供应商审核评价表

2
审核记录
38
员工是否穿戴适宜的劳动防护用品？
2
39 生产管理 交接班是否正常进行？是否有交接班记录？
2
40
生产设备是否有规范化的管理？是否定期点检、维护保养？ 是否有相应的点检、维护保养计划、维护保养记录？
2
设备管理
第 8 页，共 11 页
评分标准
2-有；0-没有
2-车间很整洁；1-部分区域不整洁；0车间不整洁。
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NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
审核记录
1
是否能提供公司的营业执照及相关资质资料？
2
2
是否通过ISO9001体系认证？
2
3 公司资质 能否提供公司的组织机构图？
2
4
是否具有独立的生产工厂？
2-均有；1-部分有；0-均没有。
2-均有交接且记录；1-部分有；0-均没 有。
2-有完整资料；1-有部分资料；0-没有 资料。
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供应商审核评分表
NO 审核项目 设备管理
审核内容
41
生产设备故障是否能得及时处理？是否有维修记录？
2
19
是否定期开展体系内部审核、管理评审？
2
20
是否有检验相关的流程、检验指导书？
2
质量管理
第 4 页，共 11 页
评分标准 2-有完善管理；1-4M协议签订中；0.5 有变更文件，未严格执行；0-未有任何 文件要求。
2-均有；1-建立部分；0-未建立
2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
供应商审核评分表
NO 审核项目
审核内容
分值 得分
26
是否有客户投诉处理相关文件？接到客户投诉是否可以在1 个工作日内作出响应，依客户要求日期回复改进资料？
2
审核记录
27
是否有计量器具管理文件？计量器具是否定期校准并标识？ 2
质量管理
28
供应商是否有质量成本的管理？定期核算质量成本并在组织 内进行相应的公布，要求相应的改进。
2
43
员工是否有相应的岗位职责、岗位培训计划？
2
教育培训
44
是否定期制订培训计划？是否得到实施？有无效果评估？
2
45
是否制订特殊岗位人员清单？是否有相应的资格或证书？
2
46
是否有依信义相关环境及职业健康安全告知的要求执行？
2
评分标准 2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
2-均有；0-均没有
2-有完整资料；1-有部分资料；0-没有 资料。
2-均有；1-建立部分；0-未建立
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供应商审核评分表
NO 审核项目
审核内容
分值 得分
质量管理 对来料检验、制程检验、出货检验的项目、操作方法、检验
21
频次等是否有明确的规定？是否有相应的判定标准？判定标 2
分值 得分 2
审核记录
评分标准
2-均能及时得到处理且有记录；1-部分 有；0-均没有。
第 9 页，共 11 页
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NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
审核记录
42
是否制订培训相关文件？文件是否得到执行？
NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
审核记录
31
生产作业前是否进行设备、工艺的点检？
2
32
各工序作业记录是否按时填写？
2
33
是否有6S管理，有没有对生产工序很好地进行识别和规划， 生产现场原材料、半成品、成品、不合格品是否分开存放？
2
生产管理
34
产品是否在生产过程中得到很好的防护和标识？合格品、不 合格品是否均有相应的标识？
第 2 页，共 11 页
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NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
审核记录
11力 在供货遇到突发状况时能否及时调整？
2
13
是否能够为信义节约运输成本？
2-有完整资料；1-有部分资料；0-没有 资料。
2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
2-有完整资料；1-有部分资料；0-没有 资料。
2-均有；1-建立部分；0-未建立。
第 5 页，共 11 页
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2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
2-均有；0-均没有
2-有；0-没有
环境及职业
第 10 页，共 11 页
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NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
47
重大的环境及安全事故管理。
2-均有且有效执行；1-建立部分；0-未 建立。
2-无污染；1-轻度污染；0-严重污染。
2-没有；0-有 编号：XYG-QR-CG-011 版本：A/2
第 11 页，共 11 页
2
14
是否能够按批次的准时到货？
2
15
是否制定了质量方针和目标？各部门目标是否定期进行统计 分析？
2
第 3 页，共 11 页
评分标准
2-能；0-不能
2-能；0-不能
2-可以；1-可以，但不完全满足； 0-不可以
2-能；0-不能 2-有完善的管理；1-有制订目标，监控 不完善；0.5-没有监控；0-没有相应的 管理。
2
29
是否有生产管理相关文件？文件是否得到执行？
2
是否制订各工序作业指导书及工艺指标？作业指导书在作业
30
现场是否易于得到？是否为最新版本？员工是否按照作业规 2
范进行操作？
第 6 页，共 11 页
评分标准
2-有文件且能依客户要求回复改进资 料；1-有文件，但不能满足客户需求； 0-没有文件且不能满足客户需求。
2
35
若产品发生异常，是否能追溯到生产日期、批次、班次、生 产数量、产品规格等信息。
2
评分标准
2-均有点检且记录；1-未严格执行；0均未点检且没有记录。
2-均有按时填写；1-部分未按时填写； 0-均未按时填写
2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
2-均有标识；1-部分有标识；0-均没有 标识。
2
5
若是贸易公司，能否提交完整二级供应商资质？
2
评分标准 2-资料齐全；1-有部分资料； 0-没有相关资料
2-有证书；1-有建立，正在认证； 0.5-有建立，未认证；0-未建立
2-有 ；0-没有
2-有 ；0-没有
1-资料齐全；0.5-有部分资料； 0-没有相关资料
第 1 页，共 11 页
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NO 审核项目
审核内容
6
产能能否满足信义的采购要求？
供应商审核评分表
分值 得分
审核记录
2
7
是否能够配合信义及时完成紧急订单？
2
生产能力
8
是否具有提供新产品的开发能力？
2
9
供应商设备配置是否能达到信义的要求？
2
10
运输方式能否达到信义的要求？
2
评分标准 2-能；1-能满足部分；0-不能 2-能；0-不能 2-有；0-没有 2-能；0-不能 2-能；0-不能
2-有管理文件，且定期间定期校准并标 识；1-有文件但未严格执行；0-没有管 理文件未管理。
2-有完善的管理；1-有管理，但缺少文 件资料；0-没有管理
2-有完善管理；1-未严格执行；0-没有 相关管理。
2-均有且按文件执行；1-建立部分或未 按文件要求执行；0-没有相关的管理。
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准是否能满足信义的要求？
22
是否制订定期的内部及委外试验计划，是否有相关检测报 告？
2
审核记录
23
是否有不合格控制程序或文件？文件是否得到执行？
2
24
检测出的不合格是否采取了有效的措施进行控制？
2
25
是否有产品追溯相关文件？合格、不合格等是否有标识？
2
评分标准
2-均有且能满足要求；1-部分有或不能 满足要求；0-没有且不能满足要求。
2-能；0-不能
第 7 页，共 11 页
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NO 审核项目
审核内容
供应商审核评分表
分值 得分
36
生产区域是否得到很好的规划标识是否清晰，物品有没有按 照标识进行放置？
2
37
车间是否保持整洁,员工每天下班前或班后是否均需进行自 我工位清洁,以保持车间的整洁。
2
48
环境及职业 安全管理