2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表

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2015版质量环境体系内审检查表含审核记录(含附属各部门全套excel表)

Q&E 4.4 质量／环境管理体系及其过程
1. 是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过程所需的输入和期望的输出？管理体系是否还包括合规义务 . 环境因素 . 应急过程 ?并考虑内部因素？ 2. 是否确定了这些过程之间的相互关系？ 3. 对于必要过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标以确保这些过程能有效的运行？ 4. 这些过程的职责和权限是否得到了分派？ 5. 是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价，以确保实现这些过程的预期结果？ 6. 文件 . 记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件 . 记录等形成文件信息的清单？审核方法：查形成或保留文件化的信息。
1. 有无建立相关方的相关控制文件？有无确认与管理体系有关的相关方？ 2. 有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？审核方法 :: 查看相关文件化信息。
Q&E 4.3确定质量/ 环境管理体第的范围
1. 简述公司管理体系的适用范围 . 人数及运行过程。审核方法 : 询问高层管理人员 2. 公司质理 / 环境管理体系的范围是否保持文件化信息并由相关方获取？审核方法 : 查问及文件
1. 经查有制订《 2018年量规仪器履历表》，包括内 / 外校，免校的所有仪器。制订有《量测仪管理程序》，并按计划在周期内检定 / 校准。查阅了部门存档的校准证书。所有仪器设备均按计划校准，监测装置在实验室和生产现场使用 . 保管和维护得当，未发生失准情况。检验结果：按校准结果使用。 2. 日常使用维护均有实验室操作人员负责实施。内校人员：彭雪珍 / 钟宏云有内校证书 3. 查空压机的压力表 / 安全阀有进行特种设备的检定，并有检定报告
符合√ 符合√ 符合√

环境职业健康安全体系内审检查表

注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。

质量、环境管理体系内审检查表范例

-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进？
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，
并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和
评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的
承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期
评审？
5.2.2 沟通质量方针质量方针应： -作为形成文件的信息，可获得并保持； -在组织内得到沟通、理解和应用； -适宜时，可为有关相关方所获取。
限
最和权限
理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
高管理者应确保组织内相关最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派内部分配并沟通相关岗真空？权限是否明确？理解是否清晰？
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要
望
-组和期望
及客户)
包括：
织应确定与质量管理体系有确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
关的相关方；
关的相关方；这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体方的需求和期望；这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应：、实施并保持环境方针的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织，并支持战略方
型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向；
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架； -满足适用

三体系内审检查表

三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。

通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。

下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。

一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流，获取反馈，持续提升管理体系的有效性和可持续性？以上是三体系内审检查表的一个范例，组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部

·各项检验记录均有质检员签名，有合格判
定，对不合格的情况进行批退返检，并跟进 3、是否发生例外放行（紧急放行）？是否处理得到授权、批准？是否进行可追溯性标识？
受审核部门：xxx 注审：核符员合： xxx
○，轻微不
过程
标准条款
不合格输出的控制
Q：8.7
内部审核检查表--质量部
审核日期：xxx
1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些形式？
·已颁布管理方针、管理目标；颁布文件包括： ·管理手册、程序文件、作业文件汇编、记
2、是否对形成文件的信息建立清单？是否录
便于检索？
·各项体系文件均在发布前得到了审批；并
文件化信息
Q/E/S： 7.5
3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回发放至各部门、岗位；
计，各项目标均已达成，形成了目标管理方案实施情况汇总表；
4、对管理目标的实现是否进行策划？是否 ·管理方案均是针对重要环境因素、重大危
○
制定相应的管理方案（责任人、完成时间、险源进行制定；明确了职责、技术措施、实
技术措施、资源投入、考核方式）？
施进度要求；各目标均可测量；
·管理方案暂未修改。
5、对目标的实施情况是否进行监视？
Q：7.1.5 1、是否根据需要配备监视和测量资源？
·查“监视和测量设备清单”，明确了监视和测量设备年度校准计划安排；
E/S： 7.1/9.1.1
2、若有利用外部资源的时候，是否对外部提供方进行选择评价，确保其有资格、有能力？
3、对监视和测量资源是否建立台账/清单？ ·对监视和测量设备均进行了定期校准，能
收、更改、再批准是否控制有效？
·形成了文件控制清单，包括外来文件清单

2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版

新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。

为了确保内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。

本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。

2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导（Organization and Leadership）- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？2.2 资源管理（Resources Management）- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？- 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？2.3 产品实施（Product Realization）- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement）- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划（Planning）- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？- 3.1.2 是否准备了应急响应计划？- 3.1.3 是否进行了环境影响评估？3.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？- 3.2.2 是否进行了环境风险管理？- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量？3.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制？- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进？- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划（Planning）- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划？- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估？- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策？4.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育？- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制？- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量？4.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制？- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进？- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。

2015版质量、环境、职业健康安全内审检查表(分部门审核)

质量、环境、职业健康安全三标一体审核
受审核部门：财务部审核员：
审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款检查内容
5.3 组织的岗位 5.3组织的岗位、职责和权限、职责和权限
6.2环境目标及其实现的策划 6.2 质量目标及 6.2.1 环境目标 4.3.3 目标和方其实现的策划 6.2.2 实现环境案目标的策划
4.4.1 资源、作 QES:查看综合部的职责和权限，询问部门人员是否清楚本部用、职责、责任和权限？和权限 QES：综合部的目标、指标有哪些？是否均已实现？
职业健康安全三标一体审核查表
审核日期：
件、适用的法律法规检查内容检查结果记录判定 OK
和权限，询问部门人员是否清楚本部门的职责查看《管理手册》，规定了综合部的职责和权限，询问部门人员清楚本部门的职责和权限。综合部的有关QES的目标有4项，均已实现。
标有哪些？是否均已实现？
OK
所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对
是
体系时，是否考虑内部和外部因素？体系时，是否有理解相关方需求？，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
OK
重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境是？影响的环境因素？何控制？ OK
主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是风险控制措施的能力相适应？为确定提供资提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价传达？是

质量环境职业健康安全QES三体系内审表

2）组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织应确认：
a）与质量、环境和职业健康安全有关的相关方；
b）这些相关方需求和期望；
c）这些需求和期望中哪些是将成为合规义务和其他要求。
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
1）制定、批准、发布质量、环境和职业健康安全方针。
2）方针应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；

2015版质量、环境、职业健康安全内审检查表QEOHS

2015版质量、环境、职业健康安全内审检查表QEOHS
精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步
32793 8019 耙32346 7E5A 繚^ 30476 770C 県
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
SS29667 73E3 珣40468 9E14 鸔40021 9C55 鱕S20737 5101 儁?
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表编号：
内审检查表
内审检查表
,40776 9F48 齈34248 85C8 藈29698 7402 琂29252 7244 牄 25318 62E6 拦i
内审检查表
27997 6D5D 浝30591 777F 睿!40414 9DDE 鷞32293 7E25 縥35949 8C6D 豭W38097 94D1 铑
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书。

2015职业健康安全管理体系检查表

2015环境、职业健康安全管理体系检查表
受审核部门
审核日期
审核员
受审核部门
负责人
陪同人员
要素条款
要素条款
审核记录
4。3；策划
4.3.1;对危险源辨识.风险评价和风险控制的策划
1、环境、危险源清单；是否按施工过程进行辨识和评价；保存公司危险源清单
2、重要环境因素、不可接受风险清单；是否批准、公示
3、是否按施工过程和时间进行评价。是否有评价记录
1、综合考评记录
2、安全月活动安排
3、安全检查记录
4、特种设备的安全使用、塔吊的安拆和运行记录
5、施工机械设备进场验收记录、设备的维修使用保养记录
6、基坑、模板、临时用电的方案及检查记录
7、元旦、春节、五一、十一节假日的安全检查记录
8、每月的安全评价
4.4.7应急准备和响应
1、编制应急准备和响应预案;
A、处理和调查事故、事件、不符合
B、采取措施减小事故、事件、的影响
C、采取纠正预防和措施
1、是否建立了不符合台帐
2、不符合通知单
3、实施验证记录
4、同类问题是否再有发生的记录
5、不符合检查记录
2、演练记录;
3、演练后的预案评价及其后的修改记录；
4、应急响应后的总结和评价记录；
5、事故调查处理的相关记录
4。4。5文件控制程序
1、文件清单
2、收发文件记录
3、工伤档案
4.5.1绩效测量和监视
1、对目标指标管理方案符合情况的跟踪信息检查记录
2、机械接地电阻测试记录
3、环境噪声监测记录
4。5.2不符合、纠正预防措施
6.安全培训内容
7。培训效果评价记录

ISO9001：2015标准版本质量体系内审检查表(通用)

2015标准版本质量体系内审检查表
9001条款及要求
检查内容
检查记录
4.1理解组织及其环境
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
如何评价这些措施的有效性？
6.2质量目标及其实现的策划
7.2能力
Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？
2）针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？
3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出贡献？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
4.2理解相关方的需求和期望
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？