项目日常技术管理检查表(项目级)

1.14 竣工文件 1.竣工文件资料收 ⑴未建立竣工文件编制、归档管理办法，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
及工程技 集和编制情况 术总结
1.15
工程数量
2.工程技术总结资 料收集和编制情况 工程数量（含变更 设计）计算及复核 情况
⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣 0.5 分。 ⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣 1 分。 单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣 1 分。 ⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣 1 分。 ⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣 1 分。 ⑴每月未按时组织相关人员收方。
况总结
评价，扣 1 分。
1.10
1.关键、特殊工序 控制
施工过程 控制
2.施工过程中对工 程的监控情况
⑴没有按要求进行关键工序、特殊过程的界定，扣 1 分。 ⑵没有按要求对已界定的关键工序、特殊过程编制作业指导 书，扣 1 分。 ⑴未制定旁站制度。
⑵现场旁站人员未对关键工序、特殊过程按要求全程旁站。 ⑶关键工序、特殊过程无原始旁站记录或原始旁站记录不真 实。
调 查 中施工调查报告 ⑷无调查提纲、提纲不全面或分工不明确，扣 0.5 分。
⑴无审核记录，扣 2 分。
1.设计图纸（含变 ⑵图纸审核后未做“已审核”标识，扣 0.5 分。
更）审核情况 设计图纸 1.4 审核
⑶图纸未按审核处理结果修订，扣 1 分。 ⑷无图纸审核台帐或台帐更新不及时，扣 0.5 分。
⑸技术交底未交至作业层，扣 1 分。
⑹交底中签名和日期不齐全，扣 1 分。
⑺交底附图直接采用设计图纸复印件，扣 1 分。
3.技术交底实施情 况检查 1.9 技术交底
⑴现场未按技术交底施工并无相应检查记录及整改要求，扣 1 分。
⑵未按整改要求进行整改，扣 1 分。
4.技术交底实施情 未按月对每个劳务队伍执行技术交底情况进行总结、分析和
⑶技术人员学习记录本记录过于简单，扣 0。5 分。 1.1 学习情况
2.业务知识培训和 ⑴没有针对本项目重、难点工程进行专项培训学习，扣 1 分。
考核
⑵培训完成后没有组织考试和保留相关资料，扣 0.5 分。
3.合同学习
未组织系统学习总包合同和劳务合同，或学习记录不完整， 扣 0.5 分。
⑴没有对技术人员进行详细分工，扣 1 分。
项目材料计划编制 材料计划
情况
⑴未编制年度、季度和月度总体材料计划，扣 1 分。 ⑵未按单位工程提报日常材料用量计划，扣 1 分。 ⑶计划中材料型号及数量错误，扣 1 分。
成品、半 成品、半成品保护 ⑴没有制定项目成品、半成品保护措施，扣 0.5 分。
1.18
成品保护 情况
⑵没有严格按措施执行和定期进行检查，扣 0.5 分。
⑸归档的资料未按要求完善手续而直接归档，扣 1 分。
未建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)项 目技术资料总目录；(2)项目技术台帐目录；(3)建设及监理 单位来文目录；(4)设计文件目录；(5)规范、标准及标准图 目录；(6)施组、方案、作业指导书、专项措施目录；(7)上 级来文目录；(8)项目经理部技术管理制度目录；(9)工程日 志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录； (12)其他各类技术资料目录，扣 1 分。
1.设计交底 1.9 技术交底
2.施工技术交底
参加设计交底但无记录或未保存交底资料，扣 0.5 分。 ⑴未及时交底但现场已施工，扣 2 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
⑵技术交底格式不符合要求、内容不全面，扣 1 分。 ⑶技术交底内容不符合现场实际，扣 1 分。 ⑷施工工艺和质量标准有明显错误，扣 2 分。
2. 图 纸 使 用 情 况
（包括变更设计文 图纸未经审核或未按审核处理结果修订就交付使用，扣 2 分。
件）
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，
扣 1 分。
⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编
施工组织
制前进行讨论并形成会议纪要，扣 2 分。
1.5
设计、专 1.施工组织设计编 ⑶施工组织设计章节不完整，扣 1 分。
⑷测量交底不清，扣 1 分。
3.工程测量
⑸未按相关规范对控制点进行定期复核测量，扣 2 分。
⑹没有严格执行测量复核制度，扣 2 分。
⑴未采用公司统一的测量记录本，扣 0.5 分。
1.6 工程测量 4.测量记录
⑵记录本未按类别编号并设专人保管，扣 0.5 分。 ⑶测量人、复核人签字不齐全，扣 2 分。
A
检查人/日期：
检查组长/日期：
被检查人/日期：
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
铁路项目
不符合局和公司关于铁路资料
审计管理
工作要求。
本次检查基本
合计基本
本次检查基本
分值总分
分值扣分
分值得分
（A）
（B）
（C=A-B）
基本 分值
扣分项/扣分 实际得分
C
加权得分＝
×100% = 分
被检查单位：
项目日常技术管理检查表（项目级）
被检查单位负责人：
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
⑴技术部门无局《施工技术管理办法》，扣 1 分。
1.《施工技术管理 ⑵没有对新版《施工技术管理办法》进行认真组织学习和对 办法》学习情况 重点内容没有进行每月考试或考试资料弄虚做假，扣 1 分。
⑴无专(兼)职资料员或资料员，扣 1 分。
1.13 1.13
技术文件 和资料管 理
技术文件 和资料管 理
1.技术文件专人管 理
1.技术文件专人管 理
2.资料目录及台帐
⑵未建立有效的资料管理方式，扣 0.5 分。
⑶14 项基本台帐和目录不全，扣 1 分。 ⑷对文件和资料没有按质量管理体系要求进行标识、编号、 登记、发放、签收、存放，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
3.施工日志 4.质量保证资料
施工过程
1.10
4.质量保证资料
控制
1.11
设计变 更、工程 洽商单
1.变更 2.洽商单
检查结果
基本 分值
⑷现场旁站人员不熟悉技术交底中的工艺流程和质量标准。
⑸旁站时未对施工中存在的问题及时提出纠正措施。 ⑹施工过程中出现自身无法解决的问题时，旁站人员未及时 向有关领导汇报和无汇报记录。 ⑺旁站交接签字手续不全。 ⑴未按单位工程分项建立工程日志。 ⑵日志填写不及时。 ⑶内容不全面、描述不详细、填写不认真。 ⑴无检验批分部分项工程的划分清单。 ⑵正在施工的分项工程无检验批。
项方案管 制、实施与修订
⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣 2 分。
理
⑸未组织对审批后的施工组织设计进行交底下发，扣 1 分。
⑹条件发生重大变化时，未按公司相关文件要求修订施工组 织设计，扣 1 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
2.专项技术方案管 理
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成， 扣 1 分。 ⑵重大专项技术方案未组织专家评审，扣 2 分。
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
1.12
工程备案 和规范标 准管理
1.备案
2.标准配备、使用 情况
未按行业及地方规定进行工程备案、档案备案和安全备案。 ⑴所配的标准、规范不全或未及时更新，扣 1 分。 ⑵未建立本项目需配备的规范、标准目录，扣 0.5 分。 ⑶没有及时对规范、标准进行相应标识，扣 0.5 分。
批
⑶控制网桩橛保护不当造成损坏，扣 1 分。
⑷未进行周期复测或未及时形成复测成果书，扣 2 分。
基本 分值
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
⑸复测成果书内容不全，扣 1 分。 ⑹施工复测资料未报审就使用，扣 2 分。
3.工程测量
⑴未设专人负责测量，扣 1 分。 ⑵未及时进行重点分项工程控制测量，扣 1 分。 ⑶未及时进行施工放样测量并进行交底，扣 1 分。
⑶施工前方案审批手续不全，扣 2 分。
⑷未组织对审批后的施工方案进行交底，扣 1 分。
⑸未按交底组织实施，擅自改变施工方案导致存在重大危险
施工组织 2.专项技术方案管 源，扣 3 分。
设计、专 理 1.5
⑹条件发生变化时，未编制调整方案，扣 1 分。
项方案管
理
⑺调整后的施工方案未按流程上报审批，扣 1 分。
1.3 施工技术 开工前和施工过程 ⑴未组织开工前和施工过程中施工调查，扣 2 分。
编号：
扣分项/扣分 实际得分
序号 检查项目 检 查 内 容
检查结果
基本 分值
调 查 中施工调查报告
⑵无开工前和施工过程中施工调查报告，扣 1 分。
⑶调查报告编制完成后一个月内未报公司技术部备案，扣 1 1.3 施工技术 开工前和施工过程 分。
基本 分值
⑴未组织对监测单位进行评价和保存相关评价资料，扣 1 分。
监控量测 3.委外监控量测管
1.7 管理 理
⑵存在第 1 条“监控量测资料管理”和第 2 条“监控量测记
录”中相应问题，扣 1 分。
⑴超前地质预报方案未审批即实施或未编制方案，扣 2 分。
1.8 超前地质 超前地质预报 预报管理
⑵未按批准的方案实施，扣 2 分。 ⑶无专人负责或人员配置不符合要求，扣 1 分。 ⑷预报结果无总工和项目经理签字并签署意见，扣 1 分。 ⑸资料弄虚作假，扣 2 分。