车等差旅交通费用以实际发生费用为准，需提供交通票据；（2）食宿费：住宿标准按照公司规定执行，提供住宿发票；（3）通讯费：差旅期间的通讯费用以实际发生费用为准，提供通讯费用清单。

2. 会议费用：（1）会议报名费：以实际发生费用为准，提供会议报名发票或收据；（2）会议交通费：以实际发生费用为准，提供交通票据；（3）会议接待费：由公司统一安排，业务员无须个人报销。

3. 招待费用：（1）接待餐饮费用：以实际发生费用为准，提供餐饮发票；（2）礼品费用：礼品费用不得超过300元，提供礼品购买发票或收据。

六、报销流程1. 业务员填写差旅、会议、招待费用申请单，包括费用预算、用途等；2. 业务员提前征得上级领导同意后，才能出差、参加会议或招待客户；3. 费用发生后7个工作日内，业务员将相关报销单据交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核、核对，并在15个工作日内完成报销。

七、报销审批1. 差旅、会议、招待费用在业务员提交报销单据后，由财务部门进行审核和审批；2. 财务部门审核通过后，报销单据需由相关领导签字确认，方可报销；3. 报销金额超过5000元的，需公司财务总监审批通过后方可报销。

销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。

财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。

受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。

出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。

第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。

“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。

公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。

第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。

出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。

出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。

出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。

“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。

第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。

二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。

部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。

出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。

第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。

业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。

以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。

二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。

三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。

四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。

五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。

六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。

七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。

通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。

同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。

关于销售人员差旅费报销的方案5篇第一篇：关于销售人员差旅费报销的方案关于销售人员差旅费报销的方案1、报销范围，差旅费包括长途交通费、住宿费、出差补贴、市内交通费及自驾车出差的同等费用。

2、报销原则，出差日期以车、船、飞机票日期为准。

自驾车出差报销差旅费时须附出差证件，以部门第一负责人签字认可的出发和返回日期为准。

出差计算天数采用“算尾不算头方式”。

如从出发车票时间在上午10点之前，可以计算当天补助。

3、员工出差前必须填写《出差申请单》写清楚出差地点、预计时间、出差目地、出差计划经部门领导审核批准后方可执行若。

紧急情况经部门领导口头批准后可以出差，并在出差当日补填《出差申请单》。

4、需事先借款的必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额。

凭审批后的《出差申请单》到财务室办理预借差旅费。

5、出差期间若发生业务招待费，需在《出差申请单》上填写清楚，针对业务招待费做出合理的费用额度。

6、出差后，业务人员须在3个工作日内提交报销单，并于报销是退回预借的多余款项。

7、针对乌鲁木齐周边地区，200公里以内可当日返回，公司可以报销往返车票、市内公交票、及餐费。

路途大于500公里的针对项目的了解程度，是否需要住宿的项目可否签订的，公司予以报销100元/天住宿费，特殊情况另议。

8、须驾车出差的，经领导批准后，以实际情况进行报销。

9、销售人员补助标准：餐费50元/天（含早、中、晚）住宿100元/天，两之三人同时出差至同一城市，公司只报一人住宿。

10、购人员若特殊情况，超过饭点时间过长，公司予以报销中午饭20元/顿。

第二篇：差旅费报销1、差旅费报销1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。

点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。

2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。

业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

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企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

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企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。

三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。

2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。

3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。

4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。

5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。

四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。

2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。

3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。

报销申请以正式报销单形式提交。

4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。

5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。

五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。

2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。

3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。

4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。

六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。