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环境管理评审改进计划
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环境管理评审改进计划
为了持续改进我们的环境管理体系,我们将开展定期的环境管理评审。
本计划概述了环境管理评审的范围、过程和目标。
一、评审范围
评审将覆盖我公司全部环境管理体系,包括但不限于:
- 环境方针和目标
- 环境管理体系文件和记录
- 法律法规遵守情况
- 环境风险识别和控制
- 废气、废水、固废等污染物排放控制
- 资源利用效率
- 员工环境意识和培训
二、评审过程
环境管理评审每年进行一次。
评审小组由公司管理层和环境管理部门组成。
评审将采取现场查看、员工访谈、文件检查等方式开展。
必要时可聘请外部环境管理体系审核机构提供协助。
三、评审目标
- 检查环境管理体系有效性和充分性
- 识别环境管理体系存在的问题和不足
- 提出环境管理体系持续改进的机会
- 为环境管理目标的订立提供依据
评审结果将形成评审报告。
对存在的问题我们将制定纠正措施并跟踪整改情况。
评审结果也将作为下一年度环境管理体系规划的输入。
通过定期开展环境管理评审,我们将不断优化环境管理,降低环境风险,实现环境持续改进。
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。
二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。
质量、环境一体化管理评审计划（ISO9001:2015/ISO14001:2015）1．评审目的确保质量、环境方针、质量、环境目标和质量、环境管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。
2．评审内容(1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案?(2)现有质量、环境风险识别、风险评价和风险控制过程是否适宜。
风险的现有水平和现行控制措施是否有效?(3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效?(4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)？(5)产品质量状况如何(有无重大质量问题)?(6)环境绩效趋势。
(7)事故和事件的调查处理情况。
(8)纠正和预防措施实施情况。
(9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
(10)相关方的投诉、建议及其要求。
(11)法规和其他要求符合性状况如何?(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?(13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正？(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
(15)管理体系适应环境变化的应变能力。
(16)需要改进和加强的领域是什么?3．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4．评审人员及分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。
(2)各部门经理／主管参加管理评审。
(3)总经理指定的其他人员：……5．管理评审的时间安排及地点2018年9月2日在会议室进行2018年第一次管理评审。
6．评审输入的准备各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：①质量环境安全部◆风险识别、风险评价和风险控制状况的总结报告。
◆环境因素的识别与评价总结报告。
◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。
◆纠正和预防措施实施情况报告。
环境管理体系的管理评审评价一、管理评审策划（1）管理评审的依据是相关方的期望，法律、法规的要求，组织自身的发展、社会需求和环境条件的变化等对环境管理体系进行评价。
（2）管理评审应按策划的时间间隔进行，通常每年至少进行一次。
但当市场和组织内部发生较大变化、连续出现重大环境事故或有相关方投诉时，应及时进行管理评审。
（3）管理评审活动由最高管理者主持，参加评审会议的人员一般为组织管理层成员和有关职能部门的负责人。
（4）管理评审应有前瞻性，高瞻远瞩，审时度势，坚持环境管理体系持续改进，适应可持续发展的需求。
（5）管理者代表亲自或指定环境管理职能部门编制管理评审计划。
表1是某公司的《管理评审计划》的示例。
该计划列出了管理评审的时间、管理评审的目的、管理评审的内容，并对管理评审输入信息提出要求，有关主管部门应针对管理体系运行某一专题开展调查、搜集数据、监视测量以及统计方面的工作，为管理评审的输入做好准备。
管理评审的输入应符合GB/T 24001—2005标准4.6条款的要求，结合组织的实际在管理评审计划中做出安排。
管理评审计划经最高管理者批准签发后，提前通知参加管理评审的人员及有关部门。
表1 管理评审计划（示例）二、管理评审实施（1）管理评审通常以会议的形式进行，有时也可以在现场举行。
（2）管理评审会议由最高管理者主持，组织领导层成员以及有关部门负责人参加并签到。
按照会议的安排，管理者代表作总的汇报，有关部门专题发言，并展开讨论和评审。
会议应有专人进行记录，记录人应收集评审人员的发言资料。
（3）最高管理者针对管理评审会议中提出的问题、建议，组织讨论，进行总结性发言，对所采取的措施做出决定，作为管理评审会议的决议。
管理评审的输出应形成管理评审报告。
三、管理评审报告（1）管理评审报告编写。
管理评审报告是一份重要的文件，由管理者代表组织编写，最高管理者审批，发至与环境管理体系有关的部门与人员，文件发放时应进行登记。
XXX有限公司SEDEX体系管理评审计划一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、评审内容：1．SEDEX管理体系与当前客观环境变化的适应性；2．资源配置情况；3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性；4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况；5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价；6．不符合、纠正及预防措施执行情况；7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求；8．改进的建议。
三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管四、时间安排：2017年7月3日下午14:30，在写字楼会议室召开。
五、评审工作要求：各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。
编制：审核：日期：XXXX有限公司2017年管理评审报告会议时间: 2017年7月3日会议地点:会议室会议主导:XX记录:XX参会人员:总经理、管理者代表、各部门经理及主管会议主旨:2017年管理评审报告一、评审目的:通过管理评审，总结公司SEDEX运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。
以确SEDEX体系改进和变更的需要。
二、评审过程:1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况;2、各责任者逐条汇报, 检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性;3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议;4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果.三、2017年度内审不符合问题点追踪2017年6月23日进行SEDEX体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：四、SEDEX外审及客户审查未进行过外审及客户审核，待下一次管理评审时再作跟进及反馈。
五、管理评审内容报告六、管审结论:1、各部门都能按管理体系档要求去执行，各级文件和数据都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，SEDEX管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。
安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。
三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。
四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。
安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。
三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。
四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。
附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》；附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；附件1：2017年度环境管理体系管理评审报告部门名称：体系推进员（签字）：日期：部门负责人（签字）：日期：公司主管领导（签字）：日期：一、目标指标和管理方案1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。
5、管理方案的执行情况。
二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。
三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新”培训人数，人员培训率；五、运行控制（一）、重要环境因素控制1、重要环境因素数量，分布；2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；3、重要环境因素控制效果如何；（二）、隐患整改1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以避免重复出现。
（三）、相关方管理1、2017年进入现场相关方单位数量；2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；3、是否签订环境、职业健康安全协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；4、是否有项目施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录（内容包括）；6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。
（四）、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制（五）、“三同时”管理1、新、改、扩建和技术改造项目数量；2、是否全部履行“三同时”管理程序；3、验收中存在环境问题数量，整改完成数量；4、新建项目是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；（六）、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量；2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全；3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；（七）、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；（八）、环境点检制度的执行情况，1、点检实施情况；2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称；2、本年度应急预案是否进行评审和演练？3、应急预案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。
七、监视、监测与测量（一）、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；2、部门、工段考核记录是否完整；3、部门、工段现场检查的频率次，数量；（二）、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面；废水产生的来源及控制措施，废水处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。
2、废气排放管理方面；废气产生的来源及控制措施，废气处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。
3、噪声排放管理方面；噪声产生的来源及控制措施，监测结果是否符合排放标准要求。
4、固体废物管理方面；固体废物的产生种类及管理情况，是否按要求进行分类处置。
（四）、适用法规符合性评价1、部门是如何开展适用法规符合性评价的；2、是否存在不符合情况，对不符合现象的整改情况；（五）、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理（一）、事件处理1、发生环境污染事件起数，发生的事件是否及时上报，有无迟报、瞒报、漏报现象；2、发生事件的主要原因是什么？4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施；（二）、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施，完成时间及负责人；（三）、不符合项整改：1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况；2、防止不符合重复出现的预防措施；（四）、以前管理评审的后续措施的执行情况。
九、本部门体系运行过程中存在哪些问题，针对存在的问题拟采取哪些整改措施。
存在问题的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》。
十、提出对公司（或本部门）体系运行管理中可能需要修改的改进建议，实现体系管理遵纪守法，持续改进的承诺。
十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。
附件：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料。
具体内容见附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》。
附件3：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处：1、应急准备情况（包括实际发生的或演练）：⑴、应急方案演练及评审情况总结，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；⑵、应急物资、设施、器材等的配备情况，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；二、汽车研究院：1.公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况，包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环保指标等，2017年汽车产品检测情况；2.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在产品排放方面的信息反馈及处理；三、设备动力处：1.能源（资源）消耗状况，在国内及同行业的水平状况；2.能源控制计划及考核、存在问题整改情况；3.公司进一步降低能耗的潜力分析及措施；四、质量管理处：1.产品质量信息（与环境相关）、客户投诉的反馈与改进处理情况；2．公司计量器具管理、检定情况；3．适用法律法规、标准和其他要求符合性情况；五、员工服务处：1.保洁、餐饮、客运（通勤）公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的情况；2.各餐饮、保洁、客运（通勤）等相关方单位环境、职业健康安全表现（业绩）评价结果；六、物流Ⅰ处：1．厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价；2、公司危险废物处置情况（资质、处理量、转移联单等）；3．相关方（主管局、顾客、当地社区等）在上述方面的信息反馈及处理；七、总装Ⅰ车间/总装Ⅱ车间：产品车环境因素（尾气、噪声等）控制情况报告。
八、总经理办公室：在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。
九、规划处：1．本年度建设项目环境、职业健康安全管理“三同时”执行情况，项目名称、环保、安全、职业卫生审批办理情况；2．建设项目环境、职业健康安全适用法规符合性评价报告；十、供应商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司1．2017年所管辖相关方情况介绍；2．如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境表现（业绩）评价表及评价结果；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境、职业健康安全表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境、职业健康安全表现（业绩）评价表及评价结果；十一、安技环保处：1.环境、目标、指标完成情况；2.公司环境管理适用法律法规、标准和其他要求符合情况；3.资源配备情况；4.环境事故调查情况；5.环境隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；6.环境监测及符合情况报告；重要环境因素、风险评价的适宜性与控制的有效性报告；7.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在环境管理方面的需求及期望；8.应急救援体系建立及实施情况；9.内部审核的结果，内审不符合纠正措施实施情况报告；10.环境管理体系有效性、充分性、适宜性总结报告；11.环境管理体系运行业绩及方针、目标及环境管理体系需要进行改进方面的报告。
