品质管理表格-供方管理程序

供应商管理程序1基本合同主要主材和包材(引线框架/基板/装片胶/键合丝/塑封料/料条……)供应商，在批量采购前都必须签订基本合同，以双方签字或盖章之日起生效；当合同条款发生变动时，双方必须重新签订；2供应商品质管理2.1包括进料、实验室、客户反馈等不良问题的处理回复周期：3D报告应在一个工作日内提供，8D/4C报告应在五个工作日提供，如需样品分析的，从样品收到当天开始计算2.12对于除MRB以外的材料解锁需要提交解锁申请单交由直接上级审批。

2.13拒检机制启动IQC拒检，包括带不局限于以下情况：1）材料检验连续10批中有6批及以上不合格时；2）材料生产过程存在严重环境影响，被环保部门勒令停业整顿；3）材料质量数据造假等不诚信行为；4）因材料问题导致顾客生产中断，顾客要求启动拒检；同时实施专项审核（一个月内），审核流程参考《供应商审核作业指导书》检验恢复：专项审核通过后，给予一个月检验强化考察期；如考察期内无相同异常复发，则正常检验，如相同异常复发，再次启动拒检机制。

2.22.2.1材料供应商绩效考核质量部每季度组织一次业绩评估，以监督并持续改进供应方的质量保证能力。

业绩评估范围覆盖框架、基板、线材、装片胶，塑封料，包材；评价标准见本程序的附录A。

评价结果作为对供应商认定的依据记录在供应商得分一览表中。

按照考核结果，供应商将被划分为A、B、C、D四个等级。

1）等级A：85-100，同等条件下优先采购；2）等级B：75-84，正常采购3）等级C：65-74，同等条件下暂缓或减少采购，并提出改善要求；4）等级D：64及以下，同等条件下暂缓或减少采购，同时暂停新品开发，立即追缴专项审核（一个月以内），同时给予6个月的考察期。

考察期内，SQE根据季度评分结果进行相应的处置a)季度评分连续两个季度达到B以上，恢复正常采购和新品开发；b)季度评分连续两个季度为D或者年度评分为D，则申请供应商资格取消程序；c)季度评分出现以上两种情况外的结果时，延长考察期，知道达到上述两种情况之一。

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。

2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。

3．权责计划部：负责外发加工产品的通知。

采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。

货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。

车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。

IQC：负责外发产品的验收。

4．定义（无）5．作业内容5.1 流程图（见附表一）5.2 安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。

5.3 外发加工厂商的选择5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。

5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。

5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。

5.4 外发加工的实施5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。

5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。

5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。

5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。

5.5 外发加工物料的跟踪5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。

5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》）5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。

6．相关文件6.1《供方管理程序》6.2《来料检验程序》6.3《仓库管理程序》7．用表单7.1货物放行条FM-040-011-A7.2发货单FM-040-012-A7.3退货单FM-040-013-A7.4外发加工商名单表FM-040-014-A附件一外发加工流程图附件二货物放行条NO.：年月日崇基五金塑胶（深圳）有限公司值班保安：批准：FM-040-011-A 保存期限：3个月附件三宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581发货单NO:M DELIVERY NOTE 年月日收货人签章发货人：RECEIVED BY：ISSUEDBY：FM-040-012-A 保存期限：3个月附件四宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581退货单NO:M RETURN GOODS NOTE 年月日收货人签章RECEIVED BYFM-040-013-A 保存期限:3个月附件五外发加工商名单表TO：货仓部FM：采购部Date：FM-040-014-A 保存期限：改版后再保存1个月。

质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程：
制定和传达质量方针和目标。

分配质量管理职责和权限。

确保资源的可用性和适当分配。

确立质量目标和绩效指标。

监督和评估质量管理体系的有效性。

2. 质量规划过程：
进行质量风险评估和分析。

制定质量管理计划和策略。

确定质量控制和质量保证的方法和工具。

制定质量检验和测试计划。

确定质量培训和沟通需求。

3. 质量控制过程：
进行质量检验和测试。

监控和记录产品或服务的质量指标。

采取纠正和预防措施来解决质量问题。

确保符合质量标准和规范。

进行质量审计和评估。

4. 质量保证过程：
设立和执行质量管理体系的评审和审核。

确保质量管理体系的持续改进。

确保符合法规和客户要求。

管理供应商和合作伙伴的质量。

管理产品或服务的生命周期。

5. 过程改进过程：
识别和分析质量问题的根本原因。

制定和实施改进计划。

进行过程性能评估和测量。

促进团队合作和持续改进文化。

管理变更和持续改进的风险。

这只是一个示例，实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。

质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程，以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。

不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。

2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。

3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。

3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。

3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。

3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。

4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。

自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。

4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。

A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。

收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。

供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。

3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。

3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。

3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。

3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。

品质管理制度表单一、总则1.1 为加强对产品品质的管理，提高产品质量，确保产品符合相关法律法规和标准要求，公司特制定本品质管理制度。

1.2 本制度适用于公司的所有生产环节，包括原材料采购、生产制造、检验检测等各个环节。

1.3 公司将持续改进品质管理制度，确保其符合公司及国家相关法律法规。

二、品质管理的基本原则2.1 尊重客户需求，不断提高产品品质。

2.2 以客户为中心，不断优化服务流程，提高客户满意度。

2.3 注重团队合作，倡导员工参与，共同维护品质管理体系。

2.4 依靠科学技术，不断提高生产技术水平，确保产品品质稳定。

2.5 加强内部管理，建立健全的品质管理机制，形成全员品质管理的局面。

三、品质管理责任3.1 公司高层领导履行全面品质管理责任，确保品质管理制度的有效实施。

3.2 公司各部门领导分工负责，确保品质管理制度的顺利推进。

3.3 每位员工都是品质管理的参与者，应当积极配合公司的品质管理要求。

3.4 员工个人对自己的工作负责，保证产品品质符合标准要求。

3.5 品质管理部门负责监督品质管理工作的实施情况，并提出改进建议。

四、品质管理流程4.1 原材料采购环节：公司要求供应商必须提供符合国家标准的产品，严格把关采购品质。

4.2 生产制造环节：公司设立专门的质检部门，对生产过程进行全程监控，确保产品品质符合要求。

4.3 检验检测环节：公司要求所有产品必须经过严格的检验检测，确保产品的品质稳定。

4.4 售后服务环节：公司重视售后服务，对产品质量问题及时进行处理，保证客户权益。

五、品质管理措施5.1 建立健全的品质管理档案，确保产品质量的可追溯性。

5.2 开展定期的品质管理培训，提高员工的品质意识和管理水平。

5.3 建立品质管理奖惩机制，激励员工积极参与品质管理工作。

5.4 定期对品质管理体系进行评估，对制度进行改进和完善。

六、品质管理的监督和审查6.1 公司成立专门的品质管理督导组，负责对品质管理工作进行监督和检查。

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了 11 个支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。

明确了每一个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

顾客要求采购过程进货检验仓储管理过程设备管理工装模具管理报价过程产品先期策划工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客信息处理监测设备管理产品检验过程不合格品控制数据分析和持续改进管理评审顾客满意内部审核文件和记录管理质量成本控制质量策划和经营计划管理人力资源管理第1 页共25 页COP SP & MPS1 采购S2 产品监视和测量S3 不合格品控制S4 仓储管理S5 人力资源管理S6 设备管理S7 工装模具管理S8 监测设备管理S9 文件和记录管理S10 数据分析S11 质量成本控制M1 经营计划管理M2 内部审核M3 管理评审M4 持续改进M5 纠正和预防措施顾客信息处理●●●●●●●●●●●●●产品交付●●●●●●●●●●●●工程更改●●●●●●●●●●●●●合同评审●●●●●●●●APQP●●●●●●●●●●●●●●生产●●●●●●●●●●●●●●●●报价●●●●●●●●1. 电脑、 E-mail 业务部2. 电话机、传真机事业部、技术部、财务部1.报价管理程序：1．销售额APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1. 报价明细表2. 报价单3. 合同1.样品2.图纸及相关资料1.电脑、 E-mail2.CAD 软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件1 图纸、样件2 顾客其他要求3 相关的法律法规要求4 小组经验1 产品质量先期策划程序2 PFMEA 作业指导书3 生产件批准程序4 测量系统分析作业指导书5 过程能力分析作业指导书6 工装模具管理程序采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程技术部品质部、业务部、事业部1 可行性分析报告2 特殊特性清单3 过程流程图4 平面布置图5 过程 FMEA6 控制计划7 检验计划8 包装标准和规范9 工装模具10 作业指导书11 OTS 批准/ PPAP 资料12 创造过程设计的输入清单13 测量系统分析计划14.初始能力分析报告1 顾客批准一次通过率：1 工程变更控制程序2 图纸和技术文件管理规定工程更改及时完成率顾客信息处理过程、APQP 过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3 公司内部提出的更改要求1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 CAD 软件4 打印机、复印机、5 监视和测量设备1 工程更改申请单2 工程更改通知单3 更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单技术部品质部、业务部、采购部1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统1 合同、协议等2 定单3 合同/定单变更信息4 ERP 系统产品库存信息业务部事业部、技术部等相关部门1 合同评审控制程序2 报价控制程序3 生产件批准程序4 生产控制程序：合同定单及时评审下达时间不超过 48 小时报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 定单评审表5. 申请单1 生产计划控制程序2 生产控制程序3 应急计划4 过程产品与成品检验程序5 标识与可追溯性管理规定6 产品批次号管理规定7 现场 6S 管理规定8 安全生产控制规定9 工装模具管理程序10 不合格品控制程序11 设施设备管理程序合同评审过程、APQP 过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程事业部品质部、业务部1 制令单、派工单2 信息反馈单3 成品缴库单4 首件检验单5 生产日报6 加工合格的产品1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统5 生产设备、工装模具6 监视和测量设备1 定单2 定单变更信息3 控制计划4 作业指导书、工艺卡5 包装作业指导书6 领料单1 制令单结案率2 产品不良率3 安全事故频次1. 电脑、 E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP 系统1 定单2 交货计划业务部品质部、事业部、成品库、财务部1 产品交付控制程序 1 交付及时率APQP 过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 销货单2 成品复检通知单3 附加运费统计表1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机1 顾客信息反馈单2 客诉品分析报告3 顾客反馈问题月统计表4 顾客满意度调查报告5 改善措施1 顾客抱怨/退货处理控制程序2 顾客满意度管理程序3 纠正和预防措施控制程序产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP 过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程1 顾客抱怨2 PR&R3 顾客退货4 顾客反馈的其他信息5 体系运行绩效品质部事业部、业务部1 顾客满意度2 顾客反馈及时处理率1.电脑、 E-mail2.电话机、传真机3.ERP 系统采购部事业部、品质部1 订购单2 采购产品技术标准3 生产计划4 产品检验规范5 质量保证协议6 对外包供应商的质量要求1 供方调查表2 供方现场评价表3 供方季度评价表4 供方改善通知书5 样品检测报告6 产品报验单7 采购回的合格产品8 外包企业评审单9 供方年度业绩评定表10 供方季度评价表11 供方评定记录表12 信息反馈单1 供应商管理程序2 采购控制程序3 生产件批准程序4 进货检验程序5 不合格品控制程序6 仓储管理程序1 供货及时率2 供货不良率合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备4 ERP 系统品质部事业部1 进货检验程序2 过程产品与成品检验程序3 不合格品控制程序4 生产控制程序5 仓储管理程序6 产品审核控制程序1 外部不良率APQP 过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 产品报验单2 产品质量月统计表3 首件检验记录4 过程巡检记录5 成品检验记录6 检验合格的产品7 产品审核记录1 图纸2 控制计划3 来料检验规程4 工艺流程卡5 产品检验规范6 焊接检验方法7 待检的产品1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备4 ERP 系统品质部事业部、成品库、财务部1 进货检验不合格品2 过程及成品检验不合格品3 顾客反馈的不合格品(包括退货)1 不合格品控制程序2 返工作业指导书3 产品标识和可追溯性管理程序4 进货检验程序5 过程产品与成品检验程序6 仓储管理程序7 产品检验程序生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 不合格品记录单2 报废申请单3 返修单4 信息反馈单5 不合格品统计表(日用)6 不良成本统计表不合格品及时处理率合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品交付过程、顾客信息处理 过程、 产品监视测量过程、不合 格品控制过程、 文件和记录管理过 程、经营计划过程、 内部审核过程、 管理评审、持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机 事业部3 运输装卸车辆 品质部、 业务4 ERP 系统部、成品库、财务部5 库房1 产品报验单1 请购单2 入库单 2 收货单3 复检通知单 3 原辅材料/产品4 盘点表 4 顾客提供产品5 销货单6 库存材料明细表7 附加运费统计表1 仓储管理程序2 进货检验程序1 库存周转率 3 产品检验规范2 帐物相符率APQP 过程、文件和记录控制过程、 顾客信息处理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机 综合部3 教室 投影仪 白板 各部门4 培训老师1 经营计划2 人力资源增补申请3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划1 入职声明2 人事资料卡3 培训签到表4 试用人员评价表5 符合岗位要求的员工6 培训效果评估记录表1 人力资源控制程序2 岗位说明书3 记录控制程序1 培训合格率2 培训计划完成率APQP 过程、工程更改过程、生产 过程、人力资源过程、采购过程、 文件和记录管理过程、 经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程1 维修设备与工具2 电话机3 备品备件装备部品质部、 事业部 、技术部等1 设备设施计划2 设施设备申请表1 设施设备控制程序2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序1 设施台帐2 设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录5 设备年度保养计划6 设备易损件清单7 设备报废单8 设备验收单9 设备管理过程绩效评 价报告1 设备故障停机率APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程模具车间技术部、品质部、采购部1 模具图纸2 工装模具验收卡3 模具使用记录4 模具报废申请5 工装模具台帐6 模具盘点表7 工装易损件更换计划8 模具定期更换记录1 换模时间及时率1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 CAD 设计软件4 模具创造与维修的设备工具5 监视和测量设备1 工装模具申请表2 顾客提供的模具3 产品图纸1 工装模具管理程序2 外来模具检验规程3 采购控制程序4 图纸及技术文件管理规定APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程品质部事业部、采购部、技术部1 监视和测量设备一览表2 检定/校准状态标签3 测量系统分析计划4 测量系统分析报告5 监测设备内校报告6 符合要求的监视和测量设备7 设备报废单1 监测设备准时检定率1 电脑2 实验室3 标签4 卡尺、卷尺、成品检具1 产品检验计划2 监测设备申请表3 计量校准计划4 监测设备内校测量系统分析计划指导书5 测量系统分析作业指导书1 监视和测量设备管理程序2 采购控制程序1 文件控制程序2 图纸和技术文件管理规定3 记录控制程序顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 作废文件回收率1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 资料柜及相关文具品质部各部门1 体系策划输出的文件和记录2 产品先期策划输出的文件和记录3 顾客提供的文件与资料4 其他外来文件1 文件清单2 文件审批单3 文件发放回收记录单4 文件更改申请单5 记录清单6 归档文件目录7 文件借阅、复制记录8 文件销毁申请单1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施品质部各相关部门：1 数据分析与应用程序APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制1 数据分析及时率1 数据分析报告2 纠正和预防措施3 质量目标完成情况报告1 经营计划2 过程绩效指标考核表3 待分析数据4 公司的需求和期望1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 统计报表财务部事业部、品质部、业务部1 质量成本控制程序质量成本不良率生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 质量成本计划2 月度废品损失费3 返工返修损失费4 停工损失费5 故障分析费6 保修费7 退货损失费8 索赔费9 产品折价费1 质量成本统计表2 质量成本分析报告3 质量成本措施报告1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施管理层各相关部门：1 经营计划管理程序2 数据分析与应用程序3 质量成本控制程序4 纠正和预防措施程序报价过程、APQP 过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进1 经营计划项目实施达标率2 过程绩效指标达成率1 质量方针和质量目标2 经营计划3 经营计划完成统计4 过程绩效趋势图5 质量成本计划6 质量成本报告7 改进措施1 公司发展的需要2 最高管理者的意图和策略3 公司内外部环境的信息4 顾客的需求和期望1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 具有资质的内审员质检科各相关部门：1 内部审核控制程序2 产品审核控制程序3 产品审核作业指导书4 过程审核作业指导书5 记录控制程序6 岗位说明书顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程1 改进措施准时结案率1 审核计划2 质量体系审核检查表3 过程审核检查表4 产品审核检查表5 不符合项报告6 不符合项分布表7 不符合项整改材料8 内审报告1 年度内部审核计划2 质量管理体系文件3 暂时审核需求4 体系运行事实1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 会议室管理层各相关部门：1 管理评审程序2 记录控制程序APQP 过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程1 改进措施准时结案1 管理评审计划2 各部门准备的管理评审输入资料3 影响质量管理体系的重大事件1 管理评审会议记录2 改进措施追踪报告：1 纠正和预防措施程序2 内部审核控制程序3 产品审核控制程序4 顾客抱怨/退货处理程序5 持续改进控制程序6 数据分析及应用程序顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、1 改进措施结案率1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机质检科各相关部门1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或者退货时3 内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或者浮现异常趋势时5 创造过程能力不足或者不稳定时6 提案改进建议书1 信息反馈单2 纠正预防措施处理单3 改进计划4 改进成果5 质量方针和目标完成情况报告6 数据分析报告：1 纠正和预防措施控 制程序2 内部审核程序3 产品审核程序4 顾客抱怨/退货处理 程序5 持续改进控制程序顾客信息处理过程、 APQP 过程、 工程更改过程、生产过程、产品监 视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理评审 过程、1 改进措施结案率1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机品质部 各相关部门1 产品检验中不合格 品连续发生时2 顾客反馈不良或者退 货时3 内外部审核发现不 符合时4 质量目标、过程绩 效指标未达成或者浮现 异常趋势时5 创造过程能力不足 或者不稳定时1 品质异常反馈单2 纠正和预防措施处理 单。

外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。

3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。

3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。

3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。

5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。

5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。

适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。

必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。

5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。

5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。

5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。

品质控制计划表格模板
序号产品
名称
品质
标准
检测
方法
检测
工具
检测
频次
异常处
理流程
责任人备注批准人
1
2
3
4
5
说明：
1.序号：品质控制项目的编号。

2.产品名称：被检测产品的名称。

3.品质标准：产品应达到的质量标准或要求。

4.检测方法：用于检测产品质量的操作步骤或技术。

5.检测工具：用于检测所需的设备或工具。

6.检测频次：进行品质控制的频率，如每日、每周、每月
等。

7.异常处理流程：当检测结果不符合品质标准时，应遵循
的处理流程。

8.责任人：负责执行该品质控制项目的员工。

9.备注：其他需要注明的信息或特殊说明。

10.批准人：有权批准此品质控制计划的人。

每个表格项应填写具体的内容，以适应特定产品的品质控制要求。

外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。

2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。

3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。

3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。

4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。

要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。

5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。

5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。

考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。

针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。

5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。