供应商先期质量管理程序审批稿

1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。

2.0 范围该程序适用新产品开发工作。

3.0职责3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。

3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况；负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。

3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。

3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。

3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。

3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。

3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。

3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。

3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。

3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。

3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。

3.12供销部负责新产品运输到顾客方。

4.1第一阶段计划与组织4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。

编制《产品开发建议书》，并提交图纸或样件。

4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成《产品制造可行性评价表》；4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写《立项申请书》上报公司领导层批准后立项。

4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按《立项申请书》最终时间节点起草《新产品开发时间进度表》。

供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。

供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。

1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。

而供应链的核心是合适的供应商选择。

为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。

2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。

申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。

2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。

他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。

2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。

这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。

3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。

这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。

3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。

3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。

3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。

4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。

会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。

4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。

现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。

5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。

有限公司程序文件产品质量先期策划程序文件编号：QG/ATECH 010JS01-20061．目的规定了对公司产品质量进行先期策划的要求和方法，支持开发顾客满意的产品或服务，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。

2.范围本程序适用于公司所有新产品或改型产品过程的先期质量策划。

可适用于公司对供方提出的APQP要求。

3. 术语和定义APQP：产品质量先期策划是质量管理的一部分，采用多学科途径，集中各方面的信息和智力，致力于制定产品质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。

4. 职责4.1 销售部负责开拓市场并对具有销售前景的产品向公司建议立项，提交项目可行性分析报告。

4.2 项目管理部负责公司批准启动的项目的产品质量先期的策划的整个过程并组织实施(见新产品开发计划附件及项目管理流程)。

4.3 项目管理部负责在相关部门内部评审的基础上组织跨部门评审，立项输入评审，方案评审，A样件评审（文件及样件），生产线设计评审，OTS样件评审验收。

4.4 质量保证部负责新产品项目生产线量产能力的验收工作。

4.5 工程技术部负责产品功能的实现及安全性，并组织设计阶段内部过程。

4.6 多功能小组、设计小组及各部门配合项目经理实施产品质量的先期策划。

4.7管理者代表跟踪检查产品质量先期策划工作，总经理和顾客代表参与策划过程中的有关评审、确认和审批。

5. 项目管理流程（详见附件）6. 内容6.1 产品质量先期策划的时机a)新产品开发；b)制造过程更改；c)改型产品，应策划与开发产品实现所需过程，策划应与质量管理体系的基础过程要求相一致。

在产品实现的策划上，应确定以下内容：质量目标和要求；过程、文件与资源的需求；验证、确认、监视、校准活动。

6.2 产品质量先期策划的原则和要求a)应确保有效及时的沟通，应聚焦于防错而不是检测；b)对产品质量先期的策划应考虑质量体系的完整性，对个别过程的策划应协调一致；c)产品质量先期策划应考虑充分性、适宜性、有效性和经济性；d)与产品有关的要求识别和评审，并对顾客提供的产品图纸（样件）和有关技术标准进行充分的识别和评审，尤其是产品中的特殊特性，限时两个工作周；e)公司必须确保顾客合同产品，在开发项目及相关产品信息的机密；f)识别并策划所需生产过程、设施装备、工作环境、人力资源、信息、方法、记录，规定过程有效运行和受控的准则，确定过程的输入、输出及监视、测量和分析活动；g)确保产品质量先期策划及其过程的持续改进。

供应商先期产品质量策划YFJC 供应商新产品质量策划要求主要时间节点一供应商启动会议1 召开供应商启动会议的前提 :•YFJC 采购部完成产品定点; •YFJC 发放 SSOW, 图纸、规范、技术要求等; •供应商已消化产品技术要求,产品开发进度等要求; • 供应商已确定 SDT 名单等内部准备工作。

2 会议参加人员:(至少包括以下范围YFJC :技术中心、采购部、质量部、工厂供应商:项目、技术、质量、销售3 会议主要内容:•供应商反馈项目开发要求以及产品技术要求等消化结果; •双方对项目开发要求及产品技术要求等进行沟通并确定; • 确定建立 AQP 跟踪及更新频次。

实施项目开发供应商提交批量样品和文件对供应商实施生产过程审核建立 SAQP:Supplier Program Contacts供应商项目联系人APQP 启动会议可行性分析图纸和特性评审D FMEA设计失效模式分析 (若适用Design Review / Quality Objectives设计评审 /质量目标过程流程图 &生产场地规划P FMEA过程失效模式分析分供方 APQP 评估DVP&R设计验证计划和报告工装设计和批准工程样件工装制造生产工装制造检具设计和批准检具制造 , 验证和 R&R样件控制计划工程样件制造设备设计和批准包装规范和发运计划工装验证材料证明 /材料测试颜色 &外观标准设备预防性维护计划试生产控制计划 /遏制计划设备和检具制造生产件控制计划操作指导试生产计划防错初始 (短期过程能力研究尺寸验证SPSO 文件审核SPSO: Supplier Process Sign-Off供应商过程批准外观批准报告产品验证试验PPAP 零件提交批准三供应商 OTS 开发1 技术准备:• 确定图纸技术要求 , 并锁定工程状态;• 明确产品特性要求,编制产品特性清单 , 并提交 YFJC 确认;• 确定材料清单 (BOM/供应商清单 , 并提交 YFJC 确认 ;• 提交材料替代申请 (若适用 , 提交 YFJC 批准 ;• 依据图纸技术要求,制定产品确认计划(试验大纲 , 并提交 YFJC 批准;2 工装 /模具、检具开发:• 建立工装 /模具、检具开发进度计划 , 并反馈 YFJC ;• 确定工装 /模具、检具加工图纸,并提交 YFJC 技术中心确认(若需要 ;• 定期跟踪工装 /模具、检具加工过程 , 对可能发生的影响产品开发进度的风险应及时反馈YFJC ; • 验证工装 /模具、检具。

供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。

2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。

3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。

3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。

3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。

3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。

3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。

3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。

3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。

3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。

程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。

2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。

3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。

3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。

IATF 16949：2016程序文件第1 页共4 页1、目的确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，引导资源，使顾客满意，促进对所需更改的识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质产品。

2、范围2.1适用于本公司所有产品的工艺设计和开发。

3、职责和权限3.1 生产生产技术科负责主导产品的工艺设计和开发工作。

3.2质量部负责对产品工艺实施结果进行验证和过程支持。

3.3生产部各车间负责对产品工艺实施过程进行支持。

3.4总务部负责对产品工艺的设计和开发过程提供资源支持。

4．术语及定义4.1产品质量先期策划：简称为APQP。

是一种结构化方法，用来确定从产品设计、过程设计到产品批量生产各阶段所有质量活动。

4.2 特殊特性：显著影响安全与法律法规和显著使顾客不满意的产品特性和过程特性。

4.3 产品特性：在图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特点和性能。

用符号“▲”表示4.4 过程特性：是与产品特性具有因果关系的过程变量。

过程特性只能在发生时才能测量出。

对于一个产品特性、可能有多个过程特性。

在某个过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

用符号“△”表示4.5 过程失效模式及后果分析：简称PFMEA。

负责产品工艺设计开发的工程师/小组为确保尽最大可能考虑并记录潜在的失效模式和相关的原因/机理而使用的分析技术。

4.6 控制计划：简称为CP。

从属于PFMEA，将PFMEA中识别的产品质量风险予以控制的书面文件。

4.7 本公司无产品设计责任的新产品开发：顾客给予本公司装饰盖产品设计图纸，不允许本公司做出任何产品设计变更，本公司只负责该产品的过程设计(含工装夹具设计)的新产品开发情形。

4.8 管理者支持：生产技术科将每一新产品工艺实施情况予以总结并将新情况报告给总经理，以保持其兴趣，并进一步获得总经理承诺和支持的活动。

4.9 SPC：Statistical Process Control，统计过程控制。

供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。

2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。

5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。

若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书”，责令供方限期整改并进行复审。

四、评价内容1、是否进行整理、整顿。

a)物品摆放是否整齐规范，有无标签b)设备是否清洁c)作业环境是否清洁有序2、对零部件、成品的处理是否周密细致a)零部件的摆放、运输是否合理，有无损伤b）半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确3、零部件、成品的保管场所是否适合确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。

比如：零部件、成品保管场所的温度、光线等。

4、是否实行零部件的先入先出管理a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件b）确认零部件上标签的日期5、包装过程中对成品有否造成损伤a)确认包装的方法b)确认包装后产品的摆放方法6、零部件有无识别标记a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品b)确认有无工序转换时的标识7、出库前是否对成品进行检查a)确认是否进行成品检验b)是否具有检验标准8、检查标准是否明确确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容，并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容9、检查结果有无记录a)是否具有检验报告b)确认检验记录内容是否正确无误10、不合格品是否与合格品隔离确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识11、作业人员对工作是否认真、专一可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责12、作业人员对自己的工作是否理解向作业人员询问是否明确工作内容13、温度管理等工序管理是否扎实进行确认在需要进行温度控制的工序中有无明确的控制要求。

1 目的对设计和开发过程进行有效控制，确保设计和开发的产品能够满足客户要求。

2 范围2.1 适用于本公司所有新的或因工程更改而需要重新提交顾客批准的产品的设计和开发。

2.2 本程序不包括反向工程开发的新产品，反向工程产品的设计与开发参照《反向工程开发程序》。

3 定义APQP：先期产品质量策划，一套系统而有序的设计和开发活动的步骤，以确保在一定的限制条件下，及时成功的完成产品和/或制造过程的设计和开发，并实现顾客满意，其主要特点是突出地体现缺陷预防、跨部门的团队协作和集体智慧、同步工程、逻辑地展开各项活动步骤。

4 涉及部门4.1 项目小组4.2 市场部4.3 销售部4.4 质量部4.5 研发部4.6 生产部4.7 生产保证部5 一般原则5.1 公司新产品的设计和开发输入主要来源为:5.1.1 市场部的市场调研报告与顾客对公司产品要求的变化等信息；.5.1.2 顾客提出的产品需求和期望与OEM厂家的产品需求；5.1.3 公司在调研、参展、参观学习等过程当中了解的相关产品信息；5.1.4 与顾客沟通或市场调研过程中了解的其它相关信息等；5.1.5 产品的保修记录和质量信息以及公司的业务计划与营销战略等。

5.2 新产品的设计和开发的输入应尽可能的充分、适宜，对产品的要求应完整、清晰，不会出现含糊、产生歧异或自相矛盾。

其内容至少应包括：5.2.1 产品的性能、质量要求及价位；5.2.2 产品适用的相关法律、法规及标准；5.2.3 产品的市场需求与发展前景；5.2.4 与公司其它类似产品比较的信息等；5.2.5 设计和开发所必须的其它要求；5.2.6 识别的特殊特性（也可以是顾客提出的）。

5.3 设计和开发的输出必须尽可能量化或定性描述，确保能够验证其是否满足设计和开发输入的要求。

设计和开发输出应确保：5.3.1 满足设计和开发输入的要求；5.3.2 提供适当的信息，以指导采购及生产和服务提供活动；5.3.3 包含或引用产品的接收标准；5.3.4 规定满足产品正常使用所必须的产品特性。