店铺 补货流程

超市业务进补货工作程序一、期结商品补货1、由卖场、补货文员或业务助理根据销售情况和预测数据（重大节假日、季节转换等）提出补货要求。

2、业务人员立即联系供货商，当补货要求不能及时满足时，业务经理必须当天写出情况说明，提出解决办法及时间报监管部，并回复补货要求人。

3、补货员或微机员根据业务人员联系情况制作采购定单。

采购订单应包括：商品名称，规格型号、计划进货数、进价、销价和进价金额与结算方式。

对单个供应商进价合计超过5000元的订单应说明上次进补货时间、当前库存数、当前一月销售数及市场预测数据。

4、业务经理审核采购订单后打印并送超市经理审核签字。

超市经理不在时，由监管部签核并事后报超市经理补签字。

5、超市经理签字后到监管部盖章，如有疑问或异议，应由业务助理解释或汇报请示后再视情签字盖章。

监管部核实内容有价格、数量、市场反映及质量情况。

6、业务人员凭监管部盖章生效（西亚超市业务专用章）的采购订单向供应商订货。

二、即结商品补货（指货到付款）1、即结商品补货手续同期结商品补货。

2、即结商品订单价超过5000元时。

应报总办审批。

3、监管部在审核即结商品补货时，必须向微机中心查核库存数据和销售数据。

4、即结商品防止库存过多。

5、即结商品补货订购，当（进货数量+库存数量）小于上月销售数量的50%时，采购订单由超市经理签批。

超过该数目时，说明理由报总办审批。

6、市场进货的采购订单不必写出具体品名、规格、数量，但须写明计划进货的目标商品类别、属性、金额及理由。

超市经理签署意见后报总办审批，审批后方可借支。

三、现款商品补货（指带款进货）1、业务经理应逐一缩小现款商品进货规模，尽可能是期结或即结。

2、进货前应提前通知备款，进货计划单清楚。

3、业务助理凭超市经理签批，监管部盖章的进货计划到财务借支，借支单由总经理或业务经理签批。

四、新商品采购1、对供应商供应的新商品品种，应先填写新品调查论证表，内容包括：样品、条码、供应商、商品名称、规格型号、进价、销价、毛利润、市场其它商家销价等，经监管部批准后由计算机员录入计算机进行商品登录（有些项目无须登录）。

门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。

本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。

二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。

2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。

3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。

具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。

4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。

具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。

5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。

具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。

三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。

2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。

3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。

超市补货流程超市部补退货相关流程补货流程:1、理货员⼿⼯填写补货申请单⼀式两联。

2、由营运组长、主管签字后交经理审批。

3、营运主管将补货申请单⼀联交采购内勤，⾃留⼀联。

4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。

5、采购经理将采购订单交对⼝采购。

6、采购通知供应商送货，并将订单当⽇转交收货组。

备注：周⼀、周四打印订单周⼆、周五送货（紧急补货、新品除外），如3⽇内未到货，收货组将订单转交采购内勤，⾃采商品补货申请单于⾃采前三天由各区采购主管交采购内勤。

7、三⽇内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。

联营验货流程：1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。

2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。

3、收货员由防损⼈员配合抽验后，签名确认。

4、由收货组进⾏分单归档。

第⼀联留收货组，.第⼆联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。

供应商验货流程：1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。

2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进⾏验货。

3、如送货量⼤于订货量时，由营运部主管确认是否收货。

4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录⼊室打印验收⼊库单并进⾏对帐。

采购定单，⼀联留录⼊室，⼀联留收货组。

5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收⼊库单上签名，并交录⼊室签字盖章后，第⼀联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，⼀联留录⼊室。

6、收货员配合验收员将商品送⾄卖场。

所有签字流程在收货平台完成。

供应商退货流程：1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。

2、营运部门将填写完整的商品退货单交对⼝采购审批后，送⾄财务部确认，有⾜够货款可抵扣，并签名。

3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送⾄收货部。

4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量⼀致后签名确认。

门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性：补货要及时，避免缺货，货架陈列要随时保持饱满状态；
2、合理性：补货数量要合理，既要保证销售又不要造成商品积压；
二、补货情况的划分：
1、常规补货：指原有商品品类根据销售需求进行补货；
2、新品补货：指门店有新品需求，由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货；
3、促销品补货：指促销品、大众常规租摆等产品补货；
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四；
2、其他补货按需安排；
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件；
2、需求单传至仓管处，仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间，如不能满足需求到店时间需说明原因，并重新给出到店时间；
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核：
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管；
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管；
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库；
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进；
5、流程的规范与修改归植己运营中心；
6、附件表单：门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。

补货、退货、换货条例
补货：1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货，补货前与其他店长进行商量，其他店有多的该款直接调过来，没有的写好补货单交给周美女进行补货，补货单明确的记录好款号码数件数，没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。

2、流程图：
退货、换货：1、周美女发布指示哪些是需要退的货、换的货，及时的全部清理出来，由区域主管进行分类打包与记录好有哪些款式与件数及时寄回厂家（及时要带货的带过去）
2、流程图：
开始 需要补货的款式（记录好款号，没有款号的拍好相片） 别的店有该款 及时调过来，补充该款的不足 别的店没有该款，补货单记录好将需要补货的款号、码数、件数、颜色（没有款号的附带相片）交给周美女进行好补货工作 结束
开始 周美女指示需要换、退的款式
各店店长及时把该款全部清出来，决不允许留一件
主管分类打包与记
录好有哪些款式与件数
及时寄回厂家（及时要带
货的带过去）
记录好的及时反馈给周
美女做好后续工作
结束。

补货流程第一条、总则为了确保补货效率，规范店铺补货流程，保证店铺货品尺码齐全，提高货品周转率，公司对货品能够全面把控，制定此补货流程第二条、补货流程第三条、补货原则1、准确性：保证店铺断码货品全部补齐，除仓库断码货品外保证店铺内断码比例在5%以下，并作为收银员的绩效考核；2、及时、阶段性：如店铺销售较好，需及时补充货品，旗舰店不定时补货，但需保证每天至少两次补货，分为上午9点半（补昨日销售及断码货品），下午4点s半（今日销售货品）；3、合理性：销售旺季需部分备货时应提前与直营部沟通，得到允许后方可进行备货；销售淡季时需与直营部沟通，调整货品，适当降低库存；4、周期性：除每日正常店铺补货、市场部人员新款补货外每周需主动与市场部人员沟通或直接去仓库看款式，确定有无新款、缺项款补货；5、服从性：当公司要求某款货品需配/退货时，需无条件配合。

第四条、店铺库存规范性一般情况下，店铺存货需控制在一个合理范围内：1、外套、毛衫类（夹克、风衣、便西、大衣、棉袄、羽绒服）：中间码（50、52）为两件，两头码为1件；2、皮草类（皮衣、尼克服、羊绒衫）：店铺仅保存一套码，卖完再补，严禁店铺囤货，且陈列出样不能超过2件，其余放置在仓库；3、西装类（单西、套西）：由于西装尺码较多，每款适当将尺码交错开，保证每个码有2款有，单款单色单码保持1件；4、衬衫、T恤类（长、短袖衬衫、T恤）：中间码（衬衫40、41，T恤50、52）保持在2-4件，两头码保持1件；5、裤装类（休闲裤、牛仔裤、西裤）：中间码保持2件（33、34、35），其余尺码库存维持1件。

注：以上情况为一般情况，除特殊情况，如：顾客预订、小批量团购等将视情节而定。

补货流程的七个步骤详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 需求识别。

定期监控库存水平，识别库存数量低于设定最低限值或销售速度高于预期的商品。

零售门店日常补货规程一、目的：为更好维持公司陈列标准，规范补货各环节，形成良好工作习惯，特制定本规范。

二、适用门店：公司所有门店三、日常补货流程：（一）补货时间：补货一般在每日的营业高峰前（9：30分前，12：30分-16：30分）、高峰后、营业结束后，由卖场人员进行，但是畅销商品及促销堆头的商品要随时补充。

其他时间主要以销售为主，根据管理人员安排合理有序工作。

（二）补货顺序补货顺序为促销区—端架—收银台—排面（三）补货步骤：1、补货前应先检查货架排面，记下货架、堆头要货商品名称、规格、需补数量，按照先进先出的原则到仓库或货架顶端取出所补商品。

2、补新货前先把欲补货商品排面整理好，遵循先进先出原则，把旧货放在前边，新货放在后边。

3、将所补商品拉到所补商品的货架前。

4、根据所补商品在货架上所在位置把所补商品用手运至其货架一端将所补商品补充至商品货位后端，将一端旧货拉排面，形成新货在后旧货在前。

5、打开包装箱，如遇胶带封条，可用双手挤压包装和两侧，拆开封条；或用裁纸刀刺拉开（注：裁纸刀刃尖只准露出最小部分，以免刺拉坏商品。

）。

6、将商品价签放在第一个商品的左下角并与商品的左边对齐。

7、将商品的中文标识面向顾客，第一排商品应与货架层板外沿平行摆放。

8、补充商品的同时，随手折平原包装箱（补充一箱就拆一箱）放在货架一端，等商品补完后统一清理运到指定位置。

9、补充商品要求做到丰满、干净。

10、补完货后及时清理通道内的凳子、购物车及杂物，保持卖场清洁。

四、注意事项1．检查所补商品的国际条码，规格是否与标价签、促销牌相符。

2．所补商品和原货架上商品是否临期或超过保质期，是否变质，包装破损，如有上述原因要下架进行处理。

3.补货时如发现可疑商品或被盗商品应及时通知主管。

4.补完货如果零散商品未补完应放在包装箱内置于商品相对应的备用货区域，填写和张贴库存单，放在相应分类的库房区域。

5.保证通道通畅、整齐、无纸屑、没有杂物、购物车等。