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最新办公室内部审核检查表

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办公室审核检查表

办公室审核检查表
目标与指标是否得到落实？
是否向有关人员传达？
11.与主管交谈，了解质量目标的制定及在各部门进行分解的情况。
12.查看有关文件；
13.通过何种途径评价、考核质量目标完成程度。
14.询问传达途径。
7
ISO9001
5.5.1职责和权限
各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门的职责、权限有哪些？
是否依据人力资源程序建立年度培训计划？
培训计划实施怎样？
特种作业人员是否具有上岗资格证书？
是否保持了适当的培训记录，并评价培训的效果？
是否保证所有员工的培训、意识、能力符合工作职责的要求，能足以控制本岗位产品质量
查程序要求。
查培训计划。
抽查特种作业人员的证书。查员工培训档案，查培训记录，试卷和成绩，
是否按规定要求进行了监视和测量？
符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？
是否对所辖范围内产品质量进行监测？
是否对服务质量进行考核、评价
1.与负责人交谈；查看有关产品测量和监控的控制文件及记录；
2.检查检验/试验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或章印。
1如有顾客批准放行和交付服务的特例情况，是如何进行控制的？
10
8.3不合格品的控制
是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？
是否明确了对不合格产品的评审方式？
评审结果是否得到了实施？
不合格产பைடு நூலகம்是否得到纠正？纠正后是否对其再次验证？
对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取措施？有效性如何？

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达

内部审核检查表(内容)

内部审核检查表(内容)
4.3
4.4.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位：CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员：

各部门内审检查表——检查表(办公室)

各部门内审检查表——检查表(办公室)
5.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.记录保管期限是否明确规定。
3.记录是否清晰、是否编号。
4.记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
5.过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？
8.5.2
纠正措施
1.应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.纠正措施的实施效果是否验证？
3.该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。
8.5.3
预防措施
1.应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限？
2.部门的分工是否有明确规定。
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度，是否有记录？
6.2
人力资源
1.查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
内审检查表
NO:
受审部门：办公室
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
4.2.3
文件控制
1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。

内部审核检查表

内部审核检查表
75当监测装置偏离校准状态时，如何控制？
76.现场查看监测装置的标识，使用环境是否符合要求？
77.调顾客满意信息收集、分析资料，查是否充分利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计技术方法？
78组织是否进行了内审？有什么证据提供？
79.对过程是如何进行监视和测量的？查证据。
80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？
21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全？
22查网络维护的规定和维护记录。
23查压力容器、高压用具鉴定证据。
24对工作环境有哪些要求?查书面规定文件,现场查工作环境的实施。
25.本部门是如何对产品实现过程进行策划的？调特定产品、项目或合同的策划文件，查内容及审批。
26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的）。
69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防护措施，隔离存放？
70.查产品的包装是否完好，标识是否符合技术要求？
71.调《仪器设备一览表》，查是否统一编号管理？
72.调《测量仪器量值溯源计划表》，查检定实施？查检定证或复印件。
73查是否有自校装置，调自校规定和记录？
74是否有计算机软件做监测用的，查初次使用前对满足预期用途能力认记录。
44.调《合格供方（分包方）名单一览表》，
从中抽不同类型的供方，查《合格供方（分包方）评价表》及供方评价依据文件。
45.对供方质量是如何实施控制的？查证据。
46.查采购的实施是否在《合格供方（分包方）名单一览表》中。
47.对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
48.调采购文件(采购计划、合同等)，查采购信息的内容是否明确？是否经过审批？

内部审核检查表(安全)

内部审核检查表(安全)

内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
内部审核检查清单及现场记录表
编号：。

2023年内部审核检查表(三体系)


符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3

内部审核检查表(办公室)_修正版

查验记录，基本符合要求
符合
由各部门负责提出培训的需求，办公室制定年度培训计划，对员工进行培训。提供〈年度培训计划〉和相关培训及效果确认记录，内容符合要求。
对内审员和特殊工种人员进行登记在册，并附带相关教育、培训和考核的资格证书。
符合
Q:7.4
内部沟通和信息交流和信息交流的机制、方式和内容？如何确保有效性？
内部沟通和信息交流和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。在管委会和部门领导这一层次，不定期由总经理召集会议，就有关管理管理体系运行情况（包括管理管理体系的有效性）进行沟通，由各部门领导将有关信息在本部门传达。
符合
Q:7.1.3
基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况。
未对办公设施进行台账登记
不符合
Q:7.1.4
工作环境是否适宜？环境卫生检查情况如何？
环境较好，可满足服务/生活的需要。
符合
Q:7.2；7.3
查是否建立人力资源管理制度？员工绩效考核制度？查办公室,能力、培训和意识情况：
日常情况下，由办公室负责，通过板报、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过写信的形式，向管委会领导反映情况，办公室负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。
符合
Q：7.5.2, 7.5.3
体系文件的制定、批准、发布和更改是否符合标准的要求？
文件的更改和修订状态是否得到识别？
人员的总要求？询问各从事影响产品管理工作的人员能力有何要求，是否能达到？是否对会产生重大环境/安全影响的人员进行了针对性的培训？是否进行了应急方面的培训？是否进行了有关法律法规的培训？抽阅培训/教育/经历记录及培训评价考核结果记录等？

内部审核检查表(管理层)

√
√
√
Q5、领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1针对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
抽查《岗位说明书》满足要求。
√
√
Q6、策划
Q:6.1风险和机遇的应对措施
公司在策划质量管理体系时，是否考虑到会影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素及相关方的要求？
是如何做的？
公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
公司制定《风险和机遇管理控制程序》对此条款进行管理。
抽查《风险和机遇管理控制程序》
抽查《风险分析评价记录》《风险管理记录》，符合要求。
√
√
Q:6.2目标及其实施的策划
在组织的各层次上是否已建立质量管理目标？所建立质量管理目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
并计划在每年管理评审会议中对公司的管理方针进行持续适宜性评审。
√
√
Q5.3组织的作用、职责和权限
组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见管理手册 “质量管理体系组织机构图”）
2.组织管理体系过程已被确定和管理，过程间顺序及关系已被确定和管理

内部审核检查表(办公室)

文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
为实施、保持、改进质量管理体系过程，达到顾客满意，公司提供了适宜的办公场地、设施设备、监视和测量设备及人力资源，对人员进行了分工，具体在岗位职责中有具体说明，提供的设施设备包括电脑、打印机、扫描仪、传真机、电话、传真等，设施有办公桌、椅子、饮水机、会议室、会客室、等以及各办公区域，生产加工过程中的环保设施设备，目前设施、设备、资源等均能满足要求。
组织是否按照标准要求建立了记录？
组织质量管理体系文件详略是否得当？是否适宜可操作？
组织质量管理体系文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
组织质量管理体系文件详略程度是否与哪些因素相适应？
公司建立了质量管理手册，手册中有管理方针、管理目标、质量管理体系组织机构图，体系所覆盖产品、所覆盖的区域。及认证范围的描述。
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。
√
√
√
Q:7、支持
7.1资源
7.1.1总则
为实施、保持、改进质量管理体系过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
办公室对记录进行整理分析，并为改进和管理提供了应有的信息。
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6.3变更的策划
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8.1运行的策划和控制
10.3持续改进
组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件
组织策划的体系是否满足本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括质量管理体系所需的过程及其相互作用组织是否有效策划应保持必要程度的文件化信息？
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
公司建立了质量管理体系，公司的目标是：质量总目标：产品一次交验合格率达xxx以上；销售产品合格率达xx；顾客满意率达xxx以上
目标在企业的各个层面上进行了分解。每半年统计一次。
主管部门为公司办公室，具体实施情况见办公室记录。
通过目标的实施，体系的策划、运行。企业有能力在任何变化的情况下保持体系的完整性
公司目前不存在外包过程
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响；c）可采用纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等方式、方法改进质量管理体系的绩效和有效性。
持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出确定持续改进的需求和机会
公司对体系的变更进行了策划，规定了体系变更目的及可能出现的潜在后果，如公司业务发展方向，组织结构的变化等。确保管理体系的完整性及变化后所需资源。各部门责任和权限的分配或再分配。
公司填写变更通知单，会同有关部门人员对更改工作进行策划，并发出变更通知单，通知有关部门。自体系建立以来无变更。
公司的金蝶ERP协同办公系统，能够实现办公事务流程化、自动化、无纸化，利用ERP协同办公平台的各模块，各部门可以将各部门的信息在平台上发布，实现内部信息、外部信息的知识转化，形成各部门的知识和数据。在办公系统自动化的基础上实现信息的迅速交流、充分共享和有效管理，实现知识的初步积累、形成和管理。
公司依据过程方法的内容建立了文件化管理体系及相互作用：
形成了文件化的管理方针和目标，《质量手册》基本满足标准要求。对整个体系进行了策划，形成了文件化的质量手册、管理制度以及支持性文件（包括操作规程、检验标准及要求等），外来文件、记录表单等。
文件为质量管理整合型文件，查管理文件数量与类型满足GB/T19001-2015要求，基本与公司规模、复杂程序一致，满足实际运行需要。
为确保最高管理者的承诺得以实施。最高管理者组织全体员工对相关的法律法规及顾客的要求进行学习，提高员工的质量意识和满足顾客要求的意识。认识到自己工作对质量的重要性。制定质量方针、目标确定质量方面的方向和宗旨。配备满足体系运行的各种资源。并定期对这些措施进行评价，以确保长期有效。
公司按照标准要求识别不同的顾客的要求，一般的顾客要求是：数量、规格和符合性、价格、交期等。将顾客的要求转化为对自己工作的要求，将其贯彻到企业的各个层面，同时识别顾客的希望，并争取超越其要求和期望。按照策划的要求确保顾客满意。
体系运行证实，公司建立了内部沟通机制，运行有效。
对外由办公室负责与当地技术监督局、环保局、消防局等进行沟通，确保公司质量生产的符合性。营销部与供方进行沟通，确保供方提供的产品符合环保和质量要求；与顾客沟通确保能为顾客提供符合质量要求的产品。
第一层次文件（质量手册）：
主要描述公司质量管理体系的基本结构、质量方针、质量目标、指标、管理体系覆盖范围及基本要求，是全公司开展管理和实施保证的纲领性文件。
第二层次（程序文件）
根据质量管理体系要素，描述所需的相互关联的过程和活动的管理文件，是《质量手册》内容的展开。它们规定了有关要求的实现方法和途径，是提供如何完成某项活动的一致性信息的规范性文件，并包括各自相关的记录（相关表格和报告）。
第三层次文件（作业文件）
针对具体的质量活动或操作进行描述并规定的详细指导性文件。它们是程序文件的一系列支持性文件，是对程序文件的展开、补充和细化，并包括各自相关的记录（相关表格和报告）。
公司的管理承诺体现在那些方面？
以顾客为关注焦点的理解如何？
质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺
公司是否制定了有关的职责和权限？是否进行了有效沟通？
公司是否考虑了公司所处的内外部环境，及涉及的相关方的需求和期望，并依据识别的相关内容明确了需要应对的风险和机会，并以此策划了相关内容
确定了公司各类人员所需的能力（包括教育、培训、技能和经验等方面）和资格要求，并编制了《岗位说明书》，根据确定的岗位任职能力要求配务各级各类人员，适用时提供培训或采取其他措施，年末由办公室组织各部门人员进行能力的评价与考核。
建立了内部沟通机制，确定了沟通的渠道，一般采取：会议、文件、等形式交流，发现问题及时解决。
公司建立了风险管理控制机制，由总经理办公室负责对公司内外部环境以及法律法规风险进行识别，提供了风险及措施清单，并将风险管理纳入了企业的重点工作之中。
组织识别了外部环境、内部环境，对相关方的需求和期望进行了识别和确定。对公司的发展和项目实施的风险和机遇确定了相应措施，对识别的风险进行了评价，确定了需要消除、需要规避、需要承担的、以及效果评价。对风险管理的结果输入到管理评审。内部审Βιβλιοθήκη 检查表编号：JL9.2-xx
序号：
受审部门
办公室
时间
XXX
审核员
XXX
陪同人员
标准条款
审核内容
记录
评价
4.2理解相关方的需求和期望
4.3质量管理体系范围的确定
4.4质量管理体系及其过程
5.1
领导作用
5.2.2沟通质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实施的策划
结合企业实际进一步核查管理手册及程序文件，内容已系统的描述了本公司整合管理体系，内容包括：管理体系覆盖的产品、过程、部门和场所范围等。描述了体系中各个过程的相互作用关系，以及对管理制度、支持文件的描述和引用，关注了确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险，监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果确保持续改进这些过程基本满足标准要求等相关内容。体系运行时间满足要求，已经过文件审核，基本满足要求。
组织目标的完成情况？是否分解到各部门？是否可以测量？管理体系完整性，是否存在不适用的情况？
管理体系变更策划如何进行？
以何种方式保证员工能学习到这些知识？
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗能力？如上岗证、任命书等，抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响
公司如何建立内外部的沟通渠道，如何实施
组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？
是否有外包过程？
持续改进的手段有哪些？
公司识别的相关方包括，直接顾客；最终使用者；外部供方、分包方；立法机构主管部门。公司可通过多种方式了解相关方的需求和期望，并对相关方的需求和期望进行监视和评审。
质量方针应以文件的形式发布（公司的方针包含在质量手册之中），并通过各种途径传递给相关方，以便于社会了解和监督公司的服务和产品。
公司根据体系的要求确定了与质量有关的各岗位的职责权限，在管理手册里进行了规定，并通过会议、文件进行落实。各部门的职责权限基本适应公司的基本情况。基本满足公司管理体系的运行要求。