供应商下单流程

超市采购流程的八个步骤
超市采购是保持超市正常运转的关键环节，一个高效的超市采购流程可以帮助
超市减少成本，提高盈利能力。

下面将介绍超市采购流程的八个步骤。

步骤一：制定采购计划
超市管理者首先需要制定一个采购计划，根据历史销售数据、市场需求和季节
性变化等因素，确定采购的商品种类和数量。

步骤二：寻找供应商
根据采购计划，超市管理者需要寻找合适的供应商。

可以通过招标、询价、拜
访供应商等方式找到适合自己的供应商。

步骤三：询价比较
与不同的供应商进行询价比较，了解各供应商的价格、质量、交货周期等信息，以便选择最优惠的供应商。

步骤四：签订合同
在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同，明确双方的责任与权利，确
保双方遵守合同约定。

步骤五：下单采购
根据采购合同的内容，超市管理者可以开始下单采购，将需要的商品数量和规
格发送给供应商，确保及时供货。

步骤六：验收商品
供应商将商品送到超市后，超市管理者需要进行商品的验收工作，检查商品的
数量、质量和包装是否符合合同约定。

步骤七：入库管理
验收合格的商品需要及时入库管理，包括对商品进行分类、编号、上架等工作，确保商品的整齐有序。

步骤八：库存盘点
定期对超市的库存进行盘点，了解各类商品的库存情况，及时补充不足的商品，避免库存积压或缺货情况的发生。

通过以上八个步骤的完整执行，超市可以建立起高效的采购流程，提高超市的
经营效率和服务质量，为顾客提供更好的购物体验。

货物送达施工现场流程货物送达施工现场是一个具有重要意义的环节，直接关系到项目进展的顺利进行。

以下是货物送达施工现场的一般流程：1. 下单：施工方向供应商下达订货单，明确所需货物的种类、数量、质量要求等。

订货单一般包括施工方联系人信息、工地地址等重要信息。

2. 仓库出库：供应商收到订货单后，及时安排仓库人员出库。

他们将从仓库中取出相应的货物，并核对货物的品名、数量等信息，确保一致性。

3. 货物装车：将货物装车，打包、固定，确保货物在运输过程中不受损。

同时，还需要制定合理的装车计划，确保货物可以及时送达施工现场。

4. 物流运输：运输过程中，供应商应与物流公司保持密切沟通，了解运输情况。

物流公司应按时将货物送达施工现场，并填写相应的运输单据，如提货单、装卸货清单等。

5. 到达施工现场：货物到达施工现场后，需仔细核对货物的品名、数量等信息，并与订货单进行对比，确保一致性。

同时，还需要与施工方的工作人员进行沟通，明确货物的摆放位置等细节。

6. 卸货、验货：货物卸下车后，需进行验货工作。

施工方工作人员将货物从车上卸下，并核对货物的品名、数量等信息。

如发现货物有破损或数量不符等问题，应及时向供应商或物流公司进行反馈。

7. 搬运、保管：验货无误后，施工方工作人员根据具体工程需要进行货物的搬运和存放。

货物应按照规定的位置进行摆放，以便施工方工作进展顺利。

8. 签收：施工方工作人员在验收货物后，需确认签收。

签收时要认真检查货物的质量和数量，并在相应的单据上签字确认。

双方共同确认货物的状态，避免后续纠纷。

9. 合理妥善处理包装垃圾：在货物送达现场后，由施工方负责合理妥善处理包装垃圾，包括纸箱、木箱等。

应按照相关环保要求进行分类处理，确保施工现场的环境整洁。

10. 后续跟进：施工方在确认货物无误后，可以进行后续跟进工作。

如需要更多的货物，可以及时与供应商进行联系，并重复上述流程。

以上就是货物送达施工现场的一般流程。

当然，具体流程可能因项目的不同而有所不同。

采购操作流程及注意事项一、接单（业务部下达新品询价任务单到生产部）1、接到业务部所下订单，应主动与业务沟通，确认产品规格、材质、包装要求、印刷设计稿等详细信息，以及客户的软性要求。

2、必须在业务部要求的时间内作出回复。

二、询价，打样。

（找新老供应商多方询价，并在与业务部沟通后，安排打样。

）1、新旧厂综合询价，货比三家的同时，更深入了解市场信息，如原料价格，新工艺等。

2、合适的工厂要及时确认其资质，以及产能备货能力等情况，可视情况下厂。

3、报价最好确认到各细节报价，如，有原材料，人工费用等。

三、确样，下单。

（与工厂反复确认打样，业务部或客户确认样品后，与工厂签订采购协议。

）1、在与工厂，业务反复确认样品的过程中，即可就付款方式，发货时间等情况进行磋商，以利于合同顺利的签订。

2、合同原件必须寄回，尤其涉及付款等情况，特殊情况可申请以原样传真件急用。

3、合同到财务盖章，必须提交工厂的相关资质，确认后方可传予工厂。

4、新工厂首次合作，尽可能约见到我公司，当面签订合同。

5、年采购量大的单子，要要求成本分析，精确控制价格。

四、生产监督（及时掌控、控制、落实工厂的生产、备货情况。

）1、让工厂做生产排期表，签章回传。

2、依照工厂排期，定时询问生产情况，以照片或视频确认。

3、若确认或怀疑工厂生产过程有误，应立即寻找备用工厂调货，或申请下场。

4、生产接近尾声时，应该确认外箱印刷内容，安排物流，并发出大货样。

（提前3~5天通知）五、确认大货样，安排发货。

（确认大货样之后，生产完毕之前，安排督促工厂尽早确认物流，下达送货通知单。

）1、大货样必须签字或盖章粘贴在样品上，收验货以此为据。

2、业务或客户确认大货样之后，出具书面确认单。

3、工厂发货后，以装车照片，货运单或运单号为准，尽量拿到随车电话。

4、需要自提或运转的，提前下单到储运部，交接详情。

六、接货，验收入库。

（根据送货地址不同，亲自或安排相关人员验收入库。

）1、除开箱验货，还必须随机抽查，点货要以最小包装为单位。

业务下单流程首先，客户向销售人员提出订单需求，销售人员需全面了解客户需求，包括但不限于产品种类、数量、交货时间、付款方式等，确保订单信息准确无误。

销售人员在接到订单需求后，应及时向客户确认订单信息，避免因信息不准确而导致的后续问题。

第二步，销售人员将客户的订单需求传达给相关部门，如生产部门、采购部门等。

在这一步，销售人员需要清晰明确地将订单信息传达给相关部门，确保每个环节都能准确理解客户需求，避免信息传达不畅导致的问题。

第三步，相关部门根据订单需求制定生产计划或采购计划，并及时将计划反馈给销售人员。

在这一步，相关部门需要根据订单需求制定合理的生产或采购计划，确保能够按时交付客户需求的产品。

第四步，销售人员将生产或采购计划反馈给客户，并与客户确认交付时间。

在这一步，销售人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户清楚了解产品的交付时间，并且能够满足客户的需求。

第五步，生产或采购部门按照计划进行生产或采购，并在交付时间前完成产品的生产或采购。

在这一步，生产或采购部门需要严格按照计划进行工作，确保能够按时完成产品的生产或采购。

第六步，销售人员与客户确认产品的交付，并进行售后服务。

在这一步，销售人员需要与客户确认产品的交付，并及时处理客户提出的问题，保证客户满意度。

总结来说，一个高效、顺畅的业务下单流程需要销售人员与客户之间的及时沟通，以及各个部门之间的紧密配合。

只有这样，企业才能够提高工作效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度。

因此，建立一个科学合理的业务下单流程对于企业来说至关重要。

服装供应链流程（一）引言概述：服装供应链流程是指从原材料采购至最终产品出货的全过程，涉及到生产、物流、仓储、分销等环节。

本文将对服装供应链流程进行详细介绍，包括原材料采购、生产制造、质量检验、物流配送和分销销售等五个大点。

（一）原材料采购1. 确定原材料需求：根据产品设计和预期销售情况，确定所需原材料种类和数量。

2. 寻找供应商：通过网络搜索、参加展会等方式寻找合适的供应商，并与之建立联系。

3. 签订合同：与供应商进行谈判和协商，最终签订采购合同，并明确交货日期和质量要求。

4. 收集样品：从供应商处收集样品并进行质量检验，确保符合产品质量标准。

5. 下单采购：根据合同约定，向供应商下单采购原材料，并支付定金或全款。

（二）生产制造1. 订单接收：根据销售部门提供的订单，制定生产计划，并安排人员、机器和设备。

2. 生产准备：准备原材料、生产工具和设备，确保生产线的正常运转。

3. 生产流程：按照制定的生产计划和工艺流程，进行裁剪、缝制、贴标等生产操作。

4. 质量控制：在生产过程中进行严格的质量检查，确保产品达到质量要求。

5. 成品包装：对生产完成的产品进行包装、标识，并进行成品入库。

（三）质量检验1. 质量抽检：对成品进行抽检，检验产品的质量是否合格。

2. 重点检测：针对重要环节、关键部位的成品进行重点检测，确保质量达标。

3. 记录并处理不合格品：对不合格品进行记录，并进行处理，如返工或报废。

4. 维护质量标准：建立质量管理体系，持续改进，确保产品质量稳定可靠。

5. 品质认证：对产品进行相关认证，如ISO9001、ISO14001等，提升产品竞争力。

（四）物流配送1. 订单分拣：根据客户订单，将成品按需求进行分拣，分装，并打包装箱。

2. 运输选择：根据货物的种类、体积、重量和目的地，选择适合的运输方式，如陆运、海运或空运。

3. 运输安排：与物流公司或搬运工联系，进行货物运输的安排和协调。

4. 运输跟踪：对货物进行实时跟踪，确保货物在运输过程中的安全和准时到达。

商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。

采购流程的主要步骤【完整版】本文提供了一套、两套、三套和三套采购流程解决方案。

一在采购过程中，每个环节都有很多需要注意的地方。

只有每个环节都做到最好，采购才能取得更好的效果。

一个完整的采购流程包括什么？采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。

各个环节主要内容为1.采购计划:采购人员根据需求部门提出的要求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划的需要。

2.供应商的选择:有几点需要注意。

采购部门在选择供应商时，一般会选择多家，了解市场情况。

同时，考虑供应商的资质也很重要。

一个企业的规模、技术、质量、信誉等等都需要了解。

3.谈判:虽然价格是谈判的主题之一，但不是全部。

交货时间、质量等问题也需要确认清楚。

4.验收:虽然在大多数情况下，验收是由专业技术人员进行测试的。

但买方也必须确保货物的数量、品种和交货时间是正确的。

二虽然不同的行业和公司有不同的采购流程，但是不管什么行业，只要有制度，一般的采购流程其实都差不多。

一个完整的采购流程是什么样的？1.一般流程:需求公司开请购单，签字，转采购公司。

接下来，采购单位进行询价和议价，以决定采购业务。

采购部门向制造商发出采购订单。

退货时，请购单位应进行验收。

最后，请关闭该案例。

2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。

事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。

3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。

采购部下订单及收货流程一、下订单采购部的采购人员向供应商下订单，并以传真、电话或供应商自取的形式通知供应商组货。

同时通知商管岗到货时间准备收货，并把订单传至商管作为收货依据。

二、收货供应商将商品送超市商管岗后，商管通知理货岗共同验货。

1、验货A、验商品名称、规格、数量、是否一致B、验保质期（不得超过1/3）C、验外包装是否破损D、开箱检验率要达到30%以上。

2、验单据A、验供应商所持的我方《商品订货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。

B、验供应商所持的《商品出库单》或《送货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。

3、验签章A、我方的《商品订货单》是否有我方相关人员签字或盖章。

B、供货方是否有相应人员签字或盖章。

厂商出库单有改动需供货方负责人在改动处签字。

4、签字商管岗收完每一笔商品随时在订单的收货数量兰内填写实收数量，如数量改动，需采购员在改动处签字，最后由商管岗、供应商送货人在我方《商品入库单》上签字确认。

上述条件无误后，在订货验收单盖“货已收讫”章，同时验收员、理货员、厂家送货员签字货单生效5、传单订货验收单第一联传至财务，第二联厂家带回为结款依据。

退换货流程1、理货与填单A、理货员整理好需要退货的商品。

B、理货员统计退、换货数量，并填写《商品退、换货流转单》（填写内容：商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量及供应商编码和供应商名称）2、审核与移交A、理货员找采购审核签字。

B、审签后，理货员将退换货商品和《商品退换货流转单》一起转交到商管岗。

C、经商管审核无误后和理货员一起核对商品数量检验，无误后出单签字（商管、理货、采购）3、归类与通知A、商管将退换货商品整理归纳，同一供应商的商品的商品要求包装在同一个包装箱内，包装箱外面要求粘贴复印的《商品退换货流转单》B、商管通知供应商取货。

取货时要求供应商负责人在《商品退换货流转单》上补签字。

4、分单第一联供应商为扣款凭证，第二联传至财务为结账凭证。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

pmc下单流程及规定英文回答：PURCHASE ORDER PROCESSING AND REGULATIONS.1. Purchase Order Issuance.Purchase orders are issued by authorized personnel within the purchasing department.Orders are numbered sequentially and contain all necessary information for the supplier, including:Supplier's name and address.Item(s) ordered, quantity, and price.Delivery date and location.Payment terms.A purchase order is a legally binding document that constitutes an agreement between the buyer and supplier.2. Supplier Acceptance.Suppliers are expected to review and accept purchase orders promptly.Acceptance can be indicated through written confirmation, email, or other agreed-upon method.In some cases, suppliers may request modifications to the purchase order. Any changes must be approved by the purchasing department.3. Goods Receipt.Upon receipt of goods, the receiving department must inspect the goods for quantity, quality, and damage.The receiving report is signed by the receivingdepartment and the supplier's representative.Any discrepancies must be documented and reported to the purchasing department.4. Invoice Processing.Suppliers submit invoices for goods or services delivered.The purchasing department reviews the invoices against the purchase order and receiving report.If the invoice is accurate, it is processed for payment.5. Payment.Payments to suppliers are made according to the payment terms specified in the purchase order.The purchasing department or designated departmenthandles the payment process.Payments are typically made by direct deposit or check.6. Purchase Order Amendments and Cancellations.Purchase orders may be amended to change quantities, delivery dates, or other details.Amendments must be approved by the purchasing department and the supplier.In some cases, purchase orders may be canceled if the goods or services are no longer required.7. Purchase Order Regulations.To ensure compliance and efficiency, the following regulations apply to purchase orders:Purchase orders must be issued on authorized forms.Orders must be approved by designated personnel.Orders must contain all necessary information.Suppliers must be fully qualified and approved.Goods and services must meet specified requirements.Payments must be processed promptly and accurately.中文回答：采购订单流程及规定。