工作餐票管理办法

公司饭堂饭票管理制度第一章总则第一条根据公司实际情况，为了规范饭堂饭票的使用和管理，制定本制度。

第二条公司饭堂饭票是公司提供给员工的一种餐费补贴，旨在为员工提供便利的用餐服务。

员工可凭借饭票在公司饭堂用餐。

第三条全体员工必须遵守本制度的规定，认真执行公司饭堂饭票管理制度。

第四条公司饭堂饭票由公司财务部门统一发放管理，不得私自买卖、挂失或转让。

第五条公司饭堂饭票的有效期限、面值和使用规定由财务部门根据公司实际情况制定并在公司内部公告。

第二章饭票的获取和使用第六条公司饭堂饭票发放对象为公司员工，员工应当准确填写个人信息，确保饭票的领取与使用权利。

第七条公司饭堂饭票每月按照员工人数进行分发，具体发放方式由公司财务部门制定。

第八条公司饭堂饭票仅限于在公司指定的饭堂内使用，不得在外部商家使用。

第九条员工应当妥善保管自己的饭票，不得私自挂失或转让给他人。

如有遗失应及时向财务部门申报挂失。

第十条员工在使用饭票时，应按照规定的餐费标准使用，不得恶意浪费。

第十一条员工应当按照规定的时间段使用饭票，不得擅自延长或提早使用饭票。

第三章饭票的管理和监督第十二条公司财务部门负责公司饭堂饭票的管理工作，并定期对饭票的使用情况进行检查。

第十三条公司饭堂饭票使用情况由财务部门记录并留档备查，以备日后核对使用情况。

第十四条公司领导及相关部门应当对员工使用饭票的情况进行监督，如发现违规使用应及时纠正。

第十五条公司员工对于饭票管理有任何疑问或建议，应当及时向公司财务部门反馈。

第四章违规处理第十六条对于擅自挂失、转让、违规使用公司饭票的员工，公司有权采取相应的处理措施，如扣发饭票、调离饭堂等。

第十七条对于经过调查核实的严重违规行为，公司有权对员工进行纪律处分，甚至辞退。

第五章附则第十八条本制度自发布之日起正式实施，如有调整或变更，由公司财务部门负责制定并在公司内部公告。

第十九条对于本制度未尽事宜，由公司财务部门进行解释。

第二十条本制度最终解释权归公司所有。

出纳公司餐费管理制度汇编
餐费管理作为企业日常财务管理的一部分，其制度的建立应遵循合理性、透明性和高效性
的原则。

以下是餐费管理制度的主要内容：
一、餐费报销标准
公司应根据员工的职级和工作性质设定不同的餐费报销标准。

例如，普通员工的标准为每
餐50元，中层管理人员为每餐80元，高层管理人员为每餐100元。

特殊岗位或出差情
况下，餐费标准可适当调整，但需经过上级审批。

二、餐费报销流程
员工在外就餐后，应在规定时间内提交餐费报销申请。

申请时应附上餐饮发票和费用明细，注明用餐时间、地点、事由及陪同人员。

报销申请需经过直接上级审核，然后提交至财务
部门进行复核。

财务部门在核对无误后，将餐费报销款项划拨至员工账户。

三、餐费预算管理
公司应制定月度或季度的餐费预算，由财务部门负责监督执行。

各部门应根据自身业务需要，合理规划餐费支出，超出预算部分需提前申请并说明原因。

四、特殊情况处理
对于因公招待客户或合作伙伴的餐费，应有明确的审批流程。

招待费用需提前报备，并由
相关部门负责人审批。

招待结束后，应及时提交招待报告及费用明细，以便财务部门进行
审核报销。

五、违规处理
对于违反餐费管理制度的行为，公司应设立相应的惩罚措施。

如发现虚假报销、超标准报
销等行为，应按照公司规定进行处理，情节严重者可予以经济处罚或其他纪律处分。

六、制度修订与更新
随着市场环境和企业经营状况的变化，餐费管理制度也应不断更新完善。

公司应定期对制
度进行检查和修订，确保其与时俱进，适应公司发展的需要。

公司食堂发票管理制度为了规范公司食堂的财务管理，确保公司资金使用的合理性和透明度，公司制定了食堂发票管理制度。

下面将详细介绍公司食堂发票管理制度的具体内容和执行方式。

一、发票开具1. 食堂在每天进行销售结算时，必须按照实际销售情况开具发票。

发票由食堂财务人员填写，包括发票号码、销售日期、销售金额等信息，并将原件交给销售人员收款。

2. 发票开具应遵守税收法规，确保发票真实有效，避免虚开、漏开等情况发生。

3. 发票开具的原件需留存食堂财务部门备查，同时抄送至公司财务部门进行核对。

二、发票使用1. 食堂各项支出（如原材料采购、人工费用等）必须使用正规发票进行结算，不得使用无票或假票。

2. 发票使用必须严格按照财务制度规定，不得私自挪用或冒领发票。

3. 发票一经使用，需填写开票单位、购方单位等相关信息，避免发票丢失或被他人冒领使用。

三、发票存档1. 食堂财务部门对开具的发票进行分类、整理，并按照发票号码顺序进行存档。

2. 对已用发票进行盖章确认，并定期进行盘点核对，确保发票使用的安全和完整性。

3. 未开具的发票需进行定期清点，确保发票号码的连续性和完整性。

四、发票报销1. 食堂相关支出需要报销时，必须凭借有效的发票进行结算。

2. 报销时需填写详细的报销单据，包括费用明细、发票号码、报销金额等信息，并在报销单上签字确认。

3. 报销单据需经过相关部门审核后方可实际报销，公司财务部门进行核对后进行打款。

五、违规处理1. 对违反发票管理规定的行为，将给予相应的处理，轻者警告，重者追究责任。

2. 对于故意虚开、漏开发票等行为，公司将严肃处理，追究相关责任人员的法律责任。

3. 如有发现不正当行为或发票管理方面的问题，请及时向公司领导或相关部门进行反映，确保公司财务管理的透明和公正。

以上是公司食堂发票管理制度的具体内容和执行方式，希望全体员工认真遵守，并共同维护公司财务安全和合法权益。

如果有任何疑问或建议，请及时向公司相关部门反映，共同促进公司的经营管理水平。

公司员工工作餐管理规定为便于员工当班期间就餐，提高工作效率，调动员工生产、工作积极性，本着节约、高效的原则，制定本规定。

一、员工当班期间用餐，采取配送与自行到食堂就餐两种方式进行，具体办法如下：1、各生产厂员工的用餐采取由食堂配送的方式进行。

每天上午9点、下午3点、晚上9点前由各厂综合办分别将该厂中餐、晚餐及夜宵用餐人数报食堂。

由食堂定时将食品送至各厂指定地点，各厂确定经办人员验收并签字认可。

餐盒由各厂负责回收，每损失（坏）1只，赔偿30元，按月从该单位工资总额中扣除。

2、机关工作人员自行到食堂购票就餐，公司按员工当月实际出勤情况依照以下标准在次月工资表中发放伙食津贴：○18小时工作制：5元/天○212小时工作制：8元/天3、员工购取餐票的流程是：财务部缴款→凭财务部缴款收据到文印室杨玮处领取餐票。

二、早餐由员工自行解决。

在条件具备时，食堂可提供早餐。

需到食堂吃早餐的员工，应事先到食堂购买早餐券，食堂凭早餐券供应员工早餐。

三、外来安装调试技术服务人员须由接洽单位向公司办申报餐券，凭餐券自行到食堂餐厅用餐。

四、机关职能部门工作人员确因工作需要延长工作时间1小时以上的，经生产部核准，由公司办发放加班餐券1张/人·次，自行到食堂就餐。

五、公司员工非工作时间内需要到食堂就餐的，食堂应提供就餐方便，费用由用餐者自理。

六、生产车间要秉照实事求是的原则定时报餐，不得多报冒领，否则一经查出，多出部分按5倍处罚，其中厂长承担20%，车间主任承担20%，经办人承担60%。

七、各单位（部门）要加强对员工的教育，树立节约、文明、卫生意识，杜绝浪费。

八、本规定从二0二X年X月X日起执行，由公司办负责解释。

食堂及员工免费工作餐管理办法第一章总则第一条：为提高员工福利待遇，改善、规范食堂管理，增强广大员工以厂为家、爱岗敬业意识，促进公司生产经营活动的顺利开展.根据公司相关规定特制订本办法。

第二条:本办法适用于公司食堂及免费工作餐管理工作,可适时补充、完善、修订.第二章食堂管理第三条：食堂是员工在公司内就餐的非盈利性后勤服务单位，隶属行管人事部。

食堂管理人员及炊事员的工资、厨具、餐具、水电、燃料都由公司提供，不实行承包或变相承包的经营模式。

第四条：食堂管理实行司务长负责制，公司委任司务长.司务长负责食堂炊事员管理、饭菜质量管理、原料材料采购管理、成本核算管理、设备设施管理。

第五条:食堂应建立健全质量控制、卫生、原材料管理、物品管理等各项规章制度,并严格按制度运行和考核。

第六条:食堂每周公布一周菜谱,每餐公布当餐原料、材料、成本、每份工作餐价格。

第三章免费工作餐管理第七条：改进工作餐补贴办法，不再随工资发放工作餐现金补贴，实行免费供应工作餐。

公司统一印制工作餐就餐券，每天为员工提供一份5元标准的免费工作餐。

第八条：免费工作餐就餐券由公司财务科核发到科室、车间考勤员。

由考勤员按当班出勤人数分发。

实行免费工作餐第一个月由考勤员在上月月底前，按预计的当月考勤工作日数预领就餐券,以后次月的10日前按审核后的考勤表，具实核对上月应发的就餐券,预领当月的就餐券,以此类推。

第九条：属于以下情况者不享受考勤工作日免费工作餐：(一)未经批准无故迟到、早退一个小时以上者（以领导签批手续和电子考核记录为依据）；(二)员工因公外出或因公参加培训已享受误餐补助者；(三)就餐券保管不善丢失或损坏不能辨认的.第十条:不属于免费工作餐就餐范围的员工在食堂就餐，仍需凭饭票就餐。

第十一条：免费就餐券原则上当班使用,不使用的不得兑换为现金、食品或转卖。

第四章员工就餐管理第十二条：员工一律在食堂餐厅就餐,工作岗位需要留人值守的，可轮换到食堂就餐（生产岗位轮流就餐时间11:40—12：30)，不得将饭菜、公用餐具带出食堂。

公司餐票管理制度
一、目的和原则
本制度旨在规范公司餐票的发放、使用及管理流程，确保餐票制度的公平、合理执行，提高员工的福利水平，增强员工的归属感和满意度。

二、餐票发放
1. 餐票按月发放，每月的最后一个工作日由人力资源部门统一发放至各部门。

2. 员工应在领取餐票时签字确认，以备核查。

3. 新入职员工从入职次月开始享受餐票福利，离职员工须在离职前一日内将剩余餐票交回人力资源部。

三、餐票使用
1. 餐票可在公司指定的食堂或合作餐厅使用，不得兑换现金或转让他人。

2. 餐票使用时无需找零，不设余额累积。

3. 餐票仅限员工本人使用，严禁代用或转借他人。

4. 餐票使用期限为发放之日起至当月月底，过期作废。

四、餐票管理
1. 人力资源部门负责餐票的印制、发放、回收以及统计工作。

2. 食堂或合作餐厅需对餐票进行妥善保管，防止丢失和损坏。

3. 餐票如有遗失，应及时向人力资源部门报告，按规定处理。

4. 人力资源部门应定期检查餐票使用情况，确保制度的正常运作。

五、违规处理
1. 如发现员工伪造、涂改餐票，将严肃处理，情节严重者将依法追责。

2. 对于违反餐票使用规定的员工，公司将给予相应的纪律处分。

六、其他事项
1. 本制度由人力资源部门负责解释。

2. 公司根据实际情况有权对餐票制度进行调整，相关变动将提前通知全体员工。

机关食堂管理制度规范为了加强局机关食堂管理，确保安全、文明、有序运行，制订本制度。

一、食堂工作人员职责局机关食堂承包人等工作人员应严格遵守承包合同各项规定，文明服务。

做好餐具、炊具、厨具等消毒、管理以及厨房、餐厅等卫生保洁工作，做好防鼠害、灭蚊蝇等工作。

保证食材、食品安全、新鲜，严禁购买、出售霉烂、变质和超过保质期食品，严禁发生食物中毒事件。

二、食堂用餐人员限定鉴于本食堂场地限制和局机关内部管理工作需要，为确保机关人员正常用餐，局机关食堂用餐人员只限于：局机关在职工作人员及配偶、子女，局机关正常上班时间值班保安人员，局卫生保洁员，以及局退休人员集中学习日中餐，乡镇来县局办事人员工作餐,上级来局检查指导工作需在食堂就餐的人员等。

三、实行规定时间内提前订餐制度工作日上班期间需在机关食堂用餐的人员，须在规定时间内提前到局机关食堂订餐(订餐时间因事未在局机关的,可委托在局机关的干部订餐，或拨打电话订餐)。

订餐时间:早餐前一天（周一早餐为上周五）下午15:20前，中餐当天上午9：20前，晚餐当天下午15:20前。

凡未在规定时间内提前订餐的,食堂不提供就餐；订餐未用餐者，须按规定用餐标准向食堂全额交纳所订餐餐费。

四、用餐时间1正常工作日上班期间，食堂每日为干部职工提供早、中、晚餐，早餐7:00一8:00；中餐:12:00－13:00；晚餐根据上级规定的作息时间，夏季18:00－19:00,其他季节17:30－18:30。

其余时间均不得要求食堂工作人员供餐。

双休日、节假日等非正常工作日不予开餐。

五、工作餐票实行按季清零发放给局机关工作人员的工作餐票当季有效（如一季度１－３月工作餐票，有效期为当年一季度内即３月底前，其他月份据此类推），超过规定期限的工作餐票，自动作废。

六、爱护公物，文明用餐局机关工作人员要自觉遵守工作纪律与局机关食堂管理制度，爱护食堂财物，维护食堂卫生和用餐秩序。

在规定时间提前到食堂订餐，凭票文明礼让领餐用餐。

公司食堂单据管理制度第一章总则第一条为规范公司食堂的经营管理，保障公司餐饮服务的质量和安全，营造良好的用餐环境，特制定本制度。

第二条公司食堂单据管理制度是公司财务管理的重要组成部分，适用于公司所有员工在食堂就餐和消费时的单据管理。

第三条公司食堂单据包括就餐券、消费票据等，所有员工在食堂就餐和消费时必须按照规定填写、领取和使用相应的单据。

第二章单据的种类及使用第四条公司食堂单据主要包括就餐券和消费票据两种，其具体用途和领取方式如下：（一）就餐券：用于公司员工在食堂就餐时使用，每月定额发放，领取方式由公司人力资源部统一安排。

（二）消费票据：用于员工在食堂消费时结账使用，每次消费应凭票据结账，无票据将不予结账。

第五条员工在食堂就餐和消费时应凭有效的单据，如无单据将无法享受公司提供的餐饮服务，同时应严格按照单据上规定的金额支付相应费用。

第三章单据的填写和保管第六条员工在领取就餐券和消费票据时应认真填写相关信息，包括姓名、工号、日期等，确保单据的准确性和完整性。

第七条就餐券和消费票据应妥善保管，不得私自挪用或转让他人，如有遗失或损坏应及时向相关部门报告并重新申领。

第八条各部门负责人应加强对员工单据的管理和监督，定期核对员工单据的领取和使用情况，确保单据管理工作的规范和有效性。

第四章单据的使用限制第九条就餐券和消费票据仅限员工本人使用，不得擅自转让或代他人领取及使用，一经发现将视情节轻重给予相应处理。

第十条员工不得利用虚假单据进行就餐和消费，如有发现将被追究相关责任并承担相应处罚。

第五章单据的结算与报销第十一条公司每月对员工的餐饮消费进行统一结算，各部门应按照公司规定的程序提交相关单据和报销材料，经公司财务审批后进行报销处理。

第十二条员工离职或调岗时应按照公司规定的程序结清未使用的就餐券和消费票据，不得私自挪用或私自带走。

第六章监督与违规处理第十三条公司食堂单据管理工作由公司人力资源部及财务部共同负责，各部门负责人应加强对员工单据的管理和监督。

公司食堂发票管理制度内容一、制度目的本制度旨在明确公司食堂在采购、消费以及日常运营中涉及的发票管理流程，确保每一笔交易的真实性、合法性，防止财务风险，同时为会计核算和税务申报提供准确的依据。

二、适用范围本制度适用于公司食堂的所有财务往来，包括但不限于食材采购、设备购置、服务消费等所有需要开具或收取发票的行为。

三、基本原则1. 真实性原则：所有发票必须反映真实的交易行为，禁止虚开发票。

2. 合法性原则：发票的开具和使用必须符合国家税法及相关财经法规的要求。

3. 完整性原则：所有交易行为均需有完整的发票记录，不得遗漏。

4. 可追溯性原则：发票管理应确保每一笔交易均可查询和追溯。

四、具体流程1. 采购发票管理- 采购人员应根据采购合同及实际收货情况，及时向供应商索取合法有效的增值税发票。

- 收到发票后，采购人员需对发票信息进行核对，确保无误后交由财务部门。

- 财务部门应对发票进行审核，登记入账，并妥善保管。

2. 销售发票管理- 食堂对外提供服务时，应按照实际收入情况开具发票。

- 开票人员需确保发票内容的准确性，并按照规定流程进行开票。

- 发票开具后，应及时记账并归档保存。

3. 发票审核与报销- 财务部门应定期对食堂的发票进行审核，确保其合规性和准确性。

- 员工因公在食堂消费需报销的，应提供合法有效的发票，并按公司报销流程办理。

4. 发票保管与存档- 发票的保管应做到防火、防潮、防丢失。

- 已使用的发票应按年度进行分类存档，便于查询和审计。

五、违规处理违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可能面临法律责任。

六、制度修订本制度由财务部门负责解释和修订，如有变更，应及时通知全体员工并做好培训工作。

小规模公司餐费管理制度
制度名称：小规模公司餐费管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司餐费报销流程，确保每一笔支出都合理、透明，并力求节约成本。

所有餐费支出必须遵循“必要性、合理性、节约性”的原则。

二、适用范围
本制度适用于全体员工因公出差、加班、会议等情形下的餐费支出。

三、管理职责
1. 财务部负责审核餐费报销单据的真实性和合规性，并对餐费进行统一管理与核算。

2. 各部门负责人需对部门内员工的餐费报销行为进行监督和管理。

3. 员工应严格按照本制度规定的标准和程序报销餐费。

四、餐费标准
1. 工作日加班餐费标准：每人每餐不超过50元。

2. 出差餐费标准：按照公司规定的差旅补贴标准执行，不得超过当地平均水平。

3. 会议及培训餐费标准：根据会议级别和参与人数合理安排，单次支出不得超过人均100元。

五、报销流程
1. 员工需在发生餐费后的三个工作日内提交餐费报销申请，逾期不予受理。

2. 报销申请需附上合法有效的餐饮发票及费用明细说明。

3. 财务部在收到报销申请后，应在两个工作日内完成审核，并办理报销或退款手续。

六、违规处理
1. 任何虚报、冒领餐费的行为一经发现，将按公司规定严肃处理。

2. 对于违反餐费标准的行为，超出部分由员工自行承担。

七、其他事项
1. 本制度由公司管理层负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的，以本制度为准。

工作餐票管理办法为规范我院工作餐票管理，控制节约成本，特制订本办法。

一、工作餐票的制订工作餐票由总务科根据需要统一定制，餐票盖章有效，非总务科制作的其他餐票一律无效。

二、工作餐票的管理1、工作餐票总额由总务科统一建账，票、帐分离管理，发放与回收由总务科两人经手，每月核对工作餐票发放数和回收数，并在月结账目中签字确认。

2、工作餐票与工作餐票有效期印章由总务科两人分别管理。

3、总务科现定管理人员为：XX管理工作餐票与发放，xx管理工作餐票有效期印章与账目。

如有人员变动，需及时上报。

三、餐票领取、发放与作废1、需要领取餐票的科室需填写《请示报告》（报告样式见附件1），由科室负责人签字，报该科室分管院长审批，到总务科领取餐票。

2、科室可以预领餐票，但在下次申领餐票时或每月最后一个工作日前，必须补齐预领餐票审批手续(即《请示报告》,报告样式见附件1）和餐票使用明细（即预领餐票用在何时何处），否则，总务科有权拒发下次申领餐票。

3、领取餐票人员需为科室主要负责人，不得随意让规陪人员、实习人员前来领取餐票。

4、总务科核实有关报告后发放相应数额的餐票，不得多发或少发。

领取餐票务必当面点清，不得多拿，过后发现少发的不予补发。

5、餐票由总务科统一加盖有效期限，每月为一个使用周期，当月有效，过期作废，单月印章为蓝色，双月印章为红色，以示区分。

请各科室人员领取餐票后及时使用。

由于作废带来的损失由个人或所在科室自行承担。

四、处罚若发现私自挪用餐票或者冒领餐票者，对其处以相应罚款金额，并依据情节轻重交我院纪检部门处理。

五、核算总务科每月统计，将实际发放的餐票数与食堂所收取的实际就餐票数做好核对工作，并将核对后的餐票数、金额制作成报表上交财务科。

财务科依据报表划账到相应账户。

附件1：请示报告表科室申报题目事由︵可加附页︶申请日期申请办理时限要求科室主任意见签字：日期：职能科室意见签字：日期：分管领导意见签字：日期：院长批示签字：日期：办理结果签字：日期：院长签发签字：日期：申请科室意见反馈签字：日期：说明：本表一式两份，在职能科室签字后，双方各持一份，作为办事依据欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

公司餐厅用餐管理制度一、用餐时间及地点1. 公司餐厅提供早餐、午餐和晚餐服务，用餐时间如下：- 早餐：早上7:30 - 9:00- 午餐：中午12:00 - 13:30- 晚餐：晚上18:00 - 19:302. 员工可以在公司餐厅用餐，也可以选择外带食物到办公室用餐。

在用餐时应保持餐桌整洁，用完餐具及时清理干净。

3. 公司餐厅将提供食物清单和菜谱，员工可以根据自己的口味选择合适的餐点。

二、用餐费用及支付方式1. 公司餐厅提供员工用餐服务，员工需自行支付食物费用。

费用将在每个月的工资里扣除。

2. 员工也可以选择使用公司餐卡支付用餐费用，餐卡将会由公司统一发放。

3. 员工应及时缴纳用餐费用，不得拖欠超过一个月。

三、餐厅用餐规定1. 员工在用餐时应排队有序，不得挤占他人用餐空间。

2. 员工不得将食物带出餐厅，禁止在办公区域食用。

3. 员工需自觉遵守餐厅的用餐规定，不得大声喧哗、扔垃圾等行为。

4. 员工应尊重餐厅员工，不得恶语相向或制造麻烦。

四、食物质量保障1. 公司餐厅将提供健康、营养的食物，保障员工用餐品质。

2. 餐厅将对食物质量进行监测，确保员工用餐安全。

3. 若员工发现食物质量有问题，应及时向餐厅负责人反映，餐厅将及时处理。

五、遵守餐厅用餐制度1. 公司员工需自觉遵守餐厅用餐管理制度，不得违反规定。

2. 若员工违反用餐规定，将受到相应的处理措施。

3. 公司将对员工用餐行为进行监督，确保用餐秩序和品质。

六、其他1. 公司餐厅还将提供水果、饮料等小食品，以满足员工的不同需求。

2. 餐厅将根据员工的用餐情况，适时调整菜单，确保员工用餐健康平衡。

3. 公司餐厅将不定期进行用餐满意度调查，以保证员工用餐满意度。

以上是公司餐厅用餐管理制度，希望员工们能够自觉遵守，共同维护好企业的用餐秩序和品质。

职工食堂管理办法15篇职工食堂管理办法（一）：卫生管理一、食堂个人卫生1、所有厨务工作人员必须经本地医院或防疫部门检查身体合格并获发健康证，方能持证上岗。

2、衣着干净整洁，不留长发、长指甲，不留胡须，勤洗头洗澡换衣，不得戴歪帽，斜穿衣或不扣钮扣；工作时光穿好工衣，戴好工帽、供餐时必须戴好口罩、手套。

3、制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食。

4、不得在厨房、餐厅工作间内吸烟，随地吐痰，在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

5、发现自我染病须及时报告，暂停工作。

二、食堂食品卫生1、蔬菜当天购进当天食用，发现变质立即丢弃处理；加工时先去掉老、黄叶再进行浸泡切洗。

2、蒸煮米饭前大米要多次清洗直至白净，无砂粒才能进蒸柜，瓜果要去皮、洗净。

3、肉食、鱼类等要坚持鲜活。

4、菜要炒熟煮透，油炸食品不能炸糊。

5、熟食必须使用专一熟食工具，不得用手拿放，生、熟食品必须分开存放。

6、剩食品必须采取保鲜纸遮盖进入雪藏柜冷藏。

7、过餐蔬菜和变质变味食品不得再售卖。

8、鲜菜、肉类、干货成品和半成品必须分类存放，不得混放或放置地上。

9、包装食品必须标识清楚，贴合检验合格规定标准。

三、食堂餐具卫生1、打菜勺、饭勺、汤勺必须用盘托放，不能直接放在台面。

2、用过的食具要经过初洗、清洁剂清洗、清水清洗、消毒四道工序处理。

食具内外要干净干燥，无油迹、无洗洁剂。

3、用餐前食具要集中整齐摆放，坚持清洁，用洁净白布盖好，防止蝇叮，食具未经消毒不得回圈使用。

四、厨房卫生1、砧板、刀、锅、铲、桶、盆等用具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理；菜刀及砧板要生熟分开，熟食刀要每一天用沸水消毒，砧板每班次必须用沸水消毒。

2、切配完成及时清洗工作台面、地面及清理垃圾。

3、洗菜池、洗碗池、货架、油烟罩、蒸柜、炉竈等每一天须保证清洗干净。

4、油盐、酱油等配料和未用完的米、菜下班前要盖好。

5、异常注意清除卫生死角，防止老鼠、苍蝇、蟑螂等污染食物。

员工日常餐费补贴管理办法
员工日常餐费补贴管理办法
为了解决员工日常餐饮，提高工作效率，，针对公司员工用餐补贴问题，特制订本办法。

一、适用范围：
本办法适用于所有员工。

二、补贴内容
为在职在岗员工提供12元/天餐补或提供免费一餐工作餐。

三、餐补管理
1、公司为员工提供12元/天餐补，餐补原则根据员工实际出勤天数随工资同时发放（休假、请假日不给于餐补，加班给予餐补）。

2、公司食堂为员工提供午/晚餐（根据岗位工作时间制安排）后，不再发放餐补，只提供1天/餐免费用餐，如员工自行需要在公司食堂用餐，则按12元/餐收取。

3、员工在食堂用餐时，先由行政部发放免费餐票，每周发放6张/人，员工如有加班则在加班申请单通过审批后在向行政部领取加班所需餐票，员工如有请假/休假则由行政部收回已发放的多余餐票，如有遗失则按12元/张从工资中扣除。

员工日常餐费补贴管理办法 [篇2]
为了解决教职工日常餐饮，提高工作效率，针对教职工用餐补贴问题，特制订本办法。

经费来源：教育局财政补贴编制内教师数×90%×12元/天
一、适用范围：
本办法适用于所有教职工。

二、补贴内容
为教职工提供12元/天餐补。

三、餐补管理
1、学校为员工提供12元/天餐补，个人支付8元/天的餐费，餐补原则根据情况，连续三天及以上不享受餐贴，可不用缴8元/天。

2、学校食堂为员工提供早/午餐补贴，餐费标准：早餐5元，午餐15元。

3、教职工本人才可享受，家属一律不享受。

4、教师领早餐、午餐要签名。

5、学校后勤收支情况均要公示。

员工工作餐管理制度_员工工作餐管理制度条例员工工作餐管理制度_员工工作餐管理制度条例为规范员工工作餐的管理，杜绝一切不必要的开支和浪费，应制定规范的员工工作餐管理制度。

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员工工作餐管理制度篇11.目的：为保证公司员工身体健康，解决员工中午就餐。

2.适用范围：公司全体员工。

3.职责：公司委托职工食堂提供午餐(6元标准)，总务部配合管理工作，财务部负责公司内部餐费结算。

4.工作内容：4.1总务部每月第一个工作日按各部室人数、工作日天数发放员工餐票。

4.2各部门如有外单位客户需就餐，可到总务部登记、领取餐票。

4.3餐费每月结算一次，由总务部按各部室实际领取餐票数量汇总并交财务部结算。

4.4总务部负责与职工食堂结算餐费。

4.5工作餐费用表应存档保管，以备查询。

本办法由总务部负责解释。

员工工作餐管理制度篇21.0目的为了给员工提供一个满意舒心的工作环境，并使员工就餐形成标准的管理，特制定本制度。

2.0适用范围本制度适用于公司全体员工。

3.0工作餐定义公司为上班员工提供的方便、快捷、营养的工作餐，也指在大型会展等公务活动时所吃的工作餐。

4.0职能4.1 人力资源部是员工工作餐的管理部门，负责编制制度规定，拟定标准，改进及监督落实。

4.2 运营部监督落实本制度，并配合财务部做好评估，避免浪费。

4.3连锁店面保质保量做好工作餐，并安排好相应的就餐工作。

5.0工作餐标准早餐 5元，午餐 15元，晚餐 10元5.1 连锁店面及中心厨房人员日工作满8小时可享受2餐，工作不满4小时(含4小时)可享受1餐。

5.2 公司员工工作期间只(提供一餐)享受15元标准的午餐。

.(外勤人员指店面选址开发人员、工程营建人员、设备维修人员、销售采购人员、物流配送人员，不提供工作餐，符合差旅条件的，按差补标准实施;.兼职人员不提供工作餐;.现阶段既在XXX任职，又兼职本公司工作的人员，工作期间可享受中午一餐，标准按10元计;)5.3 需求特别或临时享受工作餐的人员，部门负责人电话报请人力资源部，事后必须在工作餐消费凭证上注明事由。

员工公司午餐管理制度一、制度目的为了促进员工身体健康，提高工作效率，增强团队凝聚力，提升公司整体竞争力，特制定本午餐管理制度。

二、午餐供应方式1.公司为员工提供自助餐厅，员工可自行选择就餐时间和食物种类。

2.公司设定用餐时间为12:00-13:00，员工需在规定时间内就餐。

3.公司支持员工外带午餐，但需提前向餐厅预定，并在规定时间内领取。

三、餐费结算1.公司每月发放员工午餐餐券，用于支付午餐费用。

员工需在指定时间内领取并妥善保管。

2.员工外带午餐需提前支付餐费，并在规定时间内报销。

3.公司接受员工在线支付午餐费用，用餐时直接刷卡支付即可。

4.公司每月统一核算员工午餐费用，并由财务部门进行结算。

四、餐厅管理1.公司与餐厅签订合同，确保食品质量和安全符合相关标准。

2.餐厅负责提供多样化的菜品，保证员工口味需求。

3.餐厅应保持清洁卫生，定期接受卫生部门的检查。

五、食品安全1.公司食品安全专员负责监督餐厅的食品安全工作，确保食品供应符合卫生标准。

2.员工如有食品安全问题，可向食品安全专员进行投诉，及时处理。

六、员工禁忌1.禁止携带外部食品进入公司用餐区域。

2.禁止将午餐餐券转让给他人。

3.禁止在用餐区域内吸烟、喧哗或嬉戏。

七、违规处理1.员工如违反午餐管理制度，将受到严肃处理，包括口头警告、书面警告、扣发奖金等。

2.情节严重者，公司有权终止其用餐资格，必要时予以开除。

八、制度执行1.公司各部门负责人应严格执行午餐管理制度，监督员工遵守规定。

2.员工如对午餐管理制度有建议或意见，可向人力资源部门提出，公司将认真考虑并及时改进。

九、其他1.公司将不定期进行午餐满意度调查，了解员工对午餐管理制度的满意度，并根据调查结果进行改进。

2.公司将不定期组织午餐技能培训，提升员工的饮食知识和健康意识。

十、制度修订1.公司保留对午餐管理制度进行修订的权利，如有修订将提前通知员工，并进行培训。

2.员工对制度修订有异议，可向人力资源部门提出，公司将进行合理解释。

出纳公司餐费管理制度一、目的和依据为了规范公司餐费管理，节约成本，维护公司财务秩序，特制定此管理制度。

本制度依据公司内部管理制度和相关法律法规制定，具有强制性和适用性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公司内和外出就餐时的餐费管理。

三、餐费管理规定1. 公司提供工作餐的员工应按规定时间到指定餐厅或食堂就餐，不得擅自选择其他餐厅或外卖。

2. 公司不提供工作餐的员工应根据公司规定的就餐补贴标准报销餐费，报销范围为午餐和晚餐。

3. 就餐时，员工应按规定的标准和数量选择菜品，不得大肆浪费。

4. 公司严禁员工私自将餐费报销在公司账目中，一经查实将追究相应责任。

5. 出差期间，员工应按照公司规定的出差补贴标准报销餐费，超出标准的部分由员工自行承担。

6. 员工须保管好餐费发票，凭有效发票去报销，不得虚假报销。

四、报销流程1. 员工在报销餐费前须填写相关报销单据，注明用餐时间、地点、人数、金额等信息。

2. 填写完毕后，员工须将报销单据交由所在部门主管审批，经主管确认无误后方可报销。

3. 财务部收到报销单据后，进行审核核对，如有问题将要求员工重新填写或予以退回。

4. 合规的报销单据将在规定的时间内给予报销，未合规或出现问题的报销单据将按规定办理退回或作出相应处理。

五、违规处理1. 发现员工违反餐费管理制度的行为，将视情节轻重进行相应处理。

轻者警告，重者扣减工资或停职。

2. 严重违反餐费管理制度或有财务诈骗行为的员工，将予以开除，并追究法律责任。

六、其他规定1. 员工如有特殊情况需更改就餐地点或报销标准，应提前向主管提出申请，经批准后方可执行。

2. 公司将定期进行餐费管理的检查和评估，任何问题和建议都可以向相关部门提出。

3. 公司保留对餐费管理制度的最终解释权，如有需要，可以根据公司经营情况和政策法规对本制度进行调整。

七、附则本制度自颁布之日起生效，如有后续修订或调整，将提前通知全体员工。

公司将通过培训和宣传等形式，让员工充分理解和遵守餐费管理制度，共同维护公司财务秩序。