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1 / 33工程精细化管控表格----------------------- -----------------------日期：编号：JXH-8-1 版本：2012室给水（热水）管道安装见证点检查表（填表说明）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8-1 版本：20122 / 33室给水（热水）管道安装见证点检查表（样表填写）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8 -2 版本：20123 / 33室排水管道安装见证点检查表（填表说明）填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8 -2 版本：2012室排水管道安装见证点检查表（样表填写）4 / 33填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
编号：JXH-8-3 版本：2012卫生器具与附件安装见证点检查表（填表说明）5 / 336 / 33填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明；3、此表建议按部位或楼层填写，即每一楼层填写一份，一样检查容如无变化（例：方案类、材料类等）在第一次检查表中填写，后续检查表中可不填写。
附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202 项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203 项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高1 2 3 4 5一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204 项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1 人工费2 材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3 机械使用费4 其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。
项目精细化管理手册表格（下篇）施工过程“三检”记录表工程名称：图纸会审记录表设计变更及工程洽商审核记录设计变更及工程洽商审核台账新技术应用情况表新技术经济效益计算表物资进场验收计划检测、试验台账项目合同交底记录卷目录合同分发记录合同管理台账合同日常管理监督检查表检查时间：年月日《成本计划编制成果》附表1 劳务分包成本附表2 专业分包成本附表3 材料费（含实体设备）附表4 机械费附表5 周转料具成本附表6 安全文明费附表7管理费附表8其他费用附表9成本计划汇总第四节成本控制4.1成本控制1.成本预控要素分析成本预控的要素分析表第五节变更、签证、索赔5.2洽商和签证6.2物资设备的采购管理采购招标计划工程名称：时间段：至来源。
“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。
填表人：负责人：批准人：招标文件评审会签表招标类型：6.3物资结算程序物资结算台账年度月份物资验收汇总表收料单物资送检台账主要物资供应台账工i程主要材料消耗指标有权领料人限额领、发料卡领料单工程名称：领料单位：材料使用部位：领料班组：限额材料数量调整通知单工程名称：钢筋下料表编制单位：编号：分层分段分部位混凝土方量租赁材料归还/出库记录编制单位：编号：盘点情况记录表编制单位：编号：直螺纹套筒用量统计表第七节分包承包管理7.2分包队伍现场管理主体劳务公司钢材余料确认表编制单位：编号：计划量与消耗量对比专业分包单位材料出场/退场申请项目部：我单位兹申请如下材料设备出场/退场，请予审批：批准人：经办人：农民工花名册项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：农民工工资发放表项目部名称：劳务公司（专业分包公司）：编号：7.3分包商结算管理工程核验单年度月份工程结算清单发包单位：承包单位：编制日期：年月日发包负责人：承包负责人：工程结算封面编制单位：单位：元分包商结算支付台账统计分包商中间结算台账统计。
附件：精细化管理检查表（试行）精细化管理活动检查表说明1、此检查表适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。
2、精细化管理活动检查表分为：工程精细化管理、火电机组洁净化安装管理规定、汽轮机通流间隙质量控制、精细化调试质量控制、金属监督质量控制、火电工程保温质量控制、汽轮机真空严密性质量控制、空预器密封间隙质量控制等八个检查表。
3、8个检查表的标准得分分别为：“工程精细化管理”100分、“火电机组洁净化安装管理规定”300分、“汽轮机通流间隙质量控制”150分、“精细化调试质量控制”200分、“金属监督质量控制”100分、“火电工程保温质量控制”100分、“汽轮机真空严密性质量控制”100分、“空预器密封间隙质量控制”100分，总标准得分1150分。
4、由于基建项目单位的施工进度不同，检查时根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。
第 1 页共21 页备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。
第 2 页共21 页第 3 页共21 页第 4 页共21 页第 5 页共21 页备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，应完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。
第 6 页共21 页第7 页共21 页第8 页共21 页备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。
第9 页共21 页四、精细化调试质量控制检查表（200分）第10 页共21 页第11 页共21 页第12 页共21 页备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。
检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：
检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：
工
准
备
检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：
目
检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：
集团工程项目精细化管理督查评分表(项目部）
检查单位：
被检查单位： 检查人： 检查组长：
理后台管理
集团工程项目精细化管理督查评分表(项目部）检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：
备注：以上督查内容限于项目实施时涉及到的内容，未发生和2014年7月10日以前已发生的管理行为不扣分。
