年度内部质量体系审核计划表

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。

一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。

三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。

四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。

3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。

五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。

4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。

5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。

财务部质量管理体系年度内部审核计划英文版Finance Department Quality Management System Annual Internal Audit PlanIntroductionIn today's highly competitive business environment, quality assurance has become paramount for organizations seeking to maintain their market position and satisfy their customers. The Finance Department, being a crucial cog in the overall organizational structure, must ensure that its processes and procedures are aligned with the highest standards of quality. To this end, an annual internal audit plan for the Finance Department's Quality Management System (QMS) is essential.Audit ObjectivesThe primary objective of the annual internal audit is to assess the effectiveness and compliance of the Finance Department's QMS with established policies, procedures, andindustry standards. It aims to identify any gaps, weaknesses, or areas of improvement and recommend corrective measures to enhance the overall quality of financial operations.Audit ScopeThe audit will cover all aspects of the Finance Department's QMS, including but not limited to:Accuracy and timeliness of financial reportingCompliance with financial regulations and policiesEffectiveness of risk management strategiesInternal controls and their implementationProcesses for financial planning, budgeting, and forecasting Efficiency of financial transactions and systemsAudit TimelineThe annual internal audit will be conducted over a period of four weeks, spread across different quarters of the year. This will ensure that the audit does not disrupt ongoing financial activities and allows for timely follow-up on any identified issues.Audit ResourcesThe audit will be led by a team of experienced auditors from within the organization. Additional resources, such as external consultants or auditors, may be engaged as needed to ensure a comprehensive and unbiased review.Audit ProcessThe audit process will involve the following steps:Planning and preparation, including defining the audit scope, objectives, and timelineConducting on-site audits, including interviews, document reviews, and observationsAnalysis and evaluation of audit findingsPreparation of a detailed audit report, including recommendations for improvementFollow-up on identified issues to ensure timely implementation of corrective measuresAudit ReportingA comprehensive audit report will be prepared after the conclusion of the audit. The report will summarize the audit findings, highlight any areas of concern, and provide specific recommendations for improving the Finance Department's QMS. The report will be submitted to the relevant management for review and approval.ConclusionThe annual internal audit plan for the Finance Department's QMS is a crucial mechanism for ensuring the highest standards of quality in financial operations. By regularly assessing and improving its processes and procedures, the Finance Department can contribute significantly to the overall success and sustainability of the organization.中文版财务部质量管理体系年度内部审核计划介绍在当今高度竞争的商业环境中，质量保证对于寻求保持市场地位并满足客户的组织至关重要。

1、审核目的：
评价公司按照医疗器械生产质量管理规范标准建立的质量管理体系运行的符合性和有效性。

2、审核范围：
公司质量管理体系覆盖下的所有医用产品的生产、安装和服务的全部过程，以及相关职能部门。

3、审核准则：
1)《医疗器械生产质量管理规范》及其现场检查指导原则；
2)质量手册及程序文件；
3)适用的法律和法规；
4)产品的技术标准；
5)其他相关资料；
4、本次审核时间：年月日至年月日。

5、审核组成员：
1）组长：
2）组员：
3）审核分组：A组：
B组：
4）其他要求：
1)为AB两组各指派一名陪同人员，负责联络及审核见证；
2)按日程表各部门负责人及相关人员作好接受审核的准备；
3)各部门负责本部门不合格的纠正措施。

6、内审日程安排，见下表：
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期：。