三体系认证纠正预防措施表

管理手册发布令为适应公司快速发展的需要，更大程度地实现管理资源共享；为保证公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，办公室组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》，本手册自2011年9月1日起开始实施。

《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。

本《质量、环境、职业健康安全管理手册》在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使《质量、环境、职业健康安全管理手册》持续适宜和有效。

总经理：年月日管理者代表任命书为贯彻执行GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004、GB/T 28001—2001标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究，特任命同志为XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：a）在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；d）就管理体系的有关事宜与外部沟通联络。

e)负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；f)负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；g)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作总经理：年月日0.1 企业概况0.2 质量、环境、职业健康安全方针本公司质量、环境、职业健康安全方针为：优化服务，持续改进，过程控制，制造精品，节能降耗，防治污染，杜绝违章，保障安全。

不合格品及纠正措施管理程序 THS/QESM-02-181目的：对不合格物资、产品和不符合过程进行有效的控制，防止误用、施工和转序。

2适用范围：适用于与项目施工质量有关的不合格物资、产品和过程的控制。

3职责3.1公司质安部负责本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。

3.2副总和行政部负责严重不合格品的评审。

3.3工程部和项目部是本程序的执行单位。

3.4公司所有管理人员和操作人员都有责任在产品生产过程中将有可能或已发现的不符合的情况通报工程部及相应的部门，使其得到及时纠正。

4工作程序4.1不合格品4.1.1不合格品的范围4.1.1.1采购产品，包括本公司采购的施工材料、顾客提供的产品和外包方带入施工现场的施工材料；4.1.1.2过程中间产品，指施工、安装过程中的分项、分部工程和施工工序质量；4.1.1.3最终产品，指待交付的单位工程质量。

4.1.2不合格品的判定4.1.2.1不合格品的判定人是授权的专职质检员。

其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。

4.1.2.2不合格品的分类a)轻微不合格，指施工过程或产品质量略超出施工规范或质量标准允许的偏差范围，不影响工程系统安全和使用功能，需经整修处理。

b)一般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。

c)严重不合格，指施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。

4.1.3不合格品标识及贮存4.1.3.1不合格品标识，执行《标识和可追溯性控制规定》中的有关规定。

a)施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包方带入现场的产品等的不合格品，由项目部仓库保管员依据质检员的检测报告进行标牌标识。

b)对在施工过程中经检验的不合格品（项），由项目部施工员或技术人员进行标牌或戳记标识（产品）和记录标识（不合格项）。

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
编号：ZG-4.1-05 序号：
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
设施报废单
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
编号：KF-7.3-04 序号：
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
编号：GY-7.4-06 序号：
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
月生产计划。

做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。

如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。

环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。

有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。

iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。

三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。

企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。

2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。

新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。

但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。

二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。

同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。

编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。

其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。

评审组织包括主持人和各部门负责人等。

评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。

评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。

在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。

汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。

其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。

三体系年审准备清单 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。

——（人事部）2、程序文件。

——（人事部）3、公司内审记录表。

——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。

——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。

——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。

——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。

——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。

——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。

——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。

——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。

——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。

——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。

——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。

事故、事件、不符合纠正措施管理程序THS/QESM-02-191. 目的1.1 针对已产生的事件调查、不符合，采取有效的纠正，减少事态的影响，确保环境、职业健康安全管理符合规定要求和保证职业健康安全管理体系的正常运行。

2. 适用范围2.1 职业健康安全管理体系运行过程中出现的环境、职业健康安全事件调查、不符合的报告、调查、处理。

3. 定义或术语3.1事件：导致或可能导致事故的情况。

例如：隐患、险情、“差一点”发生人员伤害（如滑倒、绊倒、坠落的物体擦肩而过）等情况。

3.2事故：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

3.3 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

4. 职责4.1 各部门及其员工应及时报告发现的事件调查4.2 各部门负责本部门的事件调查、不符合的调查、分析、处置。

4.3公司质安部协助组织重大伤亡、重大事故的调查、分析、处置。

5.工作程序5.1工作流程图:5.2事件调查、不符合的发生5.2.1事件调查、不符合的具体形式公司的事件调查、不符合，是指环境因素、危险源（包括人的不安全意识和行为）、所引起的事件调查、不符合，包括：a.物体打击、机械（含车辆）伤害、起重伤害、触电、火灾爆炸、高空坠落、坍塌、中毒、窒息、灼烫等引起的事件调查、不符合;b. 各种施工造成对环境的污染和资源、能源、浪费。

c．违反有关规定和要求;d. 各种监视和测量得到的环境和职业健康安全方面的不符合和事件调查有关的信息。

5.2.2 有关公司的事件调查、不符合信息的具体来源5.2.1.1 外部反馈a．政府、行业执法等部门反馈的信息（包括警告、处罚）；b．顾客/社会及其他相关方反馈的信息（包括：抱怨、投诉、抗议）；c．新闻媒体报道的信息；5.2.1.2 内部反馈a. 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息（包括违反工作标准、惯例、程序、法规、管理体系要求不符合项）；b. 绩效监测与测量过程收集的信息（包括噪声超标）c. 各级、各部门员工反馈的信息（包括向上级报告事故）；5.3 报告和处置5.3.1 报告事故和救助a. 伤亡事故发生后，发现人应立即抢救伤员，保护事故现场、报告项目部或安全员。

45001三体系认证管理手册(1)(word版可编辑修改)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（45001三体系认证管理手册(1)(word版可编辑修改)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为45001三体系认证管理手册(1)(word版可编辑修改)的全部内容。

受控状态质量、环境、职业健康安全管理手册GB/T 19001—2016《质量管理体系要求》GB/T 24001—2016 《环境管理体系要求及使用指南》ISO 45001：2018 《职业安全健康管理体系要求及使用指南》版本号：A/0编制:审核：批准:发布日期: 2019.3.1 实施日期: 2019.3.1目录手册修改页 (6)0.1 前言 (7)0.3 管理者代表任命书 (9)0。

4 职业健康安全事务代表聘任书 (10)0。

5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (11)0.6公司简介 (12)0。

7公司组织机构图 (13)1.目的、适用范围 (14)1.1 目的 (14)1.2适用范围 (14)2。

引用标准 (15)3.术语和定义 (15)4 组织环境 (16)4.1 理解组织及其环境 (16)4.2 理解相关方的需求和期望 (16)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (17)4.4 管理体系及其过程 (17)5 领导作用 (18)5.1 领导作用和承诺 (18)5。

2质量、环境和职业健康安全方针 (19)5。

2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (19)5.2。

2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (19)5。

3 组织的岗位、职责和权限 (19)5。

检验记录填写不完整的纠正预防措施检验记录填写不完整的纠正预防措施「篇一」不符合项整改说明（孙明卫）一、不符合项内容：未对SY/T5794-20xx《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。

整改说明：结合SY/T5794-20xx《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。

二、不符合项内容：20xx年内部质量控制计划中无判定依据整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“20xx年内部质量控制计划”，增加并细化了《20xx年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。

三、不符合项内容：编号HG-20xxZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。

整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。

另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。

检验记录填写不完整的纠正预防措施「篇二」不符合、纠正措施和制裁程序0目的规范不符合、纠正措施和制裁操作规范，指导操作。

1适用范围本程序适用于农场质量安全、环境、职业健康安全管理体系以及管理体系所覆盖的各职能部门发生的不合格或不符合项。

2职责 2.1总经理负责批准管理评审中确认的纠正措施的组织实施。

2.2管理者代表负责管理评审中确定的纠正措施的组织实施。

2.3GAP安全小组1)参与质量安全事故的纠正措施并落实实施； 2)对管理评审、内审、外审和日常监督检查中发现的不合格项或不符合要及时制定纠正措施并组织实施；3)产品实现过程中发生的职业健康安全的不符合，监督纠正措施的实施； 4)及时将相关信息反馈给GAP认证机构。

不合格品及纠正措施管理程序THS/QESM-02-181目的：对不合格物资、产品和不符合过程进行有效的控制，防止误用、施工和转序。

2适用范围：适用于与项目施工质量有关的不合格物资、产品和过程的控制。

3职责3.1公司质安部负责本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。

3.2副总和行政部负责严重不合格品的评审。

3.3工程部和项目部是本程序的执行单位。

3.4公司所有管理人员和操作人员都有责任在产品生产过程中将有可能或已发现的不符合的情况通报工程部及相应的部门，使苴得到及时纠正。

4工作程序4.1不合格品4. 1. 1不合格品的范围4.1.1. 1采购产品，包括本公司采购的施工材料、顾客提供的产品和外包方带入施工现场的施工材料；4. 1.1. 2过程中间产品，指施工、安装过程中的分项、分部工程和施工工序质量：4. 1.1. 3最终产品，指待交付的单位工程质量。

4. 1.2不合格品的判上4. 1.2.1不合格品的判泄人是授权的专职质检员。

苴他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核泄。

4. 1.2. 2不合格品的分类a）轻微不合格，指施工过程或产品质虽略超出施工规范或质量标准允许的偏差范用，不影响工程系统安全和使用功能，需经整修处理。

b）—般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。

c）严重不合格，指施工过程或产品质虽不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规立的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。

4.1.3不合格品标识及贮存4.1.3. 1不合格品标识，执行《标识和可追溯性控制规定》中的有关规立。

a）施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包方带入现场的产品等的不合格品，由项目部仓库保管员依据质检员的检测报告进行标牌标识。

b）对在施工过程中经检验的不合格品（项），由项目部施工员或技术人员进行标牌或戳记标识（产品）和记录标识（不合格项）。

受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。