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供应商推荐初审表供应商承诺书本供应商自愿申请加入国防科学技术大学供应商库，并郑重作出如下承诺：一、《供应商库入库申请表》所登记的全部信息，以及为注册登记所提供的一切资料，均合法、真实、准确和有效。
二、遵守国家、军队的法律法规和各项管理制度，依法诚信经营，提供优质产品和服务，保守军事秘密。
三、在战时和平时特殊情况下的军事行动中优先向学校提供产品或有关支援服务。
四、自觉接受学校采购管理部门、监督管理部门和采购中心的监督检查。
在申请审核、审验、实地考察和学校采购活动中，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，接受学校职能部门按照国家和军队规定作出的相关处理决定。
特此承诺。
供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）：年月日供应商入库申请表供应商名称（盖章）：住所：法定代表人（签字）：申报日期：年月日国防科学技术大学采购管理办公室制基本情况登记表财务状况登记表说明：供应商应当报送最近三年财务审计报告的审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
表3-1物资类、服务类供应商资质证书登记表表3-2 工程类供应商资质资格信息登记表表4出资人（股东）信息登记表说明：1.出资人（股东）多于10人的，列出出资金额前10位的信息，但出资比例应高于50%；2.出资人性质为“法人”或“自然人”。
可提供品目类别登记表表6-1 物资类、服务类供应商组织机构和人员登记表表6-2 工程类供应商组织机构和注册人员登记表物资类生产型供应商产品研发能力登记表表8 物资类生产型供应商生产能力登记表表9物资类生产型供应商质量检测能力登记表售后服务机构一览表表11 参加政府或军队采购经历登记表表12 供应商简介推荐供应商汇总表推荐单位：（盖章）联系人：联系电话：。
供应商审核表公司名称：_________________ _________地址：__________________________________电话：__________________________________传真：__________________________________网址：______________________________邮箱：__________________________________联系人: __________ 职务：电话: ______ 邮箱: _______________ 总经理: 电话：邮箱:1.公司性质：合资□外资□私企□国企□2.注册资金： 50万以下□ 50-100万□ 100-500万□ 500万以上□3.公司成立时间： 1-2年□ 3-5年□ 5年以上□4.员工人数： 50人以下□ 100-200人□ 200-500人□ 500人以上□5.管理人数： 10人以下□ 10-30人□ 30-50人□ 50人以上□6.技术人员数（技术研发及指导）： 3人以下□ 3-5人□ 6-10人□ 10人以上□7.质检人员数： 5人以下□ 5-10人□ 10-20人□ 20人以上□8.是否已取得ISO9000认证：是□（证书编号：）否□9. 其他认证及证书编号：10.产品及服务明细：11.产品主要用途：12.年产量： /年13.专业生产设备的情况及使用年限：国内设备年□国外设备年□14.专业生产设备操纵人员是否具备合格证：是□否□15.生产线员工总人数及班制：_________________16.专业质检人员是否具备资格证：是□否□17.是否有系统的质量管理流程：是□否□18.是否有专业的质量检测设备：是□否□19.是否有劣品调查机制：是□否□20.质量抽样检查的百分比： 1%以下□ 10%以下□ 100%□其他□ _____21.产品所需的试样周期： 7天内□ 7天以上□其它说明□___ __22.产品生产周期： __________________________23.售后服务制度（年限、产品保修卡、客户档案）：_______________________________24.对买家付款方式要求: L/C□ D/P□ D/A□ T/T□其他□25.对买家付款期限要求：３０天□ ４５天□ ９０天□ 其他□26.是否与货代公司(运输公司)保持良好合作关系：是□否□。
供应商质量控制计划审核表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]供应商质量控制计划审核表技术资料获取1. 供方处是否为最新更改水平的图纸2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定????? 位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?????? 是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);是否有证据有表明此文件动态更新是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有无过程控制计划 (PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时,最新的ODM) 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？过程控制计划是否有效并可以接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。
供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期评审项目项目总分供应商自我评实际得分百分制得分估分数1. 质量体系102. 文件、记录控制103.合同评审84. 采购和进料检验控制95.仓库、标识和可追溯性 66. 检查测量和测试设备 67. 设备保养 48.制程控制、加工能力259. 最终成品检验控制710.内部审核 411. 培训、环境与安全11总分数100判断标准百分制总得分% 分数判断≧ 75.0% 合格75.0% - 60.0% 有条件合格等级最终判定结果< 60.0% 不合格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈编制：审核：核准：1/5 copsNO 检查项目分数得分备注1 质量体系1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计2 划、目标和HSF程序文件的指引？1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 11.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高1 管理层直接领导?1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 11.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的2 品质问题?1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 12 文件，记录控制2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 22.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 13 合同评审3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 13.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 13.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 12/5NO 检查项目分数得分备注3.6 公司是否有防病毒软件来保护客户资料? 13.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划? 14 采购和进料检验控制4.1 是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时2 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？4.2 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产2 品要求的认可、RoHS要求信息）？4.3 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否2 有对供方来料进行ROHS符合性验证?4.4 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标1 识,以便发现不合格时立即召回?4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？ 14.6 是否有供应商纠正措施系统？ 15 仓库、标识和可追溯性仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及5.1 标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上 2 的内容保持一致?5.2 原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进1 先出的原则发放使用?5.3 整个制造过程中,批标识是否得到保持以保证批的完整性1 和可追溯性?5.4 是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存，周转区域? 26 检查测量和测试设备6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？ 1检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地6.2 点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术 1员、制造商名称、型号及出厂序列号？6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 16.4 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要1 经过检查和检定？6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？ 16.6 是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明1检定状态和下次检定日期？3/5NO 检查项目分数得分备注7 设备保养7.1 是否有所有机器设备和备件的清单？ 17.2 抽查三台设备是否有按规定作保养记录？ 17.3 是否有程序规定由生产工人进行的常规维护？ 1供方是否有对关键的生产设备进行标识，并为机器、设备7.4 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系 1统？8 制程控制、加工能力现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包括制造8.1 流程，工装和容器的污染）？对辨识的污染源是否有适当 2的防范措施？8.2 对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求？ 28.3 制程中RoHS物料是否被有效管制(区域，标识，数量等)？ 28.4 有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗2 剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS)。
供应商审查表
1. 供应商基本信息
- 供应商名称：
- 地址：
- 联系
- 供应商类型：
2. 供应商合规性审查
- 是否具备合法经营资质？
- 是否有相关认证或资格证书？
- 有无违法犯罪记录？
- 是否符合相关环境、安全、质量标准？- 是否有独立的知识产权或技术专利？
3. 供应商信誉评估
- 是否有长期合作客户？
- 有无曾经引发重大质量问题的记录？- 信用评级结果：
4. 供应商能力评估
- 产品或服务的质量控制体系：
- 是否有严格的交付时间和数量保证？- 供应商的技术研发能力：
- 是否有完善的售后服务体系？
5. 供应商风险评估
- 是否存在财务风险？
- 是否存在供应链风险？
- 是否存在运营风险？
6. 供应商管理评估
- 是否有健全的供应商管理制度？
- 是否有清晰的合作协议？
- 是否有定期监督和绩效评估机制？
7. 结论
根据以上评估内容，对供应商综合评估结果及建议：
综合评估结果：
建议：
以上是一份供应商审查表的示例文档，根据实际需要，您可以根据实际情况进行修改和调整。
请根据具体的审查要求，在每个部分填写相应的信息，并对供应商进行评估和建议。
